FORMATO N° 06: MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL ESTÁNDAR

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.     ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1     SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA

1.2     INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: porcentaje de locales educativos con educación técnico productivo que contiene capacidad instalada inadecuada
porcentaje de personas no matriculadas en el nivel técnico productivo respecto a la demanda potencial

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN EL CETPRO MANUELA FELICIA GÓMEZ DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 22- EDUCACIÓN

DIVISION FUNCIONAL 049 - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA
GRUPO FUNCIONAL 0112: FORMACIÓN OCUPACIONAL
SECTOR RESPONSABLE EDUCACIÓN

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre Unidad Formuladora - DIGESUTPA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Ing. Roger Leonel Uscanaita Apaza

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones Patricia Siboney Muñoz Toia

Organo Técnico Responsable Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED)

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA LIMA
DISTRITO LA VICTORIA
LOCALIDAD EL PORVENIR

UBIGEO 140109

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual*

CAPACIDAD PRODUCTIVA

INFRAESTRUCTURA. En el CETPRO Manuela Felicia Gómez, cuya infraestructura tiene una antiguedad aproximada de 70 años construido, la edificación es de 1 piso con muros de adobe y quincha con coberturas de calaminon y sshh. la construcción de material noble
columnas y vigas están deformes, el estado actual de toda la construcción mixta es mala. Cuenta con un local que colinda con el frente con el Jr. Mendoza Merino mediante línea recta de 36 m. por la derecha con la IE. N° 093 mediante línea quebrada en cinco tramos en total
con 77.5 m. Por la izquiera con el Jr. Bausate y Mesa con 52 m, y por el fondo con el IE N° 093 con línea recta 11.4 m. Área construida: 537.9 m2.

MOBILIARIO Y EQUIPOS. El equipamiento existente se encuentra operativo, pero en condiciones de regular a deficiente, respecto al mobiliario no se encuentra en buenas condiciones de operatividad
CAPACIDAD DE GESTIÓN PEDAGÓGICA. Actualmente se ha podido identificar la falta de capacidad de la gestión pedagógica a través de encuestas hacia los alumnos acerca del rendimiento de sus docentes y administrativos lo cual manifiestan que no todos los docentes se
desempeñan adecuadamente.

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual

1.- Infraestructura en mal estado 100%
2.-Equipamiento y mobiliario en mal estado 100%

* Adjuntar croquis de ubicación del proyecto donde se señale el área de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir

8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

INADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN EL CETPRO MANUELA FELICIA GÓMEZ EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

Causas directas Causas Indirectas

Escaza Oferta Educativa Edificación educativa no cumple con estándares normativos del sector
Inadecuada Gestión de los Servicios Educativos. Equipamiento educativo inadecuado
Déficit de capacidades pedagógicas docente
Inadecuada gestión de la información institucional (equipos, mobiliario, desempeño
pedagógico, otros.

Efectos directos Efectos Indirectos

Desmotivación de estudiantes para teminar sus estudios Deserción estudiantil
Bajos logros de aprendizaje Bajos niveles de competencia de los técnicos egresados del CETPRO
Demora en trámites administrativos

9. ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Ámbito del participante (Nacional, Posición (Cooperante, Beneficiario,

Involucrado Regional, Local, Otros) Entidad a la que pertenece Oponente, Perjudicado) Intereses Contribución

Priorizar la sustitución de
Ing. Arturo Huamán Flores Nacional MINEDU Cooperante Lograr que el CETPRO sea de calidad y infraestructuras existentes que no
lograr el desarrollo de la persona ofrezcan las condiciones mínimas de
seguridad y calidad educativa.

Controlar que los recursos financieros

Sr. Pedro Alva Terrones Local MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Cooperante Mejorar el servicio del CETPRO en su garanticen el cumpliemiento de las
jurisdicción. metas del proyecto, el monitoreo y la
evaluación correspondiente.

Contar con mejores condiciones para Dar buen uso y cuidado de los
Alumnos Local ALUMNOS DEL CETPRO Beneficiario estudiar y continuar con estudios materiales, mobiliario y de la nueva
superiores infraestructura.

Contar con una adecuada Brindar información para el diagnóstico

Docentes Local DOCENTES DEL CETPRO Beneficiario infraestructura, equipamiento y y asistir a las capacitaciones que se
mobiliario, contar con capacitaciones realice.

10. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población Alumnos y jóvenes que acceden al servicio del CETPRO

Cantidad 500,214
Fuente de información INEI-CENSOS POBLACIONAL Y VIVIENDA

Población objetivo

Tipo de población Alumnos del CETPRO Manuela Felicia Gómez

Cantidad 709
Fuente de información CETPRO Manuela Filicia Gómez

Características de la población objetivo

Tipo de clasificación (edad o grupos

de edad, género, grupos étnico, Número de personas Fuente de información
población vulnerable)
Lugar de procedencia, distrito
especialmente 709 CETPRO Manuela Filicia Gómez

11. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

11.1. Objetivo
Descripción del Objetivo central
LOS ESTUDIANTES DEL CETPRO MANUELA FELICIA GÓMEZ ACCEDEN A UNA ADECUADO SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta Fuente de verificación
Estudiantes adecuadamente atendidos porcentaje 100 CETPRO
Tasa de matricula de jóvenes en edad productiva porcentaje 100 CETPRO

11.2. Medios fundamentales

1 Ambientes académicos, administrativos y complementarios que cumplen con los estándares normativos
2 Suficiente y adecuado equipamiento en aulas, talleres y ambientes complementarios
3 Adecuado y suficiente mobiliario en aulas, talleres y ambientes complementario
4 Capacidad de gestión pedagógica suficientemente fortalecidas
5 Suficientes capacidades de gestión institucional

12. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

Construcción de nueva infraestructura para uso académico, administrativo, complementario y de servicios. Adquisición de Equipos para Textil y
Confección. Adquisición de equipos para Estética Personal. Adquisición de equipos para Hostelería y Turismo. Adquisición de equipos para
Computación e informática. Adquisición de equipos para Zona Administrativa. Adquisición de equipos para Zona Complementaria. Adquisición de
Mobiliario para Textil y Confección. Adquisición de Mobiliario Estética personal. Adquisición de Mobiliario para Hostelería y turismo. Adquisición de
Mobiliario para Computación e Informática. Adquisición de Mobiliario para Zona Administrativa. Adquisición de Mobiliario para Zona Complementaria.
Alternativa 1 Capacitación a los docentes en temas de Gestión e Innovación Pedagógica. Capacitación en procesos de enseñanza e innovación. Capacitación en
diseño de programa de gestión pedagógica y de implementación plan curricular. Capacitación en gestión de la calidad en la producción, Capacitación
en elaboración de protocolos, Capacitación en Gestión Institucional. Capacitación al personal en fortalecimiento de capacidades de gestión
institucional. Capacitación al personal para el fortalecimiento de la comunicación y trabajo en equipo, evaluación intermedia y evaluación expost.

13. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

Saneamiento físico legal: El terreno que ocupa el CETPRO Manuela Felicia Gómez, se encuentra totalmente saneado, afectado al Miniesterio de Educación inscrito en los Registros Públicos Zona Registral N° IX sede Lima, Ficha registral N°
17577 y Partida N° 43313207. este terreno se encuentra ubicado en el lote 2, manzana 3 Urb. Huerta Mendocita.

III. FORMULACION Y EVALUACION

14. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación 11.5

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

Desarrollo del expediente técnico es de 4 meses, ejecución, supervisión/inspección y estudios definitivos de los componentes de equipamiento y capacitación 14 meses. El proyecto tendrá como horizonte de evaluación un periodo de 11.5 años, 1.5 años de inversión y 10 años de operación.

15. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

15.1 Definición del servcio público o de la cartera de servicios

La educación técnico productiva es una forma orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva competitiva, sotenible y huamana, conforme a ley.
15.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9

EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIV población demandante potencial de un CETPRO ( 14 - 17 años) alumno 3,136 3,201 3,267 3,335 3,404 3,475 3,547 3,621 3,696
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIV población demandante potencial de un CETPRO ( 18 - 65 años) alumno 278,478 284,254 290,148 296,166 302,307 308,577 414,976 321,508 328,175
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIV población demandante potencial total alumno 281,615 287,455 293,416 299,501 305,712 312,052 318,523 325,129 331,871

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Tasa de crecimiento para la proyección de la población
% de la población económicamente activa de Lima Metropolitana
% de la PEA de Lima Metropolitana

Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la demanda

INEI, censos de poblacion y vivienda 2007, aplicación de encuesta a alumnos del 5to de secundaria con una muestra de 350 estudiantes
Situación de mercado laboral en Lima Metropolitana
15.3 Análisis de la oferta
Servicio Descripción Unidad de Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIV población demandante potencial de un CETPRO ( 14 - 17 años) alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIV población demandante potencial de un CETPRO ( 18 - 65 años) alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIV población demandante potencial total alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
En el componente infraestructura: No cumple con los estándares mínimos de seguridad y tampoco está de acuerdo al RNE para sus funciones establecidas, por tanto la oferta actual y optimizada en el componente etructura es cero ahora y durante la etapa de post inversión.
En equipamiento: El 95% del equipo existente son operativos y están en estado regular, los cuales no podrán seguir operando por 10 años más, el 5% restante son deficientes. En tal sentido la oferta optimizada de todo el equipamiento existente es cero ahora y en los próximos años.
En Mobiliario: El 100% de todo el mobiliario existente se encuentra operativo pero en estado regular, y debido a que han pasado casi 5 años han sobrepasado la vida útil del bien. Por tanto la oferta actual y optimizada de todo el mobiliario existente es cero ahora y en los próximos años.
En Recursos Humanos: existe personal docente para todos los cursos que se dictan, los cuales algunos son nombrados y otros docentes son contratados por hora, sus capacidades no están suficientemente fortalecidas, acorde a las exigencias actuales para el manejo en gestión pedagógica y de gestión institucional.

