EVALUACIÓN DEL RIESGO Ver

PROBABILIDAD Ver cuadro Ver IMPACTO Ver cuadro Criterios

RIESGO CAUSAS EFECTO cuadro Criterios Evaluación del ACCIONES DE TRATAMIENTO
cuadro de consecuencias
riesgo PXI

Limitación de suministros por

Falta de infraestructura física clasificacion continua de elementos en el
Poco espacio de almacén. poco espacio de 3 4 7
de almacén. almacén
almacenamiento en bodega

Verificar el acuerdo de cumplimiento del

Falla en la prestación del
Incumplimiento por parte del
servicio por parte de los
proveedor.
proveedores.
servicio por parte de los proveedores a
Mala prestación de servicios 3 4 7 traves de la evaluacióny auditorias de
proceso

Cableado estructurado Daño en equipo Perdida de Mantenimiento de servidores

Falla eléctrica. 3 4 7
sobrecargado de equipos. información Conato o Incendio Mantenimiento a la capacidad eléctrica

Software o Hardware Desactualización de Perdida de información e Mantenimiento de equipos y licencias

3 3 6
Obsoleto. Tecnología. intermitencia del sistema Seguimiento a depreciación de equipos

Afección física por mala Ausentismo laboral por

Mala postura en el
postura en el desarrollo de las afectación de salud del 1 1 2 Programa de Pausas Activas
desempeño laboral.
actividades. personal

documentos no legibles por

Desactualización del listado Revisión y actualización del listado maestro
Duplicidad de documentos. version y afectacion de 3 4 7
maestro de documentos. de documentos y divulgacion de ello
calidad al cliente

Falta de uso de los formatos

Desconocimiento de los No cumplimiento de requisitos Sensibilización sobre la utlizacion de los
codificados en el Sistema de 3 4 7
proceso normalizados. del SGC documentos del SGC
Gestión de Calidad.

Error de digitación template o

Transferencia errónea en cuanto a Revisión previa de la información templete
cargues manuales para Giro de recursos a un tercero que
no corresponda.
su valor o al beneficiario que no 4 5 9 e informacion manual , con base en los
realizar el trámite en las corresponde soportes, antes de autorizar el giro.
plataformas de los bancos.

Participantes Juan Camilo Suarez Lizandro Bustos Acosta