18 - 0052 - 10364661

0001 - 31582444
BERARDI JULIO
M.MORENO 368 2/D
RIO GALLEGOS

310105003156

31 0105 003156 1 RESIDENCIAL consumidor final

07/22 1503123 16/06/2022 23.663 Kw 23.735 Kw 72 Kw

VENCIMIENTO : 12/08/2022 TOTAL : $ 2.794,35

ENERGÍA
301 SERVICIO DE ENERGIA
72 kw $ 771,52
AGUA
303 SERVICIO DE AGUA $ 462,91

ENERGÍA PÚBLICA
381 SERVICIO DE ENERGIA PUBLICA $ 466,01

CLOACA
325 SERVICIO DE CLOACA $ 462,91

SUB TOTAL: $ 2.163,35

OTROS
365 BONIFICACION FACTURA DIGITAL $ -268,50
352 CARGO DE IMPRESION Y REPARTO $ 268,50
307 INTERESES $ 217,45

IMPUESTOS
NACIONALES
309 I.V.A. 21 % $ 484,97
PROVINCIALES
385 BONIFICACION IIBB SANTA CRUZ $ -71,42
Sr. Usuario: tenga bien informarse sobre las obligaciones presentes en el Reglamento para el
Suministro de Energía Eléctrica, Reglamento de Saneamiento y Reglamento Constructivo de
TOTAL : $ 2.794,35 Energía Eléctrico, disponibles en la web www.spse.com.ar. Conectarse clandestinamente a
nuestras redes de agua y energía eléctrica constituye un delito. La falta de pago de la factura
Según nuestros registros, existen periodos pendientes una vez transcurrido quince (15) días hábiles administrativos a partir del vencimiento de la
misma, ocacionara la suspensión del servicio.
Fecha Emisión: 07/07/2022 Venc. Próxima Factura: 12/09/2022
Cod. CESP : 0033263004224531 Venc. CESP : 07/07/2022
El Cargo Fijo y Variable incluye el F.C.T.
CODIGO PAGO MIS CUENTAS : 310105003156
CODIGO DE LINK PAGOS : 394310105003156

0101002794352236000000013158244404
Vencimiento C.A.I : 15/07/2022 Número C.A.I : 48273194472462

31 0105 003156 1503123 31 0105 003156 1503123

Nº Factura Periodo Código Barra Importe Nº Factura Periodo Código Barra Importe
0001-31582444 07/22 $ 2.794,35 0001-31582444 07/22 $ 2.794,35

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