PEDRO DE PUTINA PU Neo 00252

RUC: 20447601690

lw-
gJAN
Neo
11'ALIDAO
DISTRITAL
PEDRO DE PUTINA PU
RUC: 20447601690 \ 00252

. Te~FÜRDEN DE COMPRA• GUIA DE

INTERNAMIENT;MERO
Fte. Fto.: 07 • FONDO DE COMPENSACION
e agradecemos atender la preaente en: ALMACEN DEL PROVEEDOR CIUDAD DE JULIACA
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCOMUNICIPAL

REFERENCIA : REQUERIMIENTO N° 00356, REQUERIMIENTO N° 00360, COTIZACIÓNTIPO

N° PROCESO:.
\.. 00495. CUADRO COMPARATIVO N° 00372

CODIGO ARTI CULOS

CANT UNI.
DESCRIPCION SUBCUENTA
MEO. CLASIFIC.
1 91.92.0010.060! 25.00 UNIDAD
TUBERIA PVC SEL (E/C) 3/4" X 3.00 M .•
2 41.90.0001.0237 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4
16.00 UNIDAD
CURVAS PVC-SEL 3/4" -
3 28.54.0008.072( 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4
4.00 UNIDAD
DOWNLIGHT PARA ADOSAR 36W LUZ FRIA.
4 28.S0.0006.01se 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4
2.00 UNIDAD INTERRUPTOR SIMPLE •
1501.070203 2.6. 2 2. 2 4
5 28.50.0006.0187
2.00 UNIDAD INTERRUPTO R DOBLE -
1501.070203 2.6. 2 2. 2 4
6 28.54.0001 .009!
26.00 UNIDAD
TOMA CORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS -
7 35.86.0005.127€ 2.6. 2 2. 2 4
8.00 UNIDAD
CAJA RECTANGULAR f:'VC DE 4" X 2" •
8 28.16.0045.078€ 2.6. 2 2. 2 4
2.00 ROLLO CABLE THW NRO. 14- NACIONAL·
2.6. 2 2. 2 4
9 28.16.0045.078~ 3.00 ROLLO
CABLE THW NRO. 12- NACIONAL -
2.6. 2 2. 2 4
10 91.92.0010.061~ 2.00 UNIDAD TUBERIA PVC SEL (E/C) 2" X 3.00 M. •
2.6. 2 2. 2 4
11 28.54.0010.0717 8.00 UNIDAD FLUORES. RECTO ISPE 2X40 W C/EQ
2.6. 2 2. 2 4
12 28.34.0009.107E 1.00 UNIDAD

13 28.34.0009.1081 1.00 UNIDAD

 15 35.86.0010.122! 50.00 KG OCRE ROJO-

1501.070203

29 8521.0006.022€ 10.00 GALON PASvA MURA L· 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

\ \ ORDENACION DE LA ADQUISICION Rl!GISTRO SIAP

NRO EXPEDIENTE:

CERTIFICACION
:
SECUENCIA
:

COMPROMISO I I
( ~ E L,i. UNIDA l DE LOGISTIC ~ GERENCIA MUNICIPAL :

NO ·• Esta O~ n ~v.·:; , - •• "-.:::_:;:,' a1 Firma mancomunada de Unidad de Loglsllca Y DEVENGADO I I

· ...urnc1pal. :
• Nos revsevr, v-amos e1 derecho de devolver los Articulo, que no eatan de acuerdo con nuestras
especificaciones. GIRADO I I
:

Escaneado con CamScanner

9 6 2022
DIA MES AÑO
SEÑOR (ES) : R&C FERRETERIA CABANA S.R.L. RUC: 20600218752

~IRECCION : JR. INTIHUATANA NRO. 567 BAR.LA MERCEDES{A 1 CDRA CIRCUNVALACION SALIDA CUSCO)PUNO-SAN
Talf:RO

6.80
1.00
60.00
10.00
16.00
20.00

1.30
190.00
 1501.070203

1501.070203

1501.070203

1501.070203

1501.070203

PANT- 1501.070203

19.00

80.00

TABLERO D~ DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITO S-PVC • 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

TABLERO GENERAL METALICO (CAJA METALICA PARA 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

TABLERO ELECTR ICO) -

14 28.50.0006.002( 4.00 UNIDAD INTERRUPTOR TERMOMA GNETICO 2 X 30 A- 2.6. 2 2. 2 4

1501.070203

1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

16 13.30.0010.002( 8.00 GALON CERA LIQUIDA COLOR ROJO· 2.6. 2 2. 2 4

1501.070203

17 73.70.0005.016( 0.25 GALON PEGAMENTO PARA PVC • 2.6. 2 2. 2 4

1501.070203

18 02.55.0001.032€ 25.00 UNIDAD LIJA PARA CONCRETO Nº 80 - 2.6. 2 2. 2 4

1501.070203

19 02.55.0001 .033E 20.00 UNIDAD LIJA PARA CONCRETO NRO 120 • 2.6. 2 2. 2 4

20 71.03.0009.00~ 30.00 UNIDAD CINTA MA SKING TAPE 1 "X40 M • 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

21 58.03.0024.000:: 3.00 UNIDAD TINAS MEDIANAS DE 20 LITR OS • 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

22 73.71.0002.007€ 3.00 UNIDAD BROCHAS DE CERDAS DE 3" • 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

23 73.71.0002.0077 3.00 UNIDAD BROCHAS DE CERDAS DE 2" • 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

24 73.15.0004.010€ 22.00 GALON PINTURA SATINADO COLOR BLANCO · 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

25 73.15.0001.1307 5.00 GALON PINTUAA SATINADO COLOR TURQUESA· 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

