CCHA-SSOMA-FR-12

Versión 2

Reporte de Inspección HSEC Fecha

Pagina
6/1/2021
1

Mes Jun-22 Periodo de Inspección 01.06.22 al 30.06.22 Realizado por: Neila Chacin/Orlando Ojeda

Requisito Legal o Norma ¿Se generó

Nº Fecha Detalles Observados Imagen de referencia (opcional) Tipo Nivel de Riesgo Riesgo Critico Asociado Acción Correctiva Imagen de referencia (opcional) Contratista Responsable Plazo Estado
Relacionada HSEOB?

NORMA TECNICA DE EDIFICACION

Se identificó Sierra Circular de Banco sin la guarda de protección correspondiente. Se coordinó con la CONDICION SUB G.050
3 6/3/2022 TUNEL INGRESO CI Medio Herramientas Manuales En CI no se cuenta con sierra circular CREC10 NO PENDIENTE
contratista para realizar el levantamiento de la condición insegura ESTANDAR 17. HERRAMIENTAS MANUALES Y
EQUIPOS PORTÁTILES

no aplica

• Se observó en la actividad de perforación e inyección con Casagrande, la documentación HSE se

encontraba sin la firma del supervisor HSE y no incluyendo al personal chino que está realizando la DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR
ACTO SUB Se procedió a levantar la observación, operador en mención se
8 6/10/2022 TUNEL INGRESO CI actividad. Además de no tener la documentación no tiene toda información completada. Se coordinó con el Artículo 55.- Análisis de trabajo seguro Medio Otros - No Especificado CREC10 NO PENDIENTE
ESTANDAR niega a firmar
jefe de turno para que le hiciera seguimiento y refuerce más (Ats)

NORMA TECNICA DE EDIFICACION

• Se identificó trabajador realizando trabajo en caliente utilizando guantes con desgaste físico CONDICION SUB G.050 Trabajos en Caliente – Gases
9 6/10/2022 TUNEL INGRESO CI Medio Se procedió con el reemplazo de guantes de seguridad CREC10 NO PENDIENTE
considerable. Se coordinó para realizar el cambio de estos ESTANDAR 13. EQUIPO DE PROTECCIÓN Presurizados
INDIVIDUAL (EPI)
Lugar
1

4
5

6
RIESGOS CRITICOS Cantidad
Trabajos en Caliente – Gases Presurizados 1
Caída de Rocas 0
Sustancias Químicas 1
Espacio Confinado 0
Vehículos y Equipos Móviles 0
Bloqueo de Energías 0
Herramientas Manuales 2
Explosivos 0
Cargas Suspendidas 0
Energía Eléctrica 1
Trabajo en Altura 1
Protección de Maquinas 0
Excavaciones y/o trincheras 0
Otros - No Especificado 5
TOTAL 11

RIESGOS CRITICOS Cantidad

Otros - No Especificado 5
Trabajos e
Herramientas Manuales 2
Trabajos en Caliente – Gases Presurizados 1
Sustancias Químicas 1
Energía Eléctrica 1
Trabajo en Altura 1
Caída de Rocas 0
Espacio Confinado 0
Vehículos y Equipos Móviles 0
Bloqueo de Energías 0
Explosivos 0
Cargas Suspendidas 0
Protección de Maquinas 0
Excavaciones y/o trincheras 0
TOTAL 11

TIPO ACTO SUB ESTANDAR CANTIDAD

Operar equipo en movimiento / energizado / presurizado 0
No Realizar o Deficiente llenado de los documentos de gestión 1
de riesgos: ATS, PETAR, Check List etc.
No realizar o Deficiente Identificación de Peligros y Evaluación 0
de Riesgos
Errores de manejo u operación 0
Uso de equipos o herramientas en mal estado 0 Hacer fuego abierto SIN
Uso inadecuado de equipo o herramientas 0
Manejo de equipos sin autorización 0 Cazar o matar anim
No reponer los dispositivos de seguridad o emergencia 0
Desactivar dispositivos de seguridad 0 Desperdiciar en