Describir y fundamentar las fuentes de información empleadas y la metodología de estimación de la oferta

Fuentes de información: se ha realizado recojo de información primaria: trabajos de campo, recojo de iinformación secundaria: de local. Metodología empleada: La oferta optimizada es cero, en la medida que no tiene ambientes, equipamiento educativo adecuados para la atención de los alumnos.

15.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA población demandante potencial de un CETPRO ( 14 - 17 años) alumno -3,136 -3,201 -3,267 -3,335 -3,404 -3,475 -3,547 -3,621 -3,696
EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA población demandante potencial de un CETPRO ( 18 - 65 años) alumno -278,478 -284,254 -290,148 -296,166 -302,307 -308,577 -414,976 -321,508 -328,175
EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA población demandante potencial total alumno -281,615 -287,455 -293,416 -299,501 -305,712 -312,052 -318,523 -325,129 -331,871
TOTAL -561,222 -572,902 -584,822 -596,992 -609,412 -622,092 -735,033 -648,244 -661,727

16. ANALISIS TECNICO

16.1 Análisis de tamaño

Se entiende por tamaño la capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá el PIP para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluación del proyecto, para el dimensionamiento del tamaño del proyecto se han establecido los siguientes criterios:

f) Se ha establecido que los ambientes consideraran una capacidad máxima de 20 alumnos por ambiente, para las aulas teóricas, como para las aulas prácticas.
g) Se ha establecido como referencia los índices de ocupación establecido en la Resolución
Viceministerial N° 017-2015-MINEDU, los cuales serán como referencia para el dimensionamiento de los ambientes del CETPRO. ) Se ha establecido como referencia los índices de ocupación establecido en la Resolución
Viceministerial N° 017-2015-MINEDU, los cuales serán como referencia para el dimensionamiento de los ambientes del CETPRO
i) Para dimensionar la cantidad de ambientes dedicados a la enseñanza, se ha establecido como criterio la brecha demanda oferta en horas.

j) De acuerdo a la visita realizada al CETPRO Manuela Felicia Gómez, se ha verificado que actualmente atienden en los turnos mañana, tarde y noche a los alumnos, en un promedio de 6 horas pedagógicas por cada turno, esto significa que atienden un total de
18 horas pedagógicas diarias, y 90 horas a la semana, y 360 horas al mes; dado que un
módulo dura en promedio 4 meses, el número de horas que se utilizaría un aula en un semestre sería de 1440 horas pedagógicas y 2880 horas pedagógicas en un año.

16.2 Análisis de localización

El terreno a intervenir se encuentra ubicado en el Jirón Mendoza Merino 590, El Porvenir en la esquina del Jr. Mendoza Merino y Av. Jaime Bausate y Meza, en el distrito de La victoria, provincia y departamento de Lima, y consta de los siguientes colindantes:
✓ POR EL FRENTE: Colinda con el Jr. Mendoza Merino formado con una línea recta de 36.87ml.
✓ POR LA DERECHA: Colinda con la I.E. 093 Manuela Felicita Gómez, formado mediante líneas
quebradas de 05 tramos con 25.64 ml, 14.40 ml, 9.60 ml, 11.00 ml y 16.91 ml.
✓ POR LA IZQUIERDA: Colinda con la Av. Jaime Bausate y Meza formado con una línea recta de
52.15 ml.
✓ POR EL FONDO: Colinda con la I.E. 093 Manuela Felicita Gómez, formado mediante una línea
recta de 11.42 ml. Dentro de las razones que se ha optado por seleccionar el lugar actual para le ejecución del proyecto del CETPRO Manuela Felicia Gómez.

