FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 10/05/2022 04:19:26 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/05/2022 02:22:41 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 203 DEL C.P. NUEVO TRUJILLO DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2550591
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DISTRITAL 1
PRODUCTORA
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Responsable de la OPMI: JHALBER EFFIO CALDERON

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Responsable de la UF LADY MARITZA CARRANZA ARAUJO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES
Responsable de la UEI MILOR BERNAL GUEVARA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300640 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1557404 203 - SAN JOSE DE LOURDES
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 203 DEL C.P.
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.0292111007863350 / -78.89158954235121 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN JOSE DE LOURDES NUEVO TRUJILLO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.0291703384987430 / -78.89159109200318 CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN JOSE DE LOURDES NUEVO TRUJILLO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 203 DEL C.P. NUEVO TRUJILLO
Descripción del objetivo central del proyecto ACCEDEN A UNA ADEACUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS NIVELES
DE INICIAL
% DE ESTUDIANTES DE LA I.E. N° 203 DEL C.P. NUEVO TRUJILLO ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
EDUCACIÓN IN
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LOS NIÑOS DE 3,4 Y 5 QUE RECIBEN EDUCACIÓN INICIAL
Denominación de los beneficiarios directos
CON O SIN ESTANDARES NORMATIVOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 123
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 748.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE 1 ESPACIOS DE
CIRCULACIÓN INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE 3 AMBIENTE DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN PEDAGÓGICA, CONSTRUCCIÓN DE 2 AMBIENTE DE
Alternativa 1 (Recomendada) PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE 1 SS.HH. Y/O VESTIDORES, CONSTRUCCIÓN DE 1 CERCOS Y/O PORTADAS,
CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO DE CONTENCIÓN, ADQUISICIÓN DE 84 MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, ADQUISICIÓN DE 56 MOBILIARIO
DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Educación inicial Alumno/año 42.00 47.00 52.00 58.00 65.00 74.00 84.00 95.00 108.00 123.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL
Construccion de aula de educacion inicial : Infraestructura Aulas 3.00 M2 132.83 398,794.07 06/2022 07/2022 08/2022 02/2023
Construccion de sala de usos multiples : Infraestructura Ambientes 1.00 M2 65.60 257,607.85 06/2022 07/2022 08/2022 02/2023
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 44.50 68,822.91 06/2022 07/2022 08/2022 02/2023
interior :
Construccion de ambiente de administracion
Infraestructura Ambientes 3.00 M2 47.90 193,543.35 06/2022 07/2022 08/2022 02/2023
y/o gestion pedagogica :
Construccion de ambiente de preparacion y
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 18.40 86,452.04 06/2022 07/2022 08/2022 02/2023
expendio de alimentos :
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 47.18 231,528.99 06/2022 07/2022 08/2022 02/2023
vestidores :
Número de
Construccion de cerco y/o portada : Infraestructura estructuras 1.00 M 120.84 100,763.54 06/2022 07/2022 08/2022 02/2023
físicas
Número de
Construccion de muro de contencion : Infraestructura estructuras 1.00 M 37.23 132,545.88 06/2022 07/2022 08/2022 02/2023
físicas
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ADECUADA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL
Adquisicion de mobiliario de aula de Número de
Mobiliario 84.00 0.00 21,133.80 06/2022 07/2022 08/2022 02/2023
educacion inicial : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de ambientes Número de
Mobiliario 56.00 0.00 17,735.40 06/2022 07/2022 08/2022 02/2023
complementarios : mobiliario
Adquisicion de equipo de ambiente Número de
Equipamiento 4.00 0.00 6,785.00 06/2022 07/2022 08/2022 02/2023
complementario : EQUIPAMIENTO equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 245,009.77 245,009.77 245,009.77 245,009.77 245,009.77 245,009.78 1,470,058.63
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,869.20 38,869.20
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,785.00 6,785.00
Subtotal 0.00 0.00 245,009.77 245,009.77 245,009.77 245,009.77 245,009.77 290,663.98 1,515,712.83
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Supervisión 0.00 0.00 12,031.60 12,031.60 12,031.60 12,031.60 12,031.60 12,031.60 72,189.60
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 25,000.00 0.00 12,031.60 12,031.60 12,031.60 12,031.60 12,031.60 12,031.60 97,189.60
Total 25,000.00 0.00 257,041.37 257,041.37 257,041.37 257,041.37 257,041.37 302,695.58 1,612,902.43
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 1,612,902.43

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

Pág. 2
 5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura M2 0.00 0.00 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 59.40 356.40
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 140.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 86,520.00 86,520.00 86,520.00 86,520.00 86,520.00 86,520.00 86,520.00 86,520.00 86,520.00 86,520.00
Mantenimiento 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00
Con Proyecto
Operación 87,240.57 87,240.57 87,240.57 87,240.57 87,240.57 87,240.57 87,240.57 87,240.57 87,240.57 87,240.57
Mantenimiento 30,825.78 30,825.78 30,825.78 30,825.78 30,825.78 30,825.78 30,825.78 30,825.78 30,825.78 30,825.78

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,369,219.87

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,547,077.86
Costo Anual Equivalente (CAE) 230,560.22
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,068.29

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Financiera Para la etapa de inversión está garantizado la ejecución del proyecto a través de la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, para la operación y
mantenimiento será a través de la UGEL, APAFA de la Institución educativa. Ambiental El estudio de preinversión ha considerado la partida presupuestal para ser
destinada a la mitigación del impacto ambiental y con respecto a riesgo, se consideró la gestión del riesgo para el peligro sismo, debido a que el proyecto se está
planteado a la Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente de infraestructura. Cabe indicar la presente propuesta cobertura el 100% de la demanda de aulas
estimadas para el nivel inicial y ambientes complementarios De la misma manera, se cuenta con un Acta de compromiso que asegura la disponibilidad de los
espacios, con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo en el periodo de ejecución de obra. Social Los padres de familia y beneficiarios directos,
están de acuerdo con la intervención de la Institución Educativa.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
La propuesta técnica a nivel de preinversion será diseñado en el Marco del
Sismos Medio RNE, de la Norma Técnica aprobadas por el Sector Educación y la Norma
Técnica E.030 Sismorresistente. Se aplica el sistema es
la infraestructura contempla cobertura en todos sus ambientes
Lluvias intensas Alto
proyectados.
0.00
Ninguna
OTROS

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato 07 a.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar

Pág. 3
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENBILIDAD.pdf Descargar

Pág. 4