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2015
ÍNDICE
1. Introducción................................................................................................................4
2. Objetivos..................................................................................................................... 5
3. Estrategias..................................................................................................................5
4. Descripción de la empresa.........................................................................................6
5. Misión.......................................................................................................................... 6
6. Visión........................................................................................................................... 7
7. Valores......................................................................................................................... 7
8. Análisis FODA.............................................................................................................8
9. Líneas de producción.................................................................................................8
10. Evolución de las ventas...........................................................................................10
11. Capacidad de producción: Polo Box.......................................................................11
12. Sistema de producción “full package”...................................................................11
13. Etapas del proceso productivo (cadena de valor)..................................................12
14. Flujograma del sistema de producción: Polo Box.................................................13
15. Estructura Organizacional.......................................................................................14
16. Situación económica financiera..............................................................................15
17. Políticas respecto al modelo de planeación de la demanda................................15
17.1. Planeación de la demanda mediante análisis de regresión...........................16
17.2. Planeación de la demanda mediante juicio ejecutivo....................................17
17.3. Análisis de encuesta a clientes por parte de la fuerza de ventas..................17
18. Políticas respecto a la gestión de abastecimiento e inventarios.........................18
18.1. Análisis de los principales insumos que intervienen en la formulación de la
fabricación del Polo Box................................................................................................19
18.2. Elaboración de análisis de sensibilidad (LOTE ECONOMICO)......................20
18.3. Elaboración de técnica de gestión de inventarios ABC.................................22
18.4. Elaboración de un plan de mejora de abastecimiento para insumos del
producto Polo Box.......................................................................................................... 25
19. Planeamiento de la gestión de almacenes..............................................................29
19.1. Diseño de la red de distribución y almacenamiento.......................................29
19.2. Decisión sobre la gestión y localización.........................................................29
19.3. Decisión sobre el tamaño actual y futuro de los almacenes..........................30
19.4. Diseño del Layout..............................................................................................37
20. Planeamiento de la gestión de transporte..............................................................39
EMPRESA TEXTIMAX
1. Introducción
Fabricación:
Desde el comienzo Tejidos San Jacinto ha sido el principal proveedor de hilos
para Textimax. Con más de 100 años dedicados al hilado y tejido de tela tejida,
Tejidos San Jacinto se ha convertido en la planta más experimentado para el
procesamiento de algodón y mezclas.
Hilos: Pima, Tanguis, y de tierras altas que van desde 1.10 a 80/1
Cualidades: cardadas, peinadas, gaseados, gata, multicount, núcleo hilar
2. Objetivos
3. Estrategias
4. Descripción de la empresa
TEXTIMAX S.A., es una compañía textil que fue fundada el año de 1991 con
la finalidad de producir prendas de vestir en tejido de punto de algodón para
exportación. Con la calidad de algodón tanguis, pima y también con hilados
de algodón mezclados con otras fibras como poliéster, lycra, etc, está
enfocada a la industria de la moda en telas como jersey, pique, jacquard, rib.
Su principal mercado es los Estados Unidos en donde se concentra el 95%
de las ventas, teniendo entre sus principales clientes a Express, Limited,
Chicos, Polo, Hugo Boss entre otros. El 5% está destinado a marcas
Europeas como Sprit.
El proceso comprende desde el desarrollo de telas, colores, prendas hasta
los procesos de producción de tejeduría, tintorería, corte, costura,
estampado, transfer, bordado, lavandería, acabados de prenda.
La compañía es una de las más grandes del país y está localizada en la
ciudad de Lima, con una extensión de 34,000m2 y cuenta con 3,500
trabajadores distribuidos en las diferentes áreas de la organización.
Actualmente cuenta con maquinaría de tecnología de última generación
como las máquinas de tejeduría y tintorería adicionando la máquina
automática de corte de piezas.
Su producción mensual es de 850,000 prendas con una facturación mensual
de 6 millones de dólares promedio y está ubicada en el ranking del
exportador peruano entre las 03 primeras empresas exportadoras del Perú.
5. Misión
6. Visión
7. Valores
8. Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Cambios en las disposiciones legales. demandan tener personal capacitado (know how
Análisis de los resultados de capacitación. técnico)
Reforzar políticas, procedimientos y procesos. Aumento del poder de negociación de los clientes
Actividades para mejorar el clima laboral. que demandan mayor beneficio del producto y
requiere mano de obra especializada.
