MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL SGC

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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ANUAL

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 20.. REGISTRO Nº: Fecha: XX-YY-ZZ MESES

INDICADORES DE EFICACIA FRECUENCIA META SEGÚN

PROCESO OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS RESPONSABLES RECURSOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DEL PROCESO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

GERENCIA TECNICA / SUBGERENCIA COMERCIAL

Incrementar el porcentaje de propuestas - Personal
Oportunidades de SG Comercial Monto total vendido/ Monto total
1 Mejorar la participacion en el Mercado 1.1 adjudicadas, a fin de Obtener ventas por - Medios informáticos Trimestral ≥ 15%
negocio G Tecnico presupuestado
US$30 MM/ semestre - Equipos comunicación

GERENCIA DE OPERACIONES
(Cant.Obras en ejecución fuera de
1.1 Plazo / Cant. Obras en ejecución en Mensual ≤ 5% del Total de Obras
- Personal
Cumplir cronograma de ejecución de Concluir la Obra en los Plazos contractuales el Mes) x 100 %
1 Gerente de Proyecto - Medios informáticos
obras. (S/ Objetivo Nº 2 del PL-GGE-00-006 rev.2) Cumplimiento del Programa (SPI)=
- Equipos comunicación
1.2 % avance programado / % avance Mensual >1
real
- Personal
Reducir las No Conformidades y reprocesos Gerente de
Asegurar la calidad de los trabajos - Medios informaticos
2 2.1 en las Obras (S/ Objetivo Nº 3 del PL-GGE-00-006 Proyecto/ Gerente Indice de Calidad Construcción Mensual ≥ 90%
ejecutados - Equipos Comunicación
CONSTRUCCION rev.2) de Construccion
-Transporte
- Personal (Cantidad de NCR cerradas / 100% corregidas 30 días
Levantar observaciones en los plazos
3 Satisfaccion del cliente 3.1 Gerente de Proyecto - Medios informáticos Cantidad de NCR emitidas) Mensual después de levantada la
establecidos.
- Equipos comunicación acumuladas x 100 % RNC
Margen Total esperado (Margen
Al final del
Uso racional de los presupuestos - Personal final del proyecto/ margen ≥3%
Realizar el seguimiento permanente de la proyecto
4 asignados para la ejecucion de las 4.1 Gerente de Proyecto - Medios informáticos presupuestado)
productividad de los proyectos
Obras - Equipos comunicación PF Total de Obra Acumulada (Hh
Mensual < 1.1
gastadas/ Hh ganadas)

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gerente de
Control de Desarrollo de sistema de Kardex para
1 1.1 Desarrollar un módulo de kardex Administración y propios Implementación de este sistema Unica 100% a Enero del 2011
Inventario control de inventario
Finanzas

GERENCIA DE EQUIPOS Y LOGÍSTICA

[(Número de días trabajados
- Personal
Atender las necesidades de las Obras Mantener disponibilidad mecánica de los equipos Jefe de efectivamente de equipos mayores) /
1.1 mayores.
- Medios informáticos Mensual ≥ 85%
oportunamente. Mantenimiento (Número de días calendario del
- Equipos comunicación
mes)] x 100%
Gestionar el estado de contratos - Personal [(Presupuesto Real de mes) /
Gestión de Cumplir el presupuesto mensual referente a los Jefe de
1 entregado por el departamento de 1.2 - Medios informáticos (Presupuesto Previsto del mes)] x Mensual ≤ 100%
Equipos equipos mayores Mantenimiento
contabilidad - Equipos comunicación 100%
Generar Renta de la Unidad de
Negocio de Equipos Cumplir las metas de acuerdo a lo establecido en el - Personal [(Volúmenes de ventas anual /
Jefe de
1.3 contrato entre Manitowoc y SSK. (Venta de repuestos - Medios informáticos Volumen de venta acordado en el Trimestral ≥ 85%
mayor o igual a US$ 180, 000)
Mantenimiento
- Equipos comunicación contrato Manitowos-SSK)] x 100%

RECURSOS HUMANOS
- Personal
Jefe de < 15 días (Obras
- Equipos de cómputo
Reclutamiento 1 Formacion de equipos de trabajo 1.1 Contratación de personal directo Recursos Tiempo de Respuesta mensual Locales)
- Equipos de
Humanos < 30 (Obras provincias)
comunicación

Referencia: Planeamiento Estratégico 2010-2015

 MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS DEL SGC
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ANUAL

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 20.. REGISTRO Nº: Fecha: XX-YY-ZZ MESES

INDICADORES DE EFICACIA FRECUENCIA META SEGÚN

PROCESO OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS RESPONSABLES RECURSOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DEL PROCESO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Administración Desarrollar competencias del - Personal

Cumplir con el Programa Anual de Jefe de Recursos Total de horas de Capacitación /
de la 2 personal, contribuyendo con su 2.1 - Equipos de cómputo Mensual < 2.5, 1.5>
Capacitación. Humanos Total de horas de Trabajadas
Capacitación crecimiento personal y profesional - Equipos comunicación

GESTION DE LA CALIDAD

Mejorar continuamente en base a las SAC's y SAP's

Implantar y mantener un sistema de revisiones periódicas del SGC Jefe de Gestión Nº de Acciones Correctivas y Atrasadas
1.1 Mensual
Medición, gestión Calidad que garantice la (S/ Objetivo Nº 4 del PL-GGE-00-006 rev 2: Mejorar Calidad - Personal Preventivas atrasadas (Empresa) *Atención ≤ 30 días
Análisis y Mejora 1 obtención y entrega de resultados los procesos) - Equipos de cómputo Calendario
del SGC válidos, propiciando la mejora - Equipos comunicación
continua de los procesos ( N° Auditorias Internas Ejecutadas /
Cumplimiento del Programa Anual de Jefe de Gestión
1.2 N° Auditorias Internas Programadas Anual 90%
Auditorias Internas. Calidad
) x 100%

GERENCIA/ SUBGERENCIA : PREVENCION DE RIESGOS Y PROTECCION AMBIENTAL

Gestión en
- Personal
Prevención de IF: índice de frecuencia = (número
Obtener un indice de frecuencia Implementar en todos los proyectos el sistema Superintendente - Medios informaticos
Riesgos y 1 1.1 de accidentes con incapacidad/ Mensual IF ≤ 2
menor o igual a 2 de gestión en PRPA PRPA - Equipo Comunicación
Protección personal asalariado) x 1 000
- Transporte
Ambiental

GESTION DE CAMBIOS APROBACIÓN GGE (Nombre y Apellidos)

REV. FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Firma
FIRMAS DE LA REVISIÓN
VIGENTE

Referencia: Planeamiento Estratégico 2010-2015