PROCEDIMIENTOS REGISTROS

DC-I-3-3.1-003
DC-F-3-3.1-004
DC-F-3-3.1-005
DC-F-3-3.1-006
MP-P-3-3.1- Selección, evaluación y control de
002 proveedores DC-F-3-3.1-008

DC-F-3-3.1-009

DC-F-3-3.1-0010
DC-F-3-3.1-014

Procedimiento para la inspeccion de DC-I-4-4.1-001

MP-P-4-4.1-
001
entrada de materia prima, embalajes
a la planta deshidratado DC-I-4-4.1-004

DC-I-2-2.3-001

DC-I-2-2.3-002

DC-I-2-2.3-003
MP-P-2-2.3- Procedimiento para el control de
001 proceso deshidratado
DC-I-2-2.3-004

DC-I-2-2.3-005

DC-F-2-2.3-015
DC-F-5-5.1-016
DC-F-5-5.1-017
DC-F-5-5.1-018
MP-P-5-5.1-
005
Control de la contaminación física DC-F-5-5.1-019
DC-F-5-5.1-020
DC-F-5-5.1-021
DC-I-5-5.1-004
DC-F-3-3.3-002
DC-I-3-3.3- Procedimiento de manejo,
DC-F-3-3.1-012
003 almacenaje, identificacion y entrega
DC-F-3-3.1-013

DC-F-3-3.2-003

DC-F-3-3.2-005
Procedimiento de entrenamiento,
DC-I-3-3.2-
003
capacitacion y gestion de recursos DC-F-3-3.2-007
humanos
DC-F-3-3.2-008
 Procedimiento de entrenamiento,
DC-I-3-3.2-
003
capacitacion y gestion de recursos
humanos

DC-F-3-3.2-010

DC-I-4-4.7-001

DC-I-4-4.7-002

DC-F-4-4.7-001

DC-F-4-4.7-002

Procedimiento de Calibración de DC-F-4-4.7-003

MP-P-4-4.7-
001
instrumentos de medición, inspeccion
y ensayo DC-F-4-4.7-004

DC-F-4-4.7-005

DC-F-4-4.7-006

DC-F-4-4.7-007

DC-F-4-4.7-008

DC-I-2-2.6-001

DC-I-2-2.6-002

DC-I-2-2.6-003

DC-I-2-2.6-004

DC-I-2-2.6-005

DC-F-2-2.6-002

DC-F-2-2.6-003
MP-P-2-2.6- Mantenimiento de máquinas, equipos
001 e infraestructura
DC-F-2-2.6-004

DC-F-2-2.6-005

DC-F-2-2.6-006

DC-F-2-2.6-007

DC-F-2-2.6-010

DC-F-2-2.6-011

DC-F-2-2.6-012
Protocolo de calidad para liberacion
DC-F-4-4.2-001
DC-I-4-4.2- de
002 ovoproductos
deshidratados

DC-I-0-0.4-001
MP-P-0-0.4- Gestion de no conformidades y
002 acciones correctivas DC-F-0-0.4-001
Control de producto no conforme
MP-P-0-0.4- Gestion de no conformidades y
002 acciones correctivas
Control de producto no conforme
DC-F-0-0.4-002

DC-F-0-0.4-003

DC-F-4-4.6-002
MP-P-4-4.6- Manejo de quejas y reclamos de
002 clientes DC-F-0-0.4-
001
DC-F-5-5.1-022
MP-P-5-5.1- Gestión de retiro y recuperación de
DC-F-5-5.1-023
006 producto
DC-F-5-5.1-024

DC-I-4-4.11-001
MP-P-4-4.11-
001
Trazabilidad DC-I-4-4.11-002

DC-F-4-4.11-001

DC-I-5-5.1-005

DC-F-5-5.1-025
MP-P-5-5.1- Verificación y validación de POES -
007 BPM
DC-F-5-5.1-026

DC-F-5-5.1-027
 REGISTROS
Control de Proveedores.
Instrumento para la Evaluación y Selección de Proveedores.
Lista de Proveedores Aprobados.
Instrumento para la Re-evaluación Anual de Proveedores.
Cronograma Anual de Auditorias de Calidad a Proveedores.