Competencia por mano de obra especializada.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
9. Líneas de producción
Área de Corte
d) Habilitado
Una vez realizado el corte de la tela, las piezas son empaquetadas en bolsas
de acuerdo a la talla y la OP, para ser derivadas a la siguiente área de
producción.
Área de Bordado
Área de Costura
Área de Acabados
b) Vaporizado
En el área de planchado las prendas son
planchadas mediante vapor. Luego las
prendas son enviadas al área de embalaje.
c) Embolsado
Las prendas son embolsadas siguiendo los
requerimientos que exige el cliente luego las
prendas son dispuestas en cajas de cartón,
realizándose un control computarizado, y su
posterior almacenamiento temporal y
despacho.
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
1,720,000 1,800,000 1,824,000 1,858,680 1,897,440
LINEA DE
PRODUCTOS 2010(unid.) 2011(unid.) 2012(unid.) 2013(unid.) 2014(unid.)
POLO BOX MC
1,720,000 1,800,000 1,824,000 1,858,680 1,897,440
T-SHIRT MC 4,605,000 4,708,000 4,926,552 5,022,480 5,112,000
PROYECCION DE
4% CRECIMIENTO
VENTAS 2015
Se realiza el análisis para obtener el mejor Lote Económico “Qi” evaluando los
escenarios de compra de insumos:
COMPRAS
LOTE LOTE LOTE
PROYECTADAS
INSUMO ECONOMICO™ ECONOMICO™ ECONOMICO™
2015 "R"
"Q1" "Q2" "Q3"
(Unidad)
Tela Pique (kg.) 396,015 57,447 60,554 61,589
Cuello Rectilineo 1,980,073 172,340 174,536 177,755
Hilos (cono 100 metros) 19,801 6,166 6,326 ---
Boton 3,960,147 222,490 225,904 228,270
Etiqueta marca y talla 1,980,073 122,826 129,470 ---
Etiqueta composición 1,980,073 162,484 171,273 ----
D C
CTA =( PU×D ) +K × + mi ×Q
Q 2
LOTE ECONOMICO
INSUMO COSTO Q1 COSTO Q2 COSTO Q3
IDEAL "Qi"
Elaborar una técnica de gestión de inventarios ABC para la línea de Polo Box
para identificar los insumos de mayor valor y cantidad y determinar su mejor
estrategia de administración
PRODUCTO: BOTON
PRODUCTO: HILOS
PRODUCTO: VARIOS
IMPORTANCIA/IMPACTO FINANCIERO MUY BAJO(1) BAJO(2) ALTO(3) MUY ALTO(4) PUNTAJE
Precio del insumo X
Impacto del precio del insumo en el precio final del
11
producto X
Calidad del insumo X
RIESGO DE SUMINISTRO MUY BAJO(1) BAJO(2) ALTO(3) MUY ALTO(4) PUNTAJE
Disponibilidad del insumo en el mercado X
N° Posible de provedores en el mercado X
Insumos sustitutos en el mercado X 9
Poder de negociación del proveedor X
Poder de negociación de la empresa X
Grado de dependencia de la empresa con el proveedor X
Matriz de KRALJIC
MATRIZ KRALJIC
"ALTO"
Prod.Apalancados (Multiplicadores) Productos Estratégicos
ETIQUETA MARCA Y
CUELLO RECTILINEO(A)
TALLA(B)
HILOS(B)
ETIQUETA
BOTON(A)
"BAJO" COMPOSICION(B)
Objetivo : Objetivo :
Optimizar la gestión operativa - Garantizar el suministro incluso con costo adicional, por ser
un producto crítico
Estrategias: Estrategias:
- Buscar mercados fáciles (catálogo de productos) y sistemas de - Garantizar el suministro reduciendo la dependencia a
"BAJO"
contratación (contratos marco) proveedores únicos
- Homologación de proveedores asegurando niveles de calidad - Homologación de proveedores para reducir dependencias y
deseados de los productos. poder adaptarse a las novedades del mercado
- Catálogos electrónicos a disposición de usuarios.
Acciones: Acciones:
- Simplificar procesos operativos - Realizar previsiones de éste producto (reserva adicional)
- Participación de los clientes internos con proveedores locales - Centralizar las compras
- Reducir el Nro de Proveedores(Consolidación) - Reducir Nro de Proveedores (proveedores potenciales)
a) Abastecimientos:
Ser eficiente en la inversión de bienes y servicios requeridos para asegurar competitividad y liderazgo en el
sector textil, donde la calidad, tiempo de entrega y los precios razonables son el condicionante fundamental para
decidir una compra, pues concebimos que la oportunidad, flexibilidad y calidad de los suministros por parte de
proveedores estratégicos, críticos y rutinarios que la empresa ha desarrollado a nivel nacional e internacional es
una fortaleza de nuestros proveedores.
