Formato de Control

Supervisor

Encargado

Fecha

versión
Nombre
del control
Descripció
n del
control
Elaboración de políticas TI Aprobación Comunicación
Lista de Resolución Fecha
Direccione Tecnología Sistema Responsabl Capacitado Capacitado Obser
requisito Responsable Políticas Políticas Apr. Capacitació Actas
s s s e r s
s n
Nombr Nombr
Nro Nro Nro
e e
Cargo Cargo
Fech Fech
Firma Firma Fecha
a a
Área Unidad Unidad
Nombr Nombr
Tipo Tipo
e e
Cargo Cargo

Firma Firma
Unidad Unidad