Instrumento para Realizar Auditorías de Calidad a Proveedores.

Registro de Cotizaciones y Órdenes de Compra.

Control del Seguimiento al desempeño a proveedores
Protocolo de Calidad para la Inspección de Entrada de
Ovoproductos Líquidos

Control de Entrada para Evaluar los Materiales de Empaque

Instrucción de Trabajo para la Recepcion de la Materia Prima
Planta Deshidratado
Instrucción de Trabajo para el Proceso de Atomizado de la
Materia Prima
Instrucción de Trabajo para la Limpieza y Desinfección de
Equipos
Instrucción de Trabajo para la Limpieza y Desinfección de
Utensilios
Instrucción de Trabajo para la Limpieza y Desinfección de
Instalaciones
Programa De Medición De Lux
Política de no vidrio
Política de no Madera
política de control de instrumentos metálicos
Verificación de vidrios y materiales quebradizos
control de vidrio
control de instrumentos de metal
Instructivo de limpieza para material de vidrio roto
1. Control del Almacenamiento y Despacho de Producto
Terminado
2. Kardex de materia prima, insumos, envases, embalajes y otros

Nota de salida de materiales de almacén

Evaluación del desempeño del personal.

Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro
de emergencia.
Programa de Capacitación.

Resultado de la evaluación a la capacitación.

Plan de capacitación.

Codificación de los instrumentos de medición

Pasos para la verificación de los instrumentos de medición

Plan de Calibración de los instrumentos de calibración.

Programa de calibración.

Datos técnicos de los instrumentos de medición.

Reporte motivos de reprogramación.

Reporte de verificación potenciómetro.

Reporte de verificación balanzas.

Reporte de verificación colorímetro.

Lista de medición realizada en planta.

Instructivo de verificación y montaje de piezas luego de
mantenimiento.
Instrucción de trabajo para el mantenimiento de los martillos del
spray drayer
Revisión mecánica y eléctrica de máquinas y equipos.
Instructivo de desarmado de piezas de máquinas y equipos para
mantenimiento preventivo.
Requisitos para infraestructuras

Programa de mantenimiento preventivo de equipo.

Registro histórico de máquinas y equipos

Reporte de mantenimiento preventivo.

Reporte de lubricación.

Reporte de mantenimiento correctivo.

Programa de mantenimiento de infraestructura.

Lista de máquinas y equipos sujeta a mantenimiento.

Lista de infraestructuras sujetas a mantenimiento.

Lista de maquinaria sujeta a lubricación diaria.

Control de Calidad en el Proceso Deshidratado

Código de Colores para la Identificación de los Productos

Terminados, Materia Prima y Otros

Solicitud de Acción Correctiva

Control del Tratamiento de Producto no Conforme

Control de las Acciones Correctivas

reclamo del cliente

Solicitud de acción correctiva

Registro de retiro de producto

Carta de notificación para retiro de producto

Carta de simulacro de retiro

Pasos para identificar MP, productos en proceso

Prueba de trazabilidad

Cronograma de trazabilidad

Guía de inspecciones BPM

Inspección sanitaria de Plantas

Verificación de infraestructura y equipos

Programa de inspecciones
 DC -F-5-5.1-005

DC -F-5-5.1-006

DC -F-5-5.1-007
MP-P-5-5.1- Control de
DC-F-5-5.1-008
003 plagas
DC-F-5-5.1-009

DC-F-5-5.1-010

DC-I-5-5.1-001

MP-P-5-5.1- Seguridad
DC-I-5-5.1-002
004 del agua.
Control de insecto voladores

Vigilancia periódica

Reporte de infestación de plagas

Cronograma de manejo integrado de plagas

Plano de ubicación de cebaderos

Plano de ubicación de insectocapturadores

Instructivo de limpieza y mantenimiento de
insectocapturadores.

Instructivo para la Determinación del Cloro

Residual en el Agua Potable.