LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA DE SG-SST

No. Consecutivo Auditoria

AREA, PROCESO O ACTIVIDAD AUDITADA:
FECHA DE INICIO: FECHA DE FINAL:
OBJETIVO AUDITORES

ALCANCE

Referencias Hallazgo
No. Auditado Requerimiento Documento Revisado
Normativa Observaciones C NC P

¿Cuenta la organización con una metodología de la identificación Art 2.2.4.6.15 DUR

1 de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR)? 1072/15

¿La metodología para la identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos que tenga alcance sobre todos los procesos y Art 2.2.4.6.15 DUR
2 actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas 1072/15
y equipos?

¿La metodología de IPEVR tiene alcance a todos los centros de

Art 2.2.4.6.15 DUR
3 trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de
1072/16
contratación y vinculación?

¿La IPEVR fue desarrollada con la participación y compromiso de Art 2.2.4.6.15 DUR
4 todos los niveles de la empresa? 1072/17

596308124.xlsx C: Comforme / NC: No Conformidad Real / P: No Conformidad Potencia Página 1 de 2

 Referencias Hallazgo
No. Auditado Requerimiento Documento Revisado
Normativa Observaciones C NC P

¿La matriz de IPEVR esta documentada y fue actualizada cada vez

que ocurrió un AT mortal o un evento catastrófico en la empresa o Art 2.2.4.6.15 DUR
5 cuando se presentaron cambios en los procesos, en las instalaciones 1072/18
en la maquinaria o en los equipos? O mínimo anualmente.

¿Cuenta la organización con metodologías adicionales para

complementar la evaluación de los riesgos en SST ante peligros de Art 2.2.4.6.15 DUR
6 origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, 1072/19
de seguridad, público, psicosociales?

¿Las medidas de prevención y control que fueron adoptadas

tuvieron en cuenta el siguiente esquema de jerarquización:
Art 2.2.4.6.24 DUR
7 (Eliminación /Sustitución /Controles de Ingeniería /Controles
1072/20
Administrativos / Equipos y Elementos de Protección Personal y
Colectivo)

596308124.xlsx C: Comforme / NC: No Conformidad Real / P: No Conformidad Potencia Página 2 de 2