GESTION DE MEJORA CONTINUA

Empresa
XYZ LISTA DE VERIFICACION AUDITORIA INTERNA
CÓDIGO : GMC-F-006
VERSIÓN: 01

FECHA DE AUDITORIA: __20_ / __01__ /__2022__

PROCESO AUDITADO: __Seguridad del paciente PERSONA AUDITADA: __Lider________________________________

AUDITOR: ______Juan Santodomingo_____________________

Numeral o Evidencias
PREGUTAS Cumple Observaciones
requisito
Si No
Decreto
1072 de
¿Quién debe comprometerse a anexar los documentos necesarios
2015 para dar cumplimiento al desarrollo de programas y acciones de
Articulo prevención?
2.2.4.1.2

Decreto
1072 de
2015 ¿Dónde se encuentra documentado el alcance del Sistema de
Articulo Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?
2.2.4.1.2

Decreto
1072 de
2015 ¿Cuál Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es la encargada
Articulo de anexar los documentos?
2.2.4.1.2

Decreto
1072 de
2015 ¿Cómo han definido los procesos teniendo en cuenta los riesgos y
Articulo oportunidades?
2.2.4.1.2
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Decreto
1072 de
2015 ¿Cómo demuestra la dirección el liderazgo y compromiso respecto al
Articulo cumplimiento del decreto 1072 del 2015 Articulo 2.2.4.1.2?
2.2.4.1.2

Decreto
1072 de
¿Cómo evidencia que la alta dirección asume la responsabilidad y
2015 obligación de rendir cuentas en relación a los recursos financieros
Articulo tomados para la realización de charlas, capacitaciones entre otras
2.2.4.1.2 actividades de prevención?

Decreto
1072 de
¿Cómo evidencia la dirección que mantiene un enfoque al cliente en
2015 el establecimiento y desempeño del SGSST?
Articulo
2.2.4.1.2

Decreto
1072 de
¿Dónde incluye los compromisos de cumplimiento de requisitos y
2015 acciones de prevención?
Articulo
2.2.4.1.2

Decreto
1072 de
¿Cómo evidencia que las acciones de prevención se encuentra
2015 disponible para las partes interesadas?
Articulo
2.2.4.1.2

Decreto
1072 de
¿Cómo identifican los riesgos y oportunidades relacionados con el
2015 análisis de contexto, las necesidades y expectativas de las partes
Articulo interesadas y los procesos?
2.2.4.1.2
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