FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/05/2019 12:10:21 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE CHONTABAMBA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO
Código único de inversiones 2449527
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 09 TURISMO
División funcional 022 TURISMO
Grupo funcional 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
Sector responsable COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Tipología de proyecto TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN INVENTARIADO PRIORIZADOS QUE NO RECURSO
DISTRITAL 3
RECURSOS TURÍSTICOS BRINDAN ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICO
TURÍSTICOS PÚBLICOS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
Responsable de la OPMI: ITALO ALEGRIA ESPINOZA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
Responsable de la UF LUZ BENITA ALZAMORA GARCIA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
Responsable de la UEI JAIME FLORENTINO ANGELES MORI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301523 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
CUEVA SIASIA, CATARATA LA ESPERANZA, CATARATA LAS ORQUIDEAS
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DEL TURISMO EN LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.594348 / -75.475250 PASCO OXAPAMPA CHONTABAMBA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.594348 / -75.475250 PASCO OXAPAMPA CHONTABAMBA LA SUIZA ALTA
-10.594348 / -75.475250 PASCO OXAPAMPA CHONTABAMBA MACHICURA
-10.594348 / -75.475250 PASCO OXAPAMPA CHONTABAMBA SAN FRANCISCO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LOS VISITANTES DEL RECURSO TURÍSTICO ESTÁN RECIBIENDO ADECUADOS SERVICIOS
Descripción del objetivo central del proyecto
TURÍSTICOS PÚBLICOS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Visitantes que se encuentran satisfechos con los servicios recibidos
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 10.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 90.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos turistas
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 17193
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 71,332.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACION DE RECURSOS TURÍSTICOS A TRAVÉS DE LA HABILITACIÓN DE ACCESOS AL RECURSO TURÍSTICO CUEVA
SISIA, CATARATA LA ESPERANZA, CATARATA LAS ORQUÍDEAS Y RESTAURACIÓN DE CASETA TURÍSTICA, SEÑALIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS Y EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO AL DISTRITO. PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN
Alternativa 1 (Recomendada)
DE SERVICIOS TURÍSTICOS, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL
SERVICIO TURÍSTICO A TRAVÉS DE TALLERES DE ARTESANÍA, GASTRONOMÍA, EDUCACIÓN AMBIENTAL TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
SERVICIO DE HOTELERÍA Y HOSPEDAJES Y TALLER DE OPERADORES Y GUÍAS DE TURISMO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios turisticos Usuario/año 2,203.00 2,648.00 3,216.00 3,949.00 4,907.00 6,170.00 7,847.00 10,090.00 13,109.00 17,193.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALZACION DE RECURSOS TURÍSTICOS
Construccion de vias de acceso :
ACONDICIONAMIENTO Y HABILITACIÓN Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2,302.00 40,400.48 06/2019 07/2019 07/2019 03/2020
DE RECURSOS TURÍSTICO
Implementacion de sistema de informacion
: SEÑALIZACION, PANELES Número de
Mobiliario 9.00 9.00 5,712.78 06/2019 07/2019 07/2019 03/2020
INFORMATIVOS y MANEJO DE mobiliario
RESIDUOS
Implementacion de vias de acceso : Infraestructura Número de
10.00 M 10.00 1,165.87 06/2019 07/2019 07/2019 03/2020
EMBELLECIMIENTO DE ACCESOS natural plantones
PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE CHONTABAMBA Y DIFUSIÓN
Implementacion de espacio de recreacion
Intangibles N° de informes 7.00 7.00 19,062.06 06/2019 07/2019 07/2019 03/2020
pasiva : Difusión de servicios turísticos
Implementacion de espacio de recreacion
pasiva : Promocion de actividades para el Intangibles N° de informes 13.00 13.00 68,320.29 06/2019 07/2019 07/2019 03/2020
desarrollo turístico
Implementacion de espacio de recreacion
pasiva : Participación en Eventos y Ferias a Intangibles N° de informes 4.00 4.00 22,827.84 06/2019 07/2019 07/2019 03/2020
nivel Nacional
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL SERVICIO TURISTICO
Capacitacion de taller : C.1 Taller de
Intangibles N° de informes 2.00 2.00 1,515.64 06/2019 07/2019 07/2019 03/2020
Artesanía
Capacitacion de taller : C.2 Taller de
Intangibles N° de informes 2.00 2.00 2,261.80 06/2019 07/2019 07/2019 03/2020
Gastronomía
Capacitacion de taller : C.3 Taller de
Educación Ambiental, Turismo y Desarrollo Intangibles N° de informes 2.00 2.00 1,865.40 06/2019 07/2019 07/2019 03/2020
Sostenible
Capacitacion de taller : C.4 Taller de
Intangibles N° de informes 2.00 2.00 1,632.23 06/2019 07/2019 07/2019 03/2020
Servicio de Hotelería y Hospedajes
Capacitacion de taller : C.5 Taller de
Intangibles N° de informes 2.00 2.00 4,267.10 06/2019 07/2019 07/2019 03/2020
Operadores y Guías de Turismo

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 de mercado (soles)
Infraestructura 40,400.48 0.00 0.00 40,400.48
Mobiliario 5,712.78 0.00 0.00 5,712.78
Infraestructura natural 1,165.87 0.00 0.00 1,165.87
Intangibles 68,181.32 8,522.67 45,048.37 121,752.36
Subtotal 115,460.45 8,522.67 45,048.37 169,031.49
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00

Pág. 2
 Subtotal 7,000.00 0.00 2,500.00 9,500.00
Costo de inversión total 122,460.45 8,522.67 47,548.37 178,531.49

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Infraestructura M2 2,302.00 0.00 0.00 2,302.00
Mobiliario Número de mobiliario 9.00 0.00 0.00 9.00
Infraestructura natural Número de plantones 10.00 0.00 0.00 10.00
Intangibles N° de informes 17.00 4.00 13.00 34.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Con Proyecto
Operación 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 160,237.77

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 194,969.50
Tasa Interna de Retorno (TIR) 19.37
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA, ASUMIRÁ LOS COSTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, A
8.1 Análisis de sostenibilidad TRAVÉS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO-UNIDAD DE TURISMO, ASIMISMO, LA ENTIDAD ASUME LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, EL CUAL SE SUSTENTA EN EL ACTA DE COMPROMISO FIRMADA POR EL ÓRGANO RESOLUTIVO.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301523 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? Sí N° 2

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

Pág. 3