INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

NORMA ISSO 14001- 2018

ANDRES SEBASTIAN SANCHEZ KASSELA

AUDITOR LIDER - INGENIERO AMBIENTAL

JONATÁN CALDERÓN PEÑA - INGENIERO AMBIENTAL

JULIÁN FELIPE CHÁVEZ- INGENIERO AMBIENTAL
YESID CAMILO CASTAÑEDA - INGENIERO AMBIENTAL

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA

BOGOTA – COLOMBIA
NOVIEMBRE DE 2018
 Informe de Auditoria Externa

ISO 14001- 2018

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Índice:
Página:

1. Objetivo 3

2. Alcance 3

3. Hallazgos de auditoria 4

4. Aspectos a considerar para la mejora de los procesos 6

5. Conclusiones 7

CONTROL DE EMISIÓN:
Elaboró: Revisó y Autorizó:
Nombre Equipo Auditor: Dirección Auditor
y Cargo Líder:
Jonatán Calderón Peña - Ingeniero Ambiental
Julián Felipe Chávez -Ingeniero Ambiental
Yesid Camilo Castañeda - Ingeniero Ambiental Andrés Sebastián
Sánchez Kassela
Firma

La Auditora para conocer el estado actual de su organización AGRICOLA EL REDIL S.A en el

cumplimiento de la norma ISO 14001 , con el fin de realizar las mejoras pertinentes en el ejercicio
diario de la aplicación de su sistema de gestión ambiental en la organización; se realizo al auditoria en
la instalaciones de la empresa en donde se verifico cada uno de los procesos con su respectiva
actividad , las preguntas se realizaron a los encargados de la organización los cuales fueron :

Nombre y Cargo Santiago Duran Caro - Ingeniero Ambiental

Manuel Felipe Castillo- Ingeniero Ambiental
Diego Alberto Sánchez Pérez- Ingeniero Ambiental
(Gerente )
Daniel Alejandro Satizabal- Ingeniero Ambiental

Objetivo General:

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 Auditar la norma ISSO14001 en la empresa AGRICOLA EL REDIL S.A.S ubicada en el

municipio de Cajicá - Cundinamarca .

Objetivos Específicos:

 Evaluar el cumplimiento de la norma ISO 14001 en cada uno de los procesos que conforman la
empresa .
 Verificar aplicación de los requisitos establecidos por la ley en la aplicación de cada actividad.
 Determinar los hallazgos y las no conformidades a partir de la aplicación de la norma ISSO
14001 y leyes nacionales.

2-Alcance: La auditoría contemplo cada uno de los procesos y la áreas que conforman la empre-
sa , identificando sus actividades para evaluar la aplicación de la norma ISSO 14001 u poder en-
contrar los hallazgos pertinentes .

3- Hallazgos: Los hallazgos de auditoria pueden indicar:

 Conformidad
 No conformidad
 Observación
El equipo auditor evaluó las evidencias recopiladas durante la auditoria, determinando los siguientes
hallazgos

HALLAZGO CONFORMIDAD NO OBSERVACIÓN

CONFORMIDAD
1. La organización cuenta con un plan de
contingencias para residuos peligrosos
(RESPEL) cumpliendo con el articulo
8.2 de la norma ISSO 14001 con X
respecto a la preparación y respuesta
ante emergencias , sin embargo se
evidencia un incumplimiento con la
resolución 1209 del 2018 al no
evidenciar registro como generador de
residuos peligrosos ante la autoridad
ambiental.
2. Se logra evidenciar que la matriz Y el

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legal no cumple la normatividad de tipo ce

vertimientos y residuos en el hallazg
articulo 9.1 de la norma ISSO o?
14001.
3. De acuerdo con el numeral 5.2 de
la norma no cumple con el
contexto de la organización debido
X
a la exportacion de flores a España
y U.S.A y no se encuentra
identificado .
4. Se logra evidenciar que no se
cuenta con soporte al momento de
disponer residuos peligroso
X
(RESPEL) incumpliendo con el
articulo 9.1 de la ISSO 14001.
5. De acuerdo al articulo 4.1 se
evidencia uan compresion de la
organización y su contexto para
X
prevenir un impacto ambiental .

4.- Aspectos a considerar para la mejora de los procesos:

 En la revisión en el proceso de pre-cultivo se evidencia una escasa evidencia con

respecto a la disposicion de residuos peligrosos que genere el establecimiento ademas
de su entendimiento con la autoridad ambiental .

 El plan de monitoreo y seguimiento, se tiene claro que dichos seguimientos deben

hacerse; sin embargo, no existe un registro de las actividades ni tampoco de la
estandarización de los procesos llevados a cabo .

 Las actividades de respuesta ante emergencias, monitoreos y seguimientos, se

evidencia un documento , sin embargo la constancia de cumplimiento ante la autoridad
ambiental no cuenta con soporte pertinente .

5.- Conclusiones:

 En la recopilación de información para la verificación de los hallazgos se encontraron varias

no conformidades que podrian afectar direcatmente al sistema de gestion de calidad , es
importnte entonces implementar con mayor enfoque la norma ISSO 14001.

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 En el ejercicio de auditoria realizado, fue posible constatar con la documentación recibida y

con la reunión realizada a cada uno de los miembros de la organización con el fin de
evidenciar los requerimientos realizados .

 Los hallazgos encontrados como observaciones , son la evidencia de una falencia en el

sistema de gerstion ambiental de la organización debido a que se cuenta con parte del
requerimiento de la norma , sin embargo no se evidencian mediante documentos
pertinentes.