Establecer mediante la auditoria interna de la empresa los lineamientos y pasos a seguir para

cubrir la demanda de la compañia en busca de la eficiencia y eficacia de sus procesos y la opt

Objetivo de la auditoría:
acumuladas y de resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de inform
manteniemiento y su plan de mejora de la auditoria realizada.
Verificar si las actividades actuales en el procesos cumplen con las normas y los procedimient
Alcance de la auditoría
el instructivo de acuerdo con la norma SGC, y asi poder realizar la entrega a total satisfacció
ISO 9001 DE 2015: Requisito para los sistemas de gestion de calidad.
ISO 14001: Sistema de gestion ambienta.
*Cumplimiento de los estandares de calidad.
Criterios de la auditoría:
*BPM: Buenas practicas de manufacturas.
*Tamite y manejo de materia prima
almacen

Auditor: Wendy Johana Gutierrez

Fecha inicio auditoría 02/03/2022

FECHA HORA

3/2/2022 7:00 am a 7:30 am

3/2/2022 7:30 am a 12:00 m

3/2/2022 12:00 am a 12:30 pm

3/2/2022 12:30 pm a 2:00 pm

3/3/2022 2:00 PM a 3:00 PM

3/3/2022 3:00 Pm a 4:00 Pm

 3/3/2022 4:00 pm a 4:30 pm

3/5/2022 04:30 am a 05:00 pm

Elaboró Revisó
Auditor Líder Gestión Humana
 PLAN DE AUDITORÍA

stablecer mediante la auditoria interna de la empresa los lineamientos y pasos a seguir para la adquisicion de bienes asegurando que cumplan con los requisitos especificos necesarios para
ubrir la demanda de la compañia en busca de la eficiencia y eficacia de sus procesos y la optimizacion de los recursos y asi planificar la auditoria, como un registro de evidencias
cumuladas y de resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y una base de análisis para evaluar y validar la implementacion de
manteniemiento y su plan de mejora de la auditoria realizada.
erificar si las actividades actuales en el procesos cumplen con las normas y los procedimientos establesidos junto con los formatos empleados y politicas de la compañia lleve correctamente
l instructivo de acuerdo con la norma SGC, y asi poder realizar la entrega a total satisfacción al cliente.
O 9001 DE 2015: Requisito para los sistemas de gestion de calidad.
O 14001: Sistema de gestion ambienta.
Cumplimiento de los estandares de calidad.
BPM: Buenas practicas de manufacturas.
Tamite y manejo de materia prima *Manejo de

Wendy Johana Gutierrez Lugar

Fecha finalización auditoría 05/03/2022

ACTIVIDAD PROCESO A AUDITAR

✓ Certificación emitida por la ARL del SG SST ( RESOLUCION 0312 DE 2019 Artículo 22)
✓ Designación del responsable del SG SST, con sus respectivos certificados (Licencia en Salud Ocupacional, Curso 50
horas / 20 horas según
corresponda) ( RESOLUCION 0312 DE 2019 Artículo 4) ( Circular 063 de 2020 )
SG-SST
✓ Documentos que de constancia de los resultados de los estándares mínimos
del SGSST del año anterior ante el ministerio de trabajo. ( RESOLUCION 0312 DE 2019 Artículo 23)
✓ Plan de trabajo anual definido para el año vigente con firma del representante
Legal ( RESOLUCION 0312 DE 2019 Artículo 12)

✓ Programa de inspecciones (RESOLUCION 0312- numeral 4.2.4) y mantenimiento(RESOLUCION 0312- numeral

4.2.5). Evidencias de su
implementación.
✓ Protocolos implementados asociados a la prevención de contagio o atención SG-SST
de contagiados de COVID-19. Evidencias de su implementación.(RESOLUCION 385 del 12 de marzo de 2020)
✓ Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.(DECRETO 1072 Artículo 2.2.4.6.15)
✓ Matriz legal vigente donde se contemple las normas actualizadas del SGSST.(DECRETO 1072 Articulo 2.2.4.6.8)
Almuerzo
SG-SST

✓ Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral y última acta de

reunión. (RESOLUCION 0312-numeral 1.1.8)
✓ Documento que evidencie la realización de la evaluación de riesgo
Psicosocial.(RESOLUCION 2404 DE 2019- Articulo 2.1.2.2.2.3).
Gestion Humana
✓ Registro estadístico de accidentes y enfermedades laborales y soporte de
reporte, investigación, implementación de acciones y divulgación de
lecciones aprendidas.(RESOLUCION 1401 DE 2007 Articulo 3)

✓ Política del SG SST actualizada, firmada por el representante legal.

Evidencias de socialización. (DECRETO 1072 de 2015 numeral 2.2.4.6).
✓ Soportes de pagos de seguridad social (EPS/ARL/AFP) vigentes. (DECRETO 2353 de 2015 Articulo 3).
✓ Documentación de las funciones y responsabilidades. Evidencias de Mantenimiento
socialización. (ISO 9001 de 2008).

✓ Registros de inducción y reinducción en Seguridad y Salud en el trabajo. (DECRETO 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12)✓ Programa
Gestion Humana
de capacitación anual que incluya el ma
✓ Evidencia de registro de los indicadores de seguimiento, proceso y resultado
requeridos por ley. (2.2.4.6.19 del Decreto 1072 de 2015)
✓ Registros de la auditoría interna al SG-SST del último año. (Artículo 22 4.6 30 del Decreto 1072 de 2015)
✓ Registros de la revisión por la dirección al SG-SST del último año. (Artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015)
SG-SST
✓ Acta de conformación del COPASST vigente o asignación del vigía en
seguridad y salud en el trabajo y última acta de reunión.(RESOLUCION 0312- numeral 1.1.6)
✓ Matriz EPP. Evidencias de entrega de acuerdo con el cargo. (Ley 9 de 1979 (Título III SALUD OCUPACIONAL)
Disposiciones Generales, artículo 85 - Elementos de Protección Personal, artículos 122 a 124).

Reunión de cierre

Aprobó
Gerencia General
 Código: SST-FR-001
Versión: 001
Fecha: 02/03/2022
uir para la adquisicion de bienes asegurando que cumplan con los requisitos especificos necesarios para
y la optimizacion de los recursos y asi planificar la auditoria, como un registro de evidencias
de informe de auditoría, y una base de análisis para evaluar y validar la implementacion de

edimientos establesidos junto con los formatos empleados y politicas de la compañia lleve correctamente

*Manejo de

Bodegas de
Distribuccion.

05/03/2022

RESPONSABLE DEL
PROCESO

Representante del
SG -SST Wendy
Johana Gutierrez

Representante del
SG -SST Wendy
Johana Gutierrez

N/A

Representante del
SG -SST Wendy
Johana Gutierrez

Representante del
SG -SST Wendy
Johana Gutierrez
Representante del
SG -SST Wendy
Johana Gutierrez