Evaluación continua de su cartera de proveedores, nacionales e internacionales en base a las exigencias que
amerite la industria textil y tomando en cuenta al lead time de entrega de cada pedido, condiciones de entrega
de cada producto, forma de pago, cantidad óptima de atención, etc.
b) Inventarios:
Optimización de la inversión en stocks, buscando un sano equilibrio entre atención oportuna al mercado,
mantenimiento de niveles óptimos de liquidez y mejora de la rentabilidad de acuerdo a los objetivos fijados.
Sistema de gestión ABC, estableciendo una mezcla de productos óptima acorde con la demanda, en especial los
de alta rotación y valor (A).
Mantener inventarios de seguridad e Inventarios promedios de productos terminados equivalentes a 7 días.
LOTE
COMPRAS PROYECTADAS No. DE PEDIDOS TIEMPO ENTRE PUNTO DE PEDIDO
INSUMO ECONOMICO™
2015 "R"- (UNID) EN EL AÑO "N" PEDIDOS (DIAS) "T" "PP"TM
"Q"
TELA PIQUE (kg.) 396,014.67 57,447 6.89 52.22 25,000.61
CUELLO RECTILINEO 1,980,073.37 172,000 11.51 31.27 62,002.04
HILOS (Conos de 1000 mtx) 19,800.73 6,166 3.21 112.10 2,325.03
BOTON 3,960,146.74 222,490 17.80 20.23 177,006.11
ETIQUETA MARCA Y TALLA 1,980,073.37 122,826 16.12 22.33 102,503.06
ETIQUETA COMPOSICION 1,980,073.37 162,484 12.19 29.54 130,004.08
VARIOS (*) 4,015,148.79 239,576 16.76 21.48 238,063.82
Factor Estiba:
CANTIDAD X
M ATERIAL UNIDAD EN 1 M3 FACTOR ESTIBA
POLO
TELA PIQUE KG 100 0.010000 0.2
CUELLO RECTILINEO UNIDAD 1500 0.000667 1
HILOS CONO 144 0.006944 100
BOTON UNIDAD 5000 0.000200 2
ETIQUETA MARCA Y TALLA UNIDAD 7500 0.000133 1
ETIQUETA COMPOSICION UNIDAD 7500 0.000133 1
VARIOS (*) UNIDAD 5000 0.000200 1
AÑO: 2015
LINEA: POLO BOX
VENTAS TOTALES PROYECTADAS TM(V) 1,980,073
INVENTARIO PROMEDIO EN DIAS DE EXPORTACION 7
ROTACION MENSUAL ® 4.285714286
INVENTARIO MENSUAL PROMEDIO EN EL SISTEMA (UNID.) r=V/(Q/2) 38,501.43
INVENTARIO MENSUAL PROMEDIO EN LA ZONA r=V/(Q/2) 38,501.43
Dato Adicional:
ALTURA DEL AREA DE AREA TOTAL
INVENTARIO TIPO DE FACTOR DE ESPACIO CUBICO AREA DEL
ALMACEN PT TRANSITO 20% REQUERIDA
PROMEDIO Q/2™ ALMACENAMIENTO ESTIBA ( M3XTM) (M3) ALMACEN (m2)
CAJAS DE 36 (M) (m2) (m2)
38,501.43 PRENDAS 0.0069 267.37 4.5 59.42 11.88 71.30
Nivel de Apalancamiento:
Almacén de Tela:
Almacén de Insumos:
Consolidación de la capacidad total de almacenamiento de la línea Polo Box y los costos incurridos.
COSTO TOTAL
INVENTARIO AREA TOTAL COSTO TOTAL
COSTO X UNIDAD COSTO x m2 DE
TIPO DE ALMACEN PROMEDIO TM REQUERIDA DE ALMACENAJE
ALMACENADA (S/.) (S/.) ALMACENAJE/V
(Q/2) (m2) (S/.)
ENTAS (%)
MATERIALES 491,494.33 138.02 S/. 444,896.60 S/. 0.91 S/. 3,223.31 S/. 0.79
PRODUCTO TERMINADO 38,501.43 71.30 S/. 60,050.71 S/. 1.56 S/. 842.24 S/. 0.11
TOTAL 529,995.76 209.32 S/. 504,947.31 S/. 0.95 S/. 2,412.28 S/. 0.90
Benchmark Industria S/. 1.00 S/. 3,000.00 S/. 1.00
Conclusiones:
Almacén Estrategias
Productos 1. Reducción de costos de almacenamiento en productos
terminados terminados.
