CRONOGRAMA FINANCIERO  

         
               
Semestres
Ítem Descripción Total
1 2 3
1.00 Estudios Definitivos     51,122     51,122
Medio Indirecto 1.1:
2.00 1,459,908 2,919,816   4,379,724
Adecuado y Suficiente Equipamiento de Seguridad Ciudadana
Medio Indirecto 1.2:
3.00 211,070     211,070
Suficientes Unidades Móviles para la Vigilancia y Atención de Seguridad Ciudadana
Medio Indirecto 1.3:
4.00 45,915 45,915 0 91,830
Suficientes Materiales y Accesorios de Seguridad Ciudadana
Medio Indirecto 2.1:
5.00 116,825 187,650 93,825 398,300
Adecuado Entrenamiento y Capacitación para el Personal y Juntas Vecinales en Seguridad Ciudadana
6.00 Gastos Generales     49,851 99,702 49,851 199,404
7.00 Supervisión     13,888 27,776 13,888 55,553
8.00 Liquidación         31,130 31,130
  TOTAL POR PERIODO (S/.) 1,948,579 3,280,860 188,694 5,418,133
               
PARA LA FICHA- CRONOGRAMA FISICO            
               
Semestres
Ítem Descripción Total
1 2 3
1.00 Estudios Definitivos     100% 0% 0% 100%
Medio Indirecto 1.1:
2.00 33% 67% 0% 100%
Adecuado y Suficiente Equipamiento de Seguridad Ciudadana
Medio Indirecto 1.2:
3.00 100% 0% 0% 100%
Suficientes Unidades Móviles para la Vigilancia y Atención de Seguridad Ciudadana
Medio Indirecto 1.3:
4.00 50% 50% 0% 100%
Suficientes Materiales y Accesorios de Seguridad Ciudadana
Medio Indirecto 2.1:
5.00 Adecuado Entrenamiento y Capacitación para el Personal y Juntas Vecinales en Seguridad 29% 47% 24% 100%
Ciudadana    
6.00 Gastos Generales     25% 50% 25% 100%
7.00 Supervisión     25% 50% 25% 100%
8.00 Liquidación     0% 0% 100% 100%
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO

Presupuesto de costos Año 01 Año 02

Precio
Unidad de Medida Cantidad To tal
Unitario
Acción Recursos Actividades 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Estudios Definitivos 17,040.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,121.61
Elaboración de Ex pediente Técnico Ex pediente Técnico Elaboración de 01 Ex pediente Técnico Estudio 1.00 51,121.61 17,040.54
Medio Indirecto 1.1: 0.00 0.00 0.00 1,459,908.14 1,459,908.14 1,459,908.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,379,724.42
Adecuado y Suficiente Equipamiento de
Seguridad Ciudadana
Acción 1.1.1: Instalación de cámaras de v ideo Cámaras de Video 1.1.1.1.1. Instalación de cámaras de v ideo Global 1.00 4,379,724.42 0.00 0.00 1,459,908.14 1,459,908.14 1,459,908.14
v igilancia y fibra óptica Vigilancia y Red de Fibra v igilancia y red de fibra óptica
Óptica
Medio Indirecto 1.2: 0.00 0.00 0.00 211,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211,070.00
Suficientes Unidades Móviles para la
Vigilancia y Atención de Seguridad Ciudadana

Acción 1.2.1: Adquisición de unidades móv iles Unidad Móv il Adquisición de Camioneta 4 x 2 y Global 1.00 211,070.00 0.00 0.00 211,070.00
para el serv icio de seguridad ciudadana. accesorios