i. La ubicación del terreno resulta estratégica, por encontrarse en esquina colindante a una avenida principal, que hará del proyecto un hito visual, para el paisaje urbano.
ii. El terreno presenta un área de 1,353.70 m2 y un perímetro de 178.04 ml.
iii. El terreno actual se encuentra ubicado en lugar accesible para la población objetivo, debido a su ubicación cercana al centro histórico de Lima, lo que hace fácil para los estudiantes desplazarse al CETPRO Manuela Felicia Gómez, dado que la gran mayoría de líneas de transporte pasa por la Av. Bausate y Meza y 28 de Julio.
iv. El CETPRO se encuentra ubicado muy cerca a zonas comerciales, como el Emporio
Comercial de Gamarra, galerías comerciales, entre otros.
v. El terreno cuenta con todos los servicios básicos necesarios (agua, desagüe, luz, teléfono, internet).
Los recursos e insumos para utilizar en el dictado de clase se encuentran muy cercano a la ubicación del CETPRO.
vii. El terreno donde se ubica el CETPRO Manuela Felicita Gómez se encuentra totalmente saneado, afectado al Ministerio de Educación inscrito en Registros Públicos Zona Registral N° IX sede Lima, Ficha Registral N°17577 y Partida N°43313207; por tanto al existir un terreno propio en un lugar estratégico, se ha optado por la elección del predio actual.

16.3 Análisis de tecnología

La propuesta consiste en dar respuesta a las necesidades físicos espaciales del Centro de Educación Técnico Productiva Manuela Felicia Gómez, del distrito de La Victoria, que contemple diversas áreas como son: el área administrativa, talleres educativos, servicios complementarios, entre otros.
Para tal efecto se trata de dotar a los estudiantes condiciones de confort, funcionalidad, durabilidad y flexibilidad, de los espacios. Así mismo responde con la normativa vigente de educación superior. ✓ Materiales De Construcción
El costo de los materiales necesarios a utilizar para la construcción del proyecto, son componentes básicos dentro de un análisis de costos unitarios, en este punto se debe mencionar que los materiales más incidentes y que influyen directamente en el presupuesto son:

- Cemento Portland Tipo I

- Agregados que Incluye (Hormigón, Arena Gruesa, Arena Fina)
- Ladrillos (Ladrillo K-K tipo INFES y Ladrillo de Techo)
- Acero de Construcción Corrugado y Liso
- Madera Tornillo para Encofrado

Los costos de los materiales han sido obtenidos de cotizaciones realizadas por el SEACE y son de carácter referencial, las cuales da una idea del precio de los materiales, cabe resaltar que los costos han sido evaluados y considerados el flete terrestre y/o puesto en obra hasta una distancia de 40 km.
✓ Flete:
Flete es el costo del transporte desde el centro abastecedor hasta el almacén de la obra, para el cálculo se ha considerado el costo de flete en cada insumo de materiales y herramientas de los análisis de costos unitario, las distancias hacia la ubicación del proyecto que tienen una distancia promedio de 40 kilómetros.
✓ Herramientas
Se ha considerado como costo por desgaste de herramientas que varían desde el 3% hasta el
5%, dependiendo de la actividad, del importe de la mano de obra, no incluyéndose el costo unitario correspondiente a los capataces, operarios y oficiales.
✓ Costos unitarios
Para determinar los análisis de costos unitarios de cada partida, se ha tenido especial cuidado en determinar los rendimientos por cada trabajo, planteadas de acuerdo a la zona de trabajo y criterios, así como los precios de los insumos que están considerados los fletes respectivos para el traslado hasta el pie de obra.
✓ Puntos relacionados al presupuesto.
Los costos de infraestructura son deducidos de la misma forma para todas las especialidades con Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas especificados en los presupuestos se ha tomado en relación de los metrados y costos unitarios de cada partida.
✓ Metrados.
Los metrados se han realizado respetando los diseños planteados en los planos del proyecto y en las especificaciones técnicas de los materiales a emplear, los mismos que garantizan un adecuado proceso de determinar el costo del proyecto.

En los anexos del proyecto se presenta una memoria descriptiva del proyecto y la tecnología a utilizar, sin embargo en este ítem se presenta un resumen de la tecnología a utilizar en este proyecto:

Criterios de Diseño:
Para la construcción de la infraestructura (Componente 01 del PIP ) se consideran las normas técnicas vigentes de construcción y edificaciones, en cuanto a medidas, espacios, accesos, seguridad, entre otros, estructurados por un conjunto de módulos que agrupan ambientes de orden académico, administrativo, de servicio y áreas libres, también se considera los factores suelo, clima, humedad, entre
otros, con el proyecto se adoptan medidas para reducir los posibles riesgos que los fenómenos naturales identificados pudieran afectar el proyecto. La intervención ha sido desarrollada tomando en cuenta el marco normativo, como es el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

La estructura que se utilizará con el proyecto está conformado de concreto armado con columnas y vigas sismo resistentes. Se tomaran medidas de señalización e identificación de zonas seguras, entre otros.