26 64.62.0005.046~ 10 GALON PINTURA SATINADO COLOR CREMA · 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

27 73.15.0004.010( 5 GALON PINTURA SATINADO COLOR ROJO • 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

28 73.15.0001.127( 10. 00 GALON IMPRIMA NTE • 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4

 85.00

80.00

40.00

12.00

28.00

140.00

3.50

3.50

14.00

10.00

8.00

80.00

80.00

80.00

80.00

30.00

30.00
 Pag. 01 de
02
00252

UIA DE

07 • FONDO DE COMPENSACION

VALOR
CLASIFIC. UNITARIO TOTAL
2.6. 2 2. 2 4

2.6. 2 2. 2 4

2.6. 2 2. 2 4

2.6. 2 2. 2 4

2.6. 2 2. 2 4

2.6. 2 2. 2 4

2.6. 2 2. 2 4

2.6. 2 2. 2 4

2.6. 2 2. 2 4

2.6. 2 2. 2 4

2.6. 2 2. 2 4
2.6. 2 2. 2 4

CONFORMIDAD

RUC: 20600218752

Talf:

6.80 170.00
1.00 16.00
60.00 240.00
10.00 20.00
16.00 32.00
20.00 520.00

1.30 10.40
190.00 380.00
255.00
765.00

38.00

640.00
 85.00 85.00

80.00 80.00

40.00 160.00

12.00 600.00

28.00 224.00

140.00 35.00

3.50 87.50

3.50 70.00

14.00 420.00

18.00

54.00

10.00 30.00

8.00 24.00

80.00 1,760.00

80.00 400.00

80.00 800.00

80.00 400.00

30.00 300.00

30.00 300.00
 00252 09
NUMERO DIA

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIE

/'
RUC: 20600218752 'I
SEÑOR(ES) : R&C FERRETERIA CABANA S.R.L.

DIRECCION : JR. INTIHUATANA NRO. 567 BAR.LA MERCEDES(A 1 CDRA CIRCUNVALACION SALIDA CUSCO)PUNO- SAN RO Telf:
Le agradecemos atender la presente en: ALMACEN DEL PROVEEDOR CIUDAD DE JULIACA Fte. Fto.: 07 • FONDO DE COMPENSACION MU
FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO

REF~RENCIA : REQUERIMIENTO Nº 00356, REQUERIMIENTO N° 00360, COTIZACIÓN Nº TIPO PROCESO:-

'- 00495. CUADRO COMPARATIVO Nº 00372
./

ARTICULOS VALOR
COOIGO CANT UNI. MEO. DESCRIPCION SUBCUENTA CLASIFIC. UNITARIO TOTAL

30 73.15.0001.130E 2.00 GALON ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL MARINO - 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4 55.00

31 64.62.0005.047( 4.00 GALON TIÑER- 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4 29

32 44.51.0009.00H 1.00 UNIDAD PLACA RECORDATORIA DE MARMOL DE 60X40 CM. SEGUN 1501.070203 2.6. 2 2. 2 4 560
DISEÑO-
U. Org. SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
META: 0017 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.1:.P. Nº 72537 DE SECTOR BAJO TUNQUIMAYO
9,446.90
DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO • SAN
SON: NUEVE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 90/100 Soles S/. 1 9,44
GLOSA: ORDEN QUE SE GENERA POR LA ADQUISICION DE BIENES PINTURAS , PASTA MURAL, THINER, BROCHAS Y
ACCESORIOS DE INSTALACIONES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN U
IEP N°72537 DE SECTOR BAJO TUNQUIMAYO, DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO- PROVINCIA DE
SANDIA- DEPARTAMENTO DE PUNO" SEGUN:
AFECTACION PRESUPUESTARIA, CCP NOTA Nº41
INFORME NRO 0287 - 2022/MDSPPP- SGIDUR/JBOLL; REQUERIMIENTO DE BIENES
INFORME Nº0071-2022/MDSPPP-SGIDUR/DEMM/RO.//SOLICITA REQUERIMIENTO DE BIENES PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIOS, NOTIFI
ORDEN
FASE CONTRACTUAL:
RESUMEN PRESUPUESTAL:
RUBRO: 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPJ TIPO RECURSO: A
2.6. 2 2. 2 4 Si. 9,446.90
0017 9,446.90

TOTAi.: 9,446.90

1 '\. ORDENACION pe LA ADQUISICION Rl!GISTRO SIAP CONFORMIDAD

 =
''\
SECUENCIA:

~"'ºo 1,•" '~5J)g480

c._ ~" \ NRO EXPEDIENTE:

(
CERTIFICACION:
í' !..~..
~ LOGISTCA ¡,, 1c Modeslo L amos Cháve
<>

u-u m OGIST A Y PAIRIMONIO

COMPROMISO: I I
\. JEFE DE LA UNIDAD E LUUllS •-r GERENCIA MUNICIPAL ALMAC

NOTA:- 8 Orden e compra es Nula M laa Firma mancomunada de Unidad da Loglallca y DEVENGADO: I I
Geren unicipal.
_ Nos reservamoe el derecho de devolver loa Articulo• que no eatan de acuerdo con nueatraa

eepecificacionee. GIRADO: I I

Escaneado con CamScanner

 t'ag:-02 de 02

00252 09 06 2022
NUMERO DIA MES AÑO

NTERNAMIENTO
18752 'I

NO- SAN RO Telf:

DO DE COMPENSACION MUNICIPAL

TARIO TOTAL

55.00 110.00

29 116

560 560
NQUIMAYO

9,446.90]
CHAS Y
U

DIAS CALENDARIOS, NOTIFICADA LA

CONFORMIDAD
 ALMACEN CENTRAL

I I~º
Ola

Mes 1