Medio Indirecto 1.3: 0.00 45,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,830.00
Suficientes Materiales y Accesorios de
Seguridad Ciudadana
Acción 1.3.1: Adquisición de materiales y Materiales y Accesorios Adquisición de materiales y accesorios Global 1.00 91,830.00 45,915.00 45,915.00
accesorios para el personal de seguridad para Personal de para el personal de seguridad ciudadana
ciudadana. Serenazgo
Medio Indirecto 2.1: 0.00 45,608.29 30,858.29 40,358.29 32,108.29 30,858.29 30,858.29 30,858.29 32,108.29 30,858.29 30,858.29 30,858.29 32,108.29 0.00 0.00 398,299.50
Adecuado Entrenam iento y Capacitación para
el Personal y Juntas Vecinales en Seguridad
Ciudadana
Acción 2.1.1: Preparación de documentos Documentos de Gestión y Formulación e implementación del código Global 1.00 5,000.00 5,000.00
institucional para la gestion y operativ idad de la Operativ idad del Serv icio de mensajes pre establecidos, el cual
prestacion del serv icio de seguridad ciudadana. definirá el idioma operativ o el sistema de
seguridad ciudadana.

Manual de procedimientos para el personal Global 1.00 8,500.00 8,500.00

del centro de control y personal de
serenazgo (personal operativ o), este
documento se deberá imprimir en un tiraje
de 500 ejemplares
Preparación del material destinado a los Global 1.00 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
talleres de sensibilización y difusión de
temas de seguridad ciudadana con la
población del distrito.
Elaboracion de Documento de Propuesta Global 1.00 9,500.00 9,500.00
de Incorporacion de Costo de Serv icio de
Seguridad Ciudadana en Arbitrios
Municipales y TUPA

Accion 2.1.2: Capacitacion y talleres para personal Estrategias sobre Acciones Activ idad 1: Capacitacion y Entrenamiento Ev ento 47.00 2,674.31 10,474.38 10,474.38 10,474.38 10,474.38 10,474.38 10,474.38 10,474.38 10,474.38 10,474.38 10,474.38 10,474.38 10,474.38
de seguridad ciudadana y Juntas Vecinales ante Hechos Delictiv os, en Acciones ante Hechos Delictiv os,
Recuperación de Espacios Recuperacion de Espacios Publicos y
Públicos y Primeros Primeros Aux ilios
Aux ilios

Activ idad 2: Capacitacion y Entrenamiento Ev ento 47.00 2,603.34 10,196.42 10,196.42 10,196.42 10,196.42 10,196.42 10,196.42 10,196.42 10,196.42 10,196.42 10,196.42 10,196.42 10,196.42
en Participacion Ciudadana de Juntas
Vecinales
Activ idad 3: Capacitacion y Entrenamiento Ev ento 47.00 2,601.06 10,187.50 10,187.50 10,187.50 10,187.50 10,187.50 10,187.50 10,187.50 10,187.50 10,187.50 10,187.50 10,187.50 10,187.50
en Prev encion de Violencia Familiar y
Sex ual
TOTAL COSTO DIRECTO 17,040.54 91,523.29 30,858.29 1,711,336.43 1,492,016.43 1,490,766.43 76,773.29 30,858.29 32,108.29 30,858.29 30,858.29 30,858.29 32,108.29 0.00 0.00 5,132,045.53
Gastos Generales 16,617.04 16,617.04 16,617.04 16,617.04 16,617.04 16,617.04 16,617.04 16,617.04 16,617.04 16,617.04 16,617.04 16,617.04 199,404.44
SUB TOTAL 17,040.54 108,140.33 47,475.33 1,727,953.47 1,508,633.47 1,507,383.47 93,390.33 47,475.33 48,725.33 47,475.33 47,475.33 47,475.33 48,725.33 0.00 0.00 5,331,449.97
Superv isión 4,629.39 4,629.39 4,629.39 4,629.39 4,629.39 4,629.39 4,629.39 4,629.39 4,629.39 4,629.39 4,629.39 4,629.39 55,552.67
Liquidación 15,564.94 15,564.94 31,129.88
TOTAL INVERSION 17,040.54 112,769.72 52,104.72 1,732,582.86 1,513,262.86 1,512,012.86 98,019.72 52,104.72 53,354.72 52,104.72 52,104.72 52,104.72 53,354.72 15,564.94 15,564.94 5,418,132.52