Segregación incorrecta de re

Asegurar/bloquear incorrectamente - No aseg

 Cazar o matar anim

Desperdiciar en
Usar incorrectamente EPP - No usar EPP 2
Segregación incorrecta de re
Manipulacion inadecuada de objetos/ materiales durante su 0
carga, descarga o almacenamiento
Asegurar/bloquear incorrectamente - No aseg
Adoptar una posición incorrecta para la tarea 0
Adoptar una ubicación incorrecta 0 No hizo caso a los avisos
Falta de atención / Jugando en el trabajo 0
Actuar bajo los efectos de alcohol o drogas 0 No verificó la aplicació
No cumplió procedimiento o método establecido (PETS, 0
estándar, instrucción, procedimiento)
Actuar bajo los efectos de alc
No verificó la aplicación de controles 0
Realizó el trabajo sin la capacitación necesaria 0 Adoptar una ubicac
No hizo caso a los avisos de prevención 0
Uso inapropiado de manos / partes del cuerpo Manipulacion inadecuada de objetos/ materiales dur
0 descarga o almacenamiento
Asegurar/bloquear incorrectamente - No asegurar/bloquear 0
Señalizar/avisar incorrectamente - No señalizar/avisar 0 Desactivar dispositivos
Segregación incorrecta de residuos sólidos 0
Manejo de equipos si
No aplicar los controles preventivos para derrames 0
Desperdiciar energía eléctrica 0
Uso de equipos o herramientas
Desperdicio de agua 0
Cazar o matar animales silvestres 0 No realizar o Deficiente Identificación de Peligros y
Riesgos
Derramar productos químicos sobre el suelo 0
Hacer fuego abierto SIN autorización 0 Operar equipo en movimiento / energizado
Generar ruido excesivo 0
Otros 0
TOTAL 3

TIPO CONDICION SUB ESTANDAR CANTIDAD

Falta o inadecuado sostenimiento 0
Falta o inadecuado EPP 1
Maquinaria, herramientas, equipos o materiales 3
inadecuados / en mal estado / faltante / sin guardas
Paredes, tejados, pisos, etc. Inestables 0
Prese
Presencia de químicos (polvo, humos, vapor, gas, solventes, 0
etc) Saturación de Pozas de sedimentación, cune
Congestión o Acción Restringida 0 Recipientes con residuos l
Peligros de Incendio/Explosión 0 Condiciones ambientales peligrosas : Neblina/Lluv
Accesos inadecuados u obstaculizados 0 Radiacion Solar/Vibraciones
Vías de tránsito inadecuadas o en mal estado 0 Presencia de vegetación seca cerca de zona
Falta de señalización o señalización inadecuada 1 Equipos de emergencia defectuosos, faltantes y/o
Materiales inadecuadamente dispuestos/sin bandeja de 0
contención o sistema de protección Barandas o pasamanos en mal esta

Falta de orden y limpieza 0 Infraestructura defectuosa

Falta o inadecuado bloqueo o aislamiento
Roca o terreno inestable
Ausencia y/o iluminación inadecuada (deficiente o excesiva)
Falta y/o ventilación inadecuada
Concentración de polvo o gases
Fuga o filtración de agua / tuberías de agua, defectuosas /
Presencia de agua en el frente de trabajo
0 Instalaciones eléctricas inadecuadas/ en mal estado /
necesaria
0 Concentración de
0
Ausencia y/o iluminación inadecuada (deficien
0
0 Falta o inadecuado bloqueo
0 Materiales inadecuadamente dispuestos/sin bandeja
o sistema de protección
Vías de tránsito inadecuadas o e
Peligros de Incen
Presencia de químicos (polvo, humos, vapor, gas, s
Maquinaria, herramientas, equipos o materiales inad
mal estado / faltante / sin guardas
 Ausencia y/o iluminación inadecuada (deficien
Falta o inadecuado bloqueo
Materiales inadecuadamente dispuestos/sin bandeja
o sistema de protección
Instalaciones eléctricas inadecuadas/ en mal estado / sin Vías de tránsito inadecuadas o e
0
protección necesaria Peligros de Incen
Escaleras o andamios en mal estado / faltantes 0 Presencia de químicos (polvo, humos, vapor, gas, s
Infraestructura defectuosa o inadecuada 0 Maquinaria, herramientas, equipos o materiales inad
Fuga de aire / Instalaciones de aire defectuosas 0 mal estado / faltante / sin guardas
Barandas o pasamanos en mal estado o faltantes 0 Falta o inadecuado s
Condiciones externas que pueden generar situaciones de 0
emergencia (huelgas, paros,actos de sabotaje.)
Equipos de emergencia defectuosos, faltantes y/o sin 1
inspección
Excavaciones sin protección 0
Presencia de vegetación seca cerca de zonas inflamables 0
Peligros biológicos. 0
Condiciones ambientales peligrosas : 0
Neblina/Lluvia/Frio/Calor/Radiacion Solar/Vibraciones
Recipiente de residuos sólidos llenos (por capacidad o falta de 0
recolección)
Recipientes con residuos líquidos llenos 0
Falta de Pozas de sedimentación, cunetas y canales 0
Saturación de Pozas de sedimentación, cunetas y canales 0
Presencia de vectores (roedores, insectos, otros) 0
Presencia de Ruido 0
Otros 2
Total 8

ACTOS SUB E CONDICION %CUMPLIMIENTO

ENERO 12 25 97
FEBRERO 10 22 97
MARZO 3 14 88
ABRIL 1 17 0
 RIESGOS CRITICOS

Excavaciones y/o trincheras 0

Protección de Maquinas 0

Cargas Suspendidas 0

Explosivos 0

Bloqueo de Energías 0

Vehículos y Equipos Móviles 0

Espacio Confinado 0

Caída de Rocas 0

Trabajo en Altura 1

Energía Eléctrica 1

Sustancias Químicas 1

Trabajos en Caliente – Gases Presurizados 1

Herramientas Manuales 2

Otros - No Especificado 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACTO INSEGURO

Otros 0
0
Hacer fuego abierto SIN autorización 0
0
Cazar o matar animales silvestres 0
0
Desperdiciar energía eléctrica 0
0
Segregación incorrecta de residuos sólidos 0
0
ear incorrectamente - No asegurar/bloquear 0
0
 0
Cazar o matar animales silvestres 0
0
Desperdiciar energía eléctrica 0
0
Segregación incorrecta de residuos sólidos 0
0
ear incorrectamente - No asegurar/bloquear 0
0
No hizo caso a los avisos de prevención 0
0
No verificó la aplicación de controles 0
0
Actuar bajo los efectos de alcohol o drogas 0
0
Adoptar una ubicación incorrecta 0
0
ada de objetos/ materiales durante su carga,
0
scarga o almacenamiento
2
Desactivar dispositivos de seguridad 0
0
Manejo de equipos sin autorización 0
0
so de equipos o herramientas en mal estado 0
0
nte Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos 0
1
o en movimiento / energizado / presurizado 0
0 1 2 3 4 5

CONDICON INSEGURA

2
Presencia de Ruido 0
0
Pozas de sedimentación, cunetas y canales 0
0
Recipientes con residuos líquidos llenos 0
tales peligrosas : Neblina/Lluvia/Frio/Calor/ 0
0
adiacion Solar/Vibraciones 0
vegetación seca cerca de zonas inflamables 0
0
cia defectuosos, faltantes y/o sin inspección 1
0
ndas o pasamanos en mal estado o faltantes 0
0
Infraestructura defectuosa o inadecuada 0
nadecuadas/ en mal estado / sin protección 0 0
necesaria 0
Concentración de polvo o gases 0
0
minación inadecuada (deficiente o excesiva) 0
0
Falta o inadecuado bloqueo o aislamiento 0
mente dispuestos/sin bandeja de contención 0 0
sistema de protección 1
ías de tránsito inadecuadas o en mal estado 0
0
Peligros de Incendio/Explosión 0
0
os (polvo, humos, vapor, gas, solventes, etc) 0
ntas, equipos o materiales inadecuados / en 0
tado / faltante / sin guardas 3
1
minación inadecuada (deficiente o excesiva) 0
0
Falta o inadecuado bloqueo o aislamiento 0
mente dispuestos/sin bandeja de contención 0
sistema de protección 0
1
ías de tránsito inadecuadas o en mal estado 0
0
Peligros de Incendio/Explosión 0
0
os (polvo, humos, vapor, gas, solventes, etc) 0
ntas, equipos o materiales inadecuados / en 0
3
tado / faltante / sin guardas 1
Falta o inadecuado sostenimiento 0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

30 20 10 0 -10 -20 -30

ENERO 12 25

FEBRERO 10 22

MARZO 3 14

ABRIL 1 17

-30 -20 -10 0 10 20 30

Column C Column B
 Otros - No Especificado

Herramientas Manuales

Trabajos en Caliente – Gases Presurizados

Sustancias Químicas

Energía Eléctrica

Trabajo en Altura

Caída de Rocas

Espacio Confinado

Vehículos y Equipos Móviles

Bloqueo de Energías

Explosivos

Cargas Suspendidas

Protección de Maquinas

Excavaciones y/o trincheras

0 1 2 3 4 5 6
REPORTE DE ACTOS Y CONDCIONES SUBESTANDARES MES DE JUNIO 2022

ACTO SUB ESTANDAR 4 36%

REPORTE DE ACTOS Y CONDCIONES
CONDICION SUB ESTANDAR 7 64%
SUBESTANDARES
TOTAL 11

36%
CERRADA 0
EN PROCESO 0
64%
PENDIENTE 11
%CUMPLIMIENTO 0% 100%

ACTO SUB ESTANDAR CONDICION SUB ESTANDAR

Cumplimiento 2020 20% 80%

Cumplimiento 2021 10% 90%

0%
0%
CONDCIONES
ARES CUMPLIMIENTO CUMPLIM

36%

0%
ICION SUB ESTANDAR

0%
0%
CUMPLIMIENTO