El diseño estructural cumple con las siguientes normas propias del Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE):
✓ Norma Técnica de Edificación E.020: Cargas
✓ Norma Técnica de Edificación E.030: Diseño Sismo resistente
✓ Norma Técnica de Edificación E.060: Concreto Armado
✓ Norma Técnica de Edificación E.070: Albañilería

Así mismo el proyecto de diseño para la edificación del CETPRO Manuela Felicia Gómez, se desarrolla en el marco de la normatividad vigente educativa, parámetros urbanos del distrito, así como también la experiencia profesional.
17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1 Costos de inversión*

* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Subproducto Costo unitario (soles) Costo subtotal (soles)

Nombre del producto Unidad de medida representativa Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud
INFRAESTRUCTURA GLB OBRA S/. 5,580,779.38 S/. 5,580,779.38
GLB UNIDAD S/. 5,998,920.59 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB ESTUDIO S/. 250,140.41 S/. 250,140.41
Ambientes académicos, administrativos
y complementarios que cumplen con los MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL GLB PROCESO S/. 36,650.80 S/. 36,650.80
estándares normativos

ALQUILER DE LOCAL Y MUDANZAS GLB PROCESO S/. 131,350.00 S/. 131,350.00

EETT DE EQUIPOS GLB ESTUDIO S/. 6,000.00 S/. 6,000.00
Suficiente y adecuado Equipamiento
GLB UNIDAD S/. 1,929,457.79 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GLB PROCESO S/. 1,923,457.79 S/. 1,923,457.79
EETT. DE MOBILIARIO GLB ESTUDIO S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
Suficiente y adecuado mobiliario
GLB UNIDAD S/. 407,729.46 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO GLB PROCESO S/. 404,729.46 S/. 404,729.46

TdR / Pdt GLB PROCESO S/. 2,250.00 S/. 2,250.00

Capacidades de gestión pedagógica CAPACIDAD EN GESTIÓN
GLB UNIDAD S/. 41,500.00 CAPACITACION PROCESO S/. 39,250.00 S/. 39,250.00
PEDAGOGICA
TdR / Pdt GLB PROCESO S/. 2,250.00 S/. 2,250.00
Capacidades de gestión institucional CAPACIDAD EN GESTIÓN
GLB UNIDAD S/. 24,090.00 INSTITUCIONAL CAPACITACION PROCESO S/. 21,840.00 S/. 21,840.00
Sub total costo de inversión 8,401,698
Gestión del proyecto 274,140
Inversión total 8,675,838

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se
emplearán.

Los montos de inversión así como las de operaciones y mantenimiento se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles, acciones de adquisición de equipo y mobiliario y acciones de capacitación con proyecto para la alternativa propuesta

17.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (Bimestres)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Bimestre 7 Bimestre 8 TOTAL

INFRAESTRUCTURA S/. 5,580,779.38 - - S/. 55,807.79 S/. 55,807.79 S/. 55,807.79 S/. 558,077.94 S/. 1,060,348.08 S/. 1,618,426.02 S/. 1,618,426.02 S/. 558,077.94 S/. 5,580,779.38
Ambientes académicos,
administrativos y EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 250,140.41 - - S/. 125,070.21 S/. 125,070.21 S/. 250,140.41
complementarios que cumplen
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 36,650.80 - - S/. 3,665.08 S/. 7,330.16 S/. 10,995.24 S/. 10,995.24 S/. 3,665.08 S/. 36,650.80
con los estándares normativos
ALQUILER DE LOCAL Y MUDANZAS S/. 131,350.00 - - S/. 26,270.00 S/. 26,270.00 S/. 26,270.00 S/. 26,270.00 S/. 26,270.00 S/. 131,350.00

EETT DE EQUIPOS S/. 6,000.00 - - S/. 6,000.00 S/. 6,000.00

Suficiente y adecuado Equipamiento
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS S/. 1,923,457.79 - - S/. 961,728.90 S/. 961,728.90 S/. 1,923,457.79

EETT. DE MOBILIARIO S/. 3,000.00 - - S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

Suficiente y adecuado mobiliario
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO S/. 404,729.46 - - S/. 113,324.25 S/. 291,405.21 S/. 404,729.46
TdR / Pdt S/. 2,250.00 - - S/. 2,250.00 S/. 2,250.00
Capacidades de gestión pedagógica
CAPACIDAD EN GESTIÓN PEDAGOGICA S/. 39,250.00 - - S/. 39,250.00 S/. 39,250.00
TdR / Pdt S/. 2,250.00 - - S/. 2,250.00 S/. 2,250.00

Capacidades de gestión institucional

CAPACIDAD EN GESTIÓN INSTITUCIONAL S/. 21,840.00 - - S/. 21,840.00 S/. 21,840.00

Gestión del proyecto S/. 274,140.00 - - S/. 19,189.80 S/. 19,189.80 S/. 19,189.80 S/. 19,189.80 S/. 19,189.80 S/. 19,189.80 S/. 79,500.60 S/. 79,500.60 S/. 274,140.00
Costo total S/. 8,675,837.84

17.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Unidad de medida Metas (asociada a la unidad de Fecha de inicio Fecha de término Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Bimestre 7 Bimestre 8 TOTAL
subproducto)

INFRAESTRUCTURA glb obra - - 1% 1% 1% 10% 19% 29% 29% 10% 100%

Ambientes académicos, EXPEDIENTE TÉCNICO glb estudio - - 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
administrativos y MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL glb estudio - - 0% 0% 0% 10% 20% 30% 30% 10% 100%
complementarios que cumplen
con los estándares normativos ALQUILER DE LOCAL Y MUDANZAS glb proceso - - 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 100%

EETT DE EQUIPOS glb estudio - - 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Suficiente y adecuado Equipamiento
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS glb proceso - - 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 100%

EETT. DE MOBILIARIO glb estudio - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

Suficiente y adecuado mobiliario
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO glb proceso - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28% 72% 100%
TdR / Pdt glb proceso - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Capacidades de gestión pedagógica
CAPACIDAD EN GESTIÓN PEDAGOGICA capacitación proceso - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

TdR / Pdt glb proceso - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Capacidades de gestión institucional

CAPACIDAD EN GESTIÓN INSTITUCIONAL capacitación proceso - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Gestión del proyecto gasto de proyecto - - 7% 7% 7% 7% 7% 7% 29% 29% 100%

17.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OPERACIÓN S/. 907,464.00 S/. 907,464.00 S/. 907,464.00 S/. 907,464.00 S/. 907,464.00 S/. 907,464.00 S/. 907,464.00 S/. 907,464.00 S/. 907,464.00 S/. 907,464.00 S/. 907,464.00
Personal S/. 742,080.00 S/. 742,080.00 S/. 742,080.00 S/. 742,080.00 S/. 742,080.00 S/. 742,080.00 S/. 742,080.00 S/. 742,080.00 S/. 742,080.00 S/. 742,080.00 S/. 742,080.00
Bienes S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00
SIN PROYECTO Servicios S/. 114,984.00 S/. 114,984.00 S/. 114,984.00 S/. 114,984.00 S/. 114,984.00 S/. 114,984.00 S/. 114,984.00 S/. 114,984.00 S/. 114,984.00 S/. 114,984.00 S/. 114,984.00
Otros - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00
Actividades S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00 S/. 97,600.00
OPERACIÓN S/. 1,001,694.00 S/. 1,001,694.00 S/. 1,001,694.00 S/. 1,001,694.00 S/. 1,001,694.00 S/. 1,001,694.00 S/. 1,001,694.00 S/. 1,001,694.00 S/. 1,001,694.00 S/. 1,001,694.00 S/. 1,001,694.00
Personal S/. 784,080.00 S/. 784,080.00 S/. 784,080.00 S/. 784,080.00 S/. 784,080.00 S/. 784,080.00 S/. 784,080.00 S/. 784,080.00 S/. 784,080.00 S/. 784,080.00 S/. 784,080.00
Bienes S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00 S/. 50,400.00
CON PROYECTO Servicios S/. 167,214.00 S/. 167,214.00 S/. 167,214.00 S/. 167,214.00 S/. 167,214.00 S/. 167,214.00 S/. 167,214.00 S/. 167,214.00 S/. 167,214.00 S/. 167,214.00 S/. 167,214.00
Otros - - - - - - - - - - -
MANTENIMIENTO S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00
Actividades S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00 S/. 215,700.00
OPERACIÓN S/. 94,230.00 S/. 94,230.00 S/. 94,230.00 S/. 94,230.00 S/. 94,230.00 S/. 94,230.00 S/. 94,230.00 S/. 94,230.00 S/. 94,230.00 S/. 94,230.00 S/. 94,230.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO S/. 118,100.00 S/. 118,100.00 S/. 118,100.00 S/. 118,100.00 S/. 118,100.00 S/. 118,100.00 S/. 118,100.00 S/. 118,100.00 S/. 118,100.00 S/. 118,100.00 S/. 118,100.00

17.5 Costo de inversión por beneficiario directo S/. 12,236.72

18. BENEFICIOS

18.1 Descripción de los beneficios sociales

Debido a la tipología y el nivel del proyecto, los beneficios que se obtendrán después de su implementación no pueden ser valorizados moentariamente. Por lo tanto, tenemos que contar con aulas en condiciones de habitabilidad y confort, la disminución del riesgo de que los alumnos y docentes sufran daños en su integridad física, los mejores nivels de aprendizaje que obtendrán los alumnos después
de realizada la sustitución y reubicación de la infraestructura educativa, con los talleres bien implementados son los beneficios que se obtienen de la ejecución del proyecto.

18.2 Estimación de los beneficios sociales (monetizados)*

Beneficios 1 2 3 4 5 6 n
Mayor comodidad para el desarrollo de clases teóricas y talleres
Mayor motivación de los estudiantes para terminar sus estudios
Mejores logros de aprendizaje durante la formación técnica
Mejor atención administrativa
Disminución de la deserción estudiantil
Mejores niveles de competencia de los técnicos egresados del CETPRO
Mayor aporte del CETPRO Manuela Felicia Gómez al desarrollo social, cultural y económico de la región.

* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto

Valor Presente de los Beneficios Sociales: S/. 849,285.84

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
Se ha utilizado factores de corrección.

19.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión establecidos para la tipología del proyecto.

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Costo / Beneficio*

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia*

Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo S/. 835.39

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

20. SOSTENIBILIDAD
20.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

La unidad ejecutora del PIP es el Ministerio de Educación, a través del PRONIED.

20.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí

PARCIALMENTE X

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que Documento Entidad / Organización Compromiso
garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
PLAMIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA UNIDAD DE GESTION
ACTA Se compromete a gestionar ante las entidades correspondientes los fondos necesarios para garantizar la operatividad y mantenimiento de los servicios educativos
EDUCATIVA N°3 - UGEL 03

20.3 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, Probabilidad de ocurrencia* (baja,

contexto de cambio climático, Descripción del riesgo Impacto (bajo, moderado, mayor) Medidas de mitigación
mercado, financiero, legal, …) media, alta)

OPERACIONAL derrumbes en la construcción baja moderado muro de contención

OPERACIONAL sismo baja mayor capacitación frente sismos
Hmedecimiento de zonas de
OPERACIONAL alterción de la calidad del aire media moderado trabajo
recojo en contenedores
OPERACIONAL contaminación media mayor adecuados

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

20.4 Evaluación privada*

*Solo en el caso que el proyecto genere ingresos monetarios (vía cobro de tarifas, peajes, cuotas, tasas, etc.), adjuntar planilla electrónica de cálculo y análisis de los flujos de caja por la prestación del servicio público.

21. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

22. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Ejecución
Impacto 1: Calidad del aire, debido al mov. De tierras, traslado y emisión de gases de la maquinaria Humedecer la áreas donde se realicen mov. De tierras para disminuir la emisión de partículas
Impacto 2: Contaminación de suelos por residuos de obra Acumular en bolsas o contenedores tapados los residuos sólidos para su posterior eliminación a un relleno sanitario.
Impacto 3: Incremento de los niveles de ruido y vibraciones por el funcionamiento de maquinaria Aislar con material acústico el motor de las máquinas que emiten ruidos
Impacto 4: Morfología del terreno será afectada por actividades de movimiento de tierras Reposición de cobertura vegetal en iguales o mejores condiciones que la encontrada concluida la intervención del contratista
Impacto 5: Riesgos de accidentes Dictar charlas de seguridad y cuidado del medio ambiente a todo el personal.
Durante el Funcionamiento
Impacto 1: Aniegos debido a fallas de la tubería de distribución de agua potable y colectores del sistemas de saneamiento Mantener tuberias y válvulas en buen estado de operatividad demodo que se pueda interrumpir el flujo de agua potable en el

23. RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

A partir del 2do al 10mo año del

proyecto se habrá incrementado la Reportes de Matricula. Los directivos impulsan y estimulan
Fin tasa de asistencia y con ello la Registro de constancias y/o la educación activa y práctica
proporción de egresados de 82.9% a certificados emitidos. renovada.
95.92%.

La cobertura de los gastos de

A partir del 1er año de operación del
proyecto el 100 % de los estudiantes
Propósito
cuentan con servicios de calidad con
talleres bien implementados.
operación y mantenimiento asegura
los recursos necesarios para brindar
una adecuada atención durante la
Encuesta a docentes.
fase de post inversión.
Encuesta a estudiantes
Informe de la Dirección del
Los docentes y estudiantes se
CETPRO.
mantienen motivados y mejoran el
grado de participación en las
actividades
académicas.

Construcción de infraestructura nueva

para uso académico (aulas y talleres),
Documentos de liquidación e informe
administrativo y servicios Asignación de presupuesto
de cierre del PIP
complementarios en un área de oportuno y demás facilidades para
y entrega de obra por parte la Unidad
1,353.70 m2, con un área construida la ejecución del proyecto.
ejecutora.
de 3,196.66
m2.