2. Mejorar la rotación de 7 a 5 días de los productos.
3. Implementación de crossdocking para mejorar los
despachos.
Tela Pique 1. Mejorar las instalaciones para reducir costos de
mantenimiento.
2. Implementación de crossdocking para mejorar los
despachos.
Insumos 1. Mejorar la distribución de los insumos en el almacén
aprovechando mejor el espacio en caso la demanda del
producto incremente.
Etapas:
Reporte y
Planificación Despacho verificación
PRECIO VENTAS
"HUGO BOSS" "NAUTICA" "ARMANI" "POLO RAPLH" TOTAL
LINEAS DE PRODUCTO PROMEDIO X PRESUPUESTADAS
(60%) (10%) (10%) (20%) (Unidades)
unidad(S/.) (S/.)
POLO BOX 1,188,044.02 198,007.34 198,007.34 396,014.67 1,980,073.37 28.37 56,164,781.20
TOTAL 1,188,044.02 198,007.34 198,007.34 396,014.67 1,980,073.37 28.37 56,164,781.20
RUTA: Lima-Callao
CAPACIDAD: 20 TM
FLETE: (x TM) EN S/. 45
DISTANCIA (km): 62
CARGA TRANSPORTADA POR
20
VIAJE - (TM)
CONSUMO CONSUMO
CONCEPTO C.UNITARIO(S/.) C. xVIAJE(S/.) C.X TM(S/.)
(RENDIMIENTO) TOTAL
COMBUSTIBLE (Km/Gal) 6 10.333 12 124 6.2
LUBRICANTES (Km) 5000 0.012 400 4.96 0.248
LLANTAS 30000 0.002 7,800 16.12 0.806
MANTENIMIENTO Y SEGUROS - - - 100 5
TOTAL 245 12.254
Nota (*)
Depreciación en s/.
Precio de Camión 171,600.0
Depreciación Anual 34,320.0
Depreciación mensual 2,860.0
Depreciación por viaje 190.7
Almacén Detalle
Parihuelas
Carretillas hidráulicas
Almacén de insumos y
productos terminados
Montacargas
Los costos del acarreo de insumos en el los insumos del almacén de la empresa
TEXTIMAX se ha estimado S/44896.60 .El valor referencial obtenido se ha
determinado en función del costo total de los insumos principales considerados en
el estudio.
EQUIPO MONTACARGA
CANTIDAD 2
VENTAS
No Cajas Cajas x
PROYECTADAS
(1 caja =36 prendas) Parihuela
2015(unid.)
1,980,073 55,002 36
N° Montacargas
ITEM 1 2
Precio S/. 65,600 S/. 72,160
Valor de rescate S/. 13,120 S/. 14,432
Vida útil 5 5
Costo de combustible (Turno / 8 Horas) S/. 60 S/. 60
Costo de mantenimiento (Turno / 8 Horas) S/. 40 S/. 40
Recorrido Promedio en turno de 8 horas (metro) 3,840 3,840
N° días de trabajo al año 250 250
Turno de trabajo (horas) 8 8
Costo de mano de obra (por hora) S/. 15 S/. 15
COSTO OPERACION
Combustible (soles x hora) S/. 7.50 S/. 7.50
Mantenimiento(soles x hora) S/. 5.00 S/. 5.00
Mano de obra(soles x hora) S/. 15.00 S/. 15.00
Depreciación (soles x hora) S/. 5.25 S/. 5.77
Total Costo (soles x hora) S/. 32.75 S/. 33.27
Textimax sólo aplicara logística inversa cuando hay devolución de prendas por
parte del cliente:
LUGAR DE ORIGEN
DEVOLUCION CALLAO - ALMACEN CLIENTE
LUGAR RECEPCION
DEVOLUCION LIMA - PLANTA TEXTIMAX
2015
2015 DEVOLUCION DE PRNEDAS HA FABRICA PRECIO VENTAS
UNIDADES"PROYECCION 2015 UNIDADES
LINEAS DE PRODUCTO PROMEDIO X PRESUPUESTADAS
TOTAL" "HUGO BOSS" "NAUTICA" "ARMANI" "POLO RAPLH" "DEVOLUCION"
(60%) (10%) (10%) (20%) unidad(S/.) (S/.)
Para insumos:
COSTO DE
CANTIDAD A COSTO POR NO. DE COSTO X
LINEA INSUMOS ADQUISICION
COMPRAR EL 2015 PEDIDO (S/.) PEDIDOS UNIDAD(S/.)
(S/.)
TELA PIQUE (kg.) 396,014.67 S/. 10,000 6.89 68,936 0.1741
CUELLO RECTILINEO 1,980,073.37 S/. 600 11.51 6,907 0.0035
HILOS (Conos de 1000 mtx) 19,800.73 S/. 96 3.21 308 0.0156
POLO BOX BOTON 3,960,146.74 S/. 150 17.80 2,670 0.0007
ETIQUETA MARCA Y TALLA 1,980,073.37 S/. 160 16.12 2,579 0.0013
ETIQUETA COMPOSICION 1,980,073.37 S/. 120 12.19 1,462 0.0007
VARIOS (*) 4,015,148.79 S/. 150 16.76 2,514 0.0006
TOTAL 85,377.05 0.0431
Los insumos no tienen costo de transporte, ya que este costo está incluido en el
producto terminado:
Se consolida los costos logísticos para los insumos del Polo Box, concluyendo
que por cada 100 soles de ventas mi costo logístico de insumo es 1.10 nuevos
soles.
COSTO LOGISTICO
COSTO LOGISTICO VENTAS PROYECTADAS
CONCEPTO TOTAL/VENTAS
TOTAL (S/.) TOTALES 2015(S/.)
TOTALES (%)
ABASTECIMIENTO S/. 85,377.05
MANTENIMIENTO DE STOCKS S/. 85,349.81
ALMACENAMIENTO S/. 444,896.60
TOTAL S/. 615,623.46 S/. 56,164,781.20 1.10
VENTAS COSTO
COSTO LOGISTICO
CONCEPTO PROYECTADAS TOTAL/VENTAS
TOTAL (S/.)
TOTALES 2015(S/.) TOTALES (%)
MANTENIMIENTO DE STOCKS S/. 48,061
ALMACENAMIENTO S/. 60,051
TRANSPORTE S/. 79,661
MANEJO DE MATERIALES S/. 25,217
LOGISTICA INVERSA S/. 4,690
TOTAL S/. 217,680 S/. 56,164,781 0.388
Se consolida los costos logísticos para la producción del Polo Box, concluyendo
que por cada 100 soles de ventas mi costo logístico es 1.484 nuevos soles.
Producto Va ri os
Des cripci ón Pol o Box
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
101,758.08 101,758.08 101,758.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 101,758.08 101,758.08 101,758.08
Dem anda
250,000.00
228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08 228,254.08
200,000.00
unidades
150,000.00
50,000. 00
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 Recepcion 66 55 62 55 65 68 50 65 56 66 57 61 53 66 56 66
2 Tendido 45 41 44 45 48 47 49 47 49 49 45 45 43 39 40 45
3 Corte 16 19 22 19 19 15 19 17 16 19 16 18 20 21 23 19
4 Habilitado 39 27 26 28 28 28 27 37 38 25 35 33 26 36 40 28
5 Bordado 98 98 105 93 101 114 107 113 93 90 91 95 108 94 99 98
6 Costura 50 69 70 60 76 64 51 51 66 61 77 64 68 72 66 64
7 Inspeccion Final 20 19 20 16 20 18 18 16 17 20 19 18 15 19 15 20
8 Planchado 45 43 49 43 49 42 47 41 49 45 48 42 47 46 49
9 Embolsado 8 9 10 10 7 10 6 8 5 8 7 5 5 9 7 8
10 Almacenado 14 10 7 5 6 9 7 9 7 5 9 7 7 10 8 7
Tiempos de ciclo 404
Análisis de Balance:
Operación Operador Descripción Tiempo Taktime
1 A Recepción 66 7
2 B Tendido 45 7
3 C Corte 19 7
4 D Habilitado 28 7
5 E Bordado 98 7
6 F Costura 64 7
7 G Inspeccion Final 20 7
8 H Planchado 49 7
9 I Embolsado 8 7
10 J Almacenado 7 7
120
98
100
80
66 64
60 49
45
40 28
19 20
20 8 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
El cliente está dispuesto a comprar una pieza de ropa (Polo Box) cada 7
segundos, considerando 22 días laborales a 8 horas por turnos 2 jornadas
diarias (considerando 60 min de descanso para ambos turnos) y una
demanda diaria de 7500 piezas.
Referencias bibliográficas: