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Empresa Auditada
1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
*
3. ALCANCE DE AUDITORÍA
LIMITACION AL ALCANCE
4. ANTECEDENTES
5.3 HALLAZGOS
5.4 RECOMENDACIONES
7. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA
ROLES Y
Nombre Firma Proceso
RESPONSABILIDADES
Ejecutivo
ANEXOS
ANEXO 1: EVIDENCIAS
Fecha de
FECHA REF -PT DETALLE OBSERVACION
elaboracion