Adquisición e instalación al 100% de Documentos de inventario y

módulos de equipamiento para aulas,
talleres, ambientes administrativos y
complementarios
Asignación de Presupuesto
distribución de equipos según
Oportuno. Se cumple con las
especificaciones
especificaciones técnicas
técnicas aprobadas

Productos o componentes Adquisición e instalación de 100% de Documentos de inventario y

Asignación de Presupuesto
módulos de Mobiliario para para aulas, distribución mobiliario según
Oportuno. Se cumple con las
talleres, ambientes administrativos y especificaciones
especificaciones técnicas.
complementarios. técnicas aprobadas.

100% de docentes capacitados
100% de administrativos capacitados
Resultado de evaluación de los
docentes durante el proceso de
capacitación. Contratos
Resultado de evaluación de los
docentes durante el proceso de
capacitación. Contratos.
Asignación de presupuesto
oportuno y demás facilidades para
contratos de capacitadores y
adquisición de
materiales.
Asignación de presupuesto
oportuno y demás facilidades para
contratos de capacitadores y
adquisición de
materiales

Adecuados ambientes académicos

Cuaderno de obra No se produce eventos naturales ni
administrativos y complementarios que
- Documentación Contable provocados que afecten la
cumplen con los estándares
- Informe de Supervisión. ejecución física ni financiera del
normativos. S/ 8,644,541.60
- Acta de Entrega de proyecto.
- Suficiente y adecuado equipamiento
Infraestructura - El CETPRO brinda las facilidades
Actividades en aulas, talleres y ambientes
- Actas de entrega de mobiliarios y para ejecutar las obras.
complementarios S/
material educativo a entidad - Coordinación y disponibilidad de
2,502,648.21
encargada del servicio. los recursos económicos. Normas
- Adecuado y suficiente mobiliario en
- Certificación de que aprueban los documentos de
aulas, talleres y ambientes
Capacitación de Docentes gestión.
complementarios. S/ 528,338.84

24. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.La CETPRO MANUELA FELICIA GOMEZ ofrece el servicio educativo en condiciones físicas inadecuadas e insuficientes, ya que su infraestructura cumplió su tiempo de vida, y a la fecha no ha sido intervenida de manera integral ni convenientemente.

• Luego de analizar la situación del CETPRO, su infraestructura, su población estudiantil, su mobiliario, su equipamiento, y la identificación del personal docente con su trabajo, se ha determinado que se debe intervenir en la actual infraestructura, en mobiliario y equipamiento, así como en el fortalecimiento de capacidades del docente y de los administrativos, esto a fin de mejorar la calidad del
servicio educativo.

• La ejecución del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL CETPRO MANUELA FELICIA GÓMEZ, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”, contribuirá a dotar de infraestructura adecuada y equipamiento necesario, que brinde las condiciones básicas para la oferta pertinente del servicio de educación técnico
productivo.

• El proyecto es viable con un monto de inversión total a precios privados de S/ 12,033,463.47 Y S/. 10,266,600.82 a precios sociales; asimismo, el Costo Eficacia es de S/. 835.39 por alumno atendido en el horizonte del proyecto, considerando una población beneficiaria de 14,924 alumnos durante toda la etapa de post inversión.

• Con la ejecución del proyecto se pretende alcanzar el fin último que es Mayor aporte del CETPRO Manuela Felicia Gómez al desarrollo social, cultural y económico de la Región, a mejorar el bienestar de la población incrementando su nivel de vida al brindar a los estudiantes una educación de calidad que les permita tener lugar en el mercado laboral actual, cada vez más competitivo.

• El estudio se ha desarrollado con profundidad en aspectos técnicos y de mercado, dimensionamiento sobre la base de un programa arquitectónico desarrollado a detalle, estimación detallada de costos, elementos con los cuales se estima que es posible la toma de decisiones respecto a su viabilidad y posterior ejecución.

RECOMENDACIONES .De acuerdo con el análisis efectuado se recomienda la propuesta como solución a la actual situación del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL CETPRO MANUELA FELICIA GÓMEZ, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”

• En la siguiente etapa correspondiente a los estudios definitivos, se recomienda que sean realizados por profesionales especialistas, a fin de que las propuestas arquitectónicas consideren la flexibilidad de los espacios y las proyecciones de su crecimiento futuro.

• El logro del objetivo del proyecto solo será posible si las intervenciones en infraestructura se vean complementadas con la adecuada dotación del recurso humano calificado y una mejor respuesta de los beneficiarios del proyecto

• Finalmente se recomienda a la UF DIGESUTPA dar la viabilidad del proyecto a nivel de perfil, por cuanto la alternativa propuesta presenta un indicador de Costo-Efectividad que es socialmente rentable.

25. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora