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PS-04
EVALUACIÓN DE No. de
ene/2016-00
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RIESGOS Y ASPECTOS
AMBIENTALES No. Pagina: 1/6

HISTÓRICO DE CREACIÓN Y CAMBIOS

Numero de
Motivo Elaborador Revisor Aprobador
versión
Alexandra Lombeyda Esteban Zurita Esteban Almeida
Nombre Nombre Nombre
13/enero/2016 21/enero/2016 25/enero/2016
Ene/2016-00 Creación Fecha Fecha Fecha

Firma Firma Firma

CONTROL DE DISTRICUCIÓN

Numero de
Medio Ubicación
versión
Digital Si Manual digital Si
Manual físico Si
Si
Custodio: Alexandra Lombeyda
Copia Lugar: Oficina Quito
Controlada No. de
copias 1
entregadas:
Ene/2016-00 Físico Si No
Custodio: N/A
Copia No Lugar: N/A
Controlada No. de
copias N/A
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CONTENIDO

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. REFERENCIAS

5. RESPONSABILIDADES

6. PROCEDIMIENTO

7. ANEXOS
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1. OBJETO
Establecer mediante una única metodología la identificación, evaluación, control y valoración
de los de riesgos y aspectos ambientales asociados a cada una de las actividades que
desarrolla la empresa.

2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a toda la organización.

3. DEFINICIONES
Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de
entrada en elementos de salida.
Actividades/Tareas: Es la suma de tareas que normalmente se agrupan en un procedimiento
para facilitar su gestión.
Peligro: Fuente o situación que tiene un potencial de producir daño, en términos de una lesión
o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente de lugar de trabajo, o una combinación
de estos.
La identificación de peligros: Es un proceso que permite reconocer que un peligro existe y que
permite definir sus características.
Consecuencia: Es una lesión que puede producirse por un peligro determinado al no ser
controlado.
Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de la empresa, que
puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier cambio adverso en el Medio Ambiente, resultante de las
actividades, productos o servicios.
Riesgo Inicial: Es la valoración del riesgo a las personas y al medio ambiente sin considerar las
salvaguardas.
Consecuencia del riesgo: Este factor estima los posibles daños que se generen del riesgo.
Probabilidad del riesgo: Factor que estima la probabilidad de ocurrencia del evento no
deseado.
Exposición al riesgo: Factor que estima la frecuencia de la ocurrencia del evento no deseado.
Salvaguardas protecitivas: Son medidas adoptadas que no evitan que ocurra la desviación pero
sí actúan para disminuir la consecuencia.
Salvaguardas preventivas: Son medidas adoptadas para evitar que se produzca la desviación y
así disminuir la probabilidad.
Salvaguardas control: Son medidas que evidencian la disminución de la probabilidad de
ocurrencia
Riesgo residual: Es la valoración del riesgo a las personas y al medio ambiente considerando
las salvaguardas.
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4. REFERENCIAS
Norma ISO 14001:2006
Norma OHSAS 18001:2007

5. RESPONSABILIDADES
El Gerente General es el responsable de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el
presente procedimiento.

Los Responsables de áreas son responsables de asegurar la aplicación y cumplimiento del

presente procedimiento. Considerar en el desempeño de sus actividades la identificación y
evaluación de riesgos, peligros, aspecto e impactos ambientales.

El Responsable de CSSA debe implementar el presente procedimiento coordinadamente con

los responsables de las demás áreas de la organización

Todo el personal es responsable de considerar en su trabajo diario lo establecido por el

presente procedimiento.

6. PROCEDIMIENTO
Para el desarrollo de la evaluación de riesgos, en los cuales se considera, evalúa y valora las
actividades administrativas y operativas desarrolladas por la organización, los peligros
asociados a estas, las consecuencias o impactos al ambiente, personal, el riesgo inicial, las
salvaguardas protectivas y preventivas aplicadas para la atenuación del riesgo inicial y
finalmente se valoró el riesgo residual.

Para la evaluación se debe considerar como criterios, al riesgo, como casusa original de un
acontecimiento; al/los sujeto/s a los que puede/n repercutir el/los acontecimientos; y las
consecuencias que se pueden originar.

Para el desarrollo de la evaluación se basa en una valoración y estimación subjetiva y

cuantitativa, tomada como referencia del Método de William Fine.

Los criterios o parámetros para la Evaluación del Riesgo: Consecuencia (C), Probabilidad y
Exposición (E), son considerados para el cálculo del Grado de Peligrosidad (GP), siendo el
resultado de este, el que proporciona los criterios y niveles de actuación sobre el riesgo,
pudiendo ser la atenuación del mismo o la transferencia de este a un seguro.
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Los criterios de evaluación aplicados son:

Consecuencia del Riesgo (C)

Este factor estima los posibles daños que se generen del Riesgo. La ponderación aplicada en
la evaluación es:

Código
Factor Clasificación
Numérico
Varias muertes; daños superiores a
($360.000) 50

Muerte: daños de ($72.000) a ($360.000) 25

Consecuenica (C) Lesiones extremadamente graves

(amputación, incapacidad permanente) daños 15
Resultado más
probable de un de ($720) a ($ 72.000)
accidente potencial
Lesiones con baja, daños hasta ($ 720) 5

Héridas leves, contusiones, golpes, pequeños

daños 1

Probabilidad del Riesgo (P)

Este factor estima la probabilidad de ocurrencia del evento no deseado. La ponderación
aplicada en la evaluación es:

Código
Factor Clasificación
Numérico

Es el resultado más probable y esperado si la 10

situación de riesgo tiene lugar

Es completamente posible; nada extraño; 6

tiene una probabilidad del 50%
Probabilidad (P)
Probabilidad de que la Sería una secuencia o coincidencia rara: 10% 3
secuencia de accidente
se complete
Sería una coincidencia remotamente posible. 1
Se sabe que ha ocurrido: Probabilidad 1%

Nunca ha sucedido en muchos años de

0,5
exposición, pero concebible

Exposición al Riesgo (E)

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Este factor estima la frecuencia de la ocurrencia del evento no deseado. La ponderación

aplicada en la evaluación es:

Código
Factor Clasificación
Numérico

Continuamente (o muchas veces al día) 10

Frecuentemente (aproximadamente una vez

al día) 6
Exposición (E)
Frecuencia con que Ocasionalmente (de una vez por semana a
una vez al mes) 3
ocurre la situación de
riesgo
Raramente (se sabe que ocurre) 1

Remotamente posible (no se sabe que haya

ocurrido) 0,5

Grado de Peligrosidad (GP)

El Grado de Peligrosidad corresponde y es el resultado de la relación entre Consecuencia (C),
Probabilidad y Exposición (E), y da como resultado el nivel de severidad. Para el cálculo de
GP, se aplica la siguiente formula:

GP = C x E x P

La ponderación aplicada en la evaluación es:

Se requiere correción inmediata. La actividad

GP > 200 debe ser detenida hasta que el riesgo se haya Alto
disminuido.

Actuación urgente. Requiere atención lo antes

200 > GP > 85 posible. Moderado

El riesgo debe ser eliminado sin demora pero

85> GP la situación no es una emergencia. Bajo

7. ANEXOS
Matriz de Identificación y evaluación de riesgos, peligros, aspectos e impactos ambientales