Fecha 19 octubre del

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO

PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-027-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI JOSE CARMELO VILLAMIZAR CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 5 6.500 32500
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 4 3.000 12000
DESINFECTANTE LITRO 4 3.000 12000
VARSOL LITRO 0 8.000 0
BIOVARSOL LITRO 1 11.250 11250
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 0 9.500 0
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 0 9.000 0
DESENGRASANTE LITRO 0 8.000 0
ACIDO MURIATICO LITRO 2 7.000 14000
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 20 1.200 24000
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 2 4.500 9000
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 6 8.500 51000
RAID INSECTICIDA UNIDAD 0 14.000 0
CREOLINA LITRO 0 10.000 0
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 0 5.000 0
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 2 2.200 4400
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 10 2.200 22000
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 10 5.500 55000
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 1 4.500 4500
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 1 6.500 6500
BRILLO GRUESO UNIDAD 1 5.652 5652
BRILLO FINO UNIDAD 0 3.272 0
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 4 1.700 6800
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 0 1.596 0
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 2 7.000 14000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 0 8.000 0
FOSFOROS PAQUETE 1 13.362 13362
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 2 19.223 38446
RECOGEDOR CON PALO UNIDAD 0 5.500 0
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 336.410
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-028-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI SUEÑOS DE AMOR CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 5 6.500 32500
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 6 3.000 18000
DESINFECTANTE LITRO 4 3.000 12000
VARSOL LITRO 0 8.000 0
BIOVARSOL LITRO 1 11.250 11250
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 0 9.500 0
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 2 9.000 18000
DESENGRASANTE LITRO 0 8.000 0
ACIDO MURIATICO LITRO 2 7.000 14000
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 35 1.200 42000
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 3 4.500 13500
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 6 8.500 51000
RAID INSECTICIDA UNIDAD 0 14.000 0
CREOLINA LITRO 0 10.000 0
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 0 5.000 0
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 2 2.200 4400
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 10 2.200 22000
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 10 5.500 55000
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 1 4.500 4500
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 1 6.500 6500
BRILLO GRUESO UNIDAD 1 5.652 5652
BRILLO FINO UNIDAD 0 3.272 0
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 4 1.700 6800
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 0 1.596 0
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 2 7.000 14000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 0 8.000 0
FOSFOROS PAQUETE 1 13.362 13362
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 2 19.223 38446
RECOGEDOR CON PALO UNIDAD 0 5.500 0
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 382.910
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-029-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI CAMINO DE LUZ CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 5 6.500 32500
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 6 3.000 18000
DESINFECTANTE LITRO 4 3.000 12000
VARSOL LITRO 0 8.000 0
BIOVARSOL LITRO 1 11.250 11250
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 0 9.500 0
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 2 9.000 18000
DESENGRASANTE LITRO 0 8.000 0
ACIDO MURIATICO LITRO 2 7.000 14000
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 35 1.200 42000
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 3 4.500 13500
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 6 8.500 51000
RAID INSECTICIDA UNIDAD 0 14.000 0
CREOLINA LITRO 0 10.000 0
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 0 5.000 0
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 2 2.200 4400
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 10 2.200 22000
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 10 5.500 55000
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 1 4.500 4500
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 1 6.500 6500
BRILLO GRUESO UNIDAD 1 5.652 5652
BRILLO FINO UNIDAD 0 3.272 0
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 4 1.700 6800
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 0 1.596 0
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 2 7.000 14000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 0 8.000 0
FOSFOROS PAQUETE 1 13.362 13362
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 2 19.223 38446
RECOGEDOR CON PALO 0
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 382.910
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-030-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI SEMILLITAS DE FE INSTITUCIONAL CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 7 6.500 45500
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 7 3.000 21000
DESINFECTANTE LITRO 6 3.000 18000
VARSOL LITRO 0 8.000 0
BIOVARSOL LITRO 1 11.250 11250
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 2 9.500 19000
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 2 9.000 18000
DESENGRASANTE LITRO 0 8.000 0
ACIDO MURIATICO LITRO 4 7.000 28000
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 50 1.200 60000
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 4 4.500 18000
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 8 8.500 68000
RAID INSECTICIDA UNIDAD 1 14.000 14000
CREOLINA LITRO 0 10.000 0
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 0 5.000 0
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 4 2.200 8800
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 10 2.200 22000
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 10 5.500 55000
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 2 4.500 9000
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 1 6.500 6500
BRILLO GRUESO UNIDAD 1 5.652 5652
BRILLO FINO UNIDAD 0 3.272 0
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 4 1.700 6800
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 0 1.596 0
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 3 7.000 21000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 0 8.000 0
FOSFOROS PAQUETE 2 13.362 26724
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 3 19.223 57669
RECOGEDOR CON PALO 0
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 539.895
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-031-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI LUIS FELIPE CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 8 6.500 52000
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 6 3.000 18000
DESINFECTANTE LITRO 6 3.000 18000
VARSOL LITRO 3 8.000 24000
BIOVARSOL LITRO 0 11.250 0
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 3 9.500 28500
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 3 9.000 27000
DESENGRASANTE LITRO 0 8.000 0
ACIDO MURIATICO LITRO 0 7.000 0
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 40 1.200 48000
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 5 4.500 22500
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 8 8.500 68000
RAID INSECTICIDA UNIDAD 0 14.000 0
CREOLINA LITRO 3 10.000 30000
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 0 5.000 0
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 3 2.200 6600
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 10 2.200 22000
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 10 5.500 55000
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 2 4.500 9000
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 2 6.500 13000
BRILLO GRUESO UNIDAD 1 5.652 5652
BRILLO FINO UNIDAD 1 3.272 3272
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 4 1.700 6800
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 0 1.596 0
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 3 7.000 21000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 3 8.000 24000
FOSFOROS PAQUETE 1 13.362 13362
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 3 19.223 57669
RECOGEDOR CON PALO UNIDAD 0 5.500 0
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 573.355
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-032-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI HUELLAS MAGICAS CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 4 6.500 26000
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 5 3.000 15000
DESINFECTANTE LITRO 4 3.000 12000
VARSOL LITRO 1 8.000 8000
BIOVARSOL LITRO 0 11.250 0
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 0 9.500 0
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 0 9.000 0
DESENGRASANTE LITRO 1 8.000 8000
ACIDO MURIATICO LITRO 1 7.000 7000
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 48 1.200 57600
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 0 4.500 0
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 8 8.500 68000
RAID INSECTICIDA UNIDAD 1 14.000 14000
CREOLINA LITRO 2 10.000 20000
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 0 5.000 0
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 4 2.200 8800
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 6 2.200 13200
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 5 5.500 27500
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 0 4.500 0
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 0 6.500 0
BRILLO GRUESO UNIDAD 1 5.652 5652
BRILLO FINO UNIDAD 1 3.272 3272
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 4 1.700 6800
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 4 1.596 6384
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 2 7.000 14000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 2 8.000 16000
FOSFOROS PAQUETE 1 13.362 13362
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 2 19.223 38446
RECOGEDOR CON PALO UNIDAD 0 5.500 0
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 389.016
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-033-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI PROMESA DE DIOS CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 4 6.500 26000
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 3 3.000 9000
DESINFECTANTE LITRO 3 3.000 9000
VARSOL LITRO 1 8.000 8000
BIOVARSOL LITRO 0 11.250 0
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 0 9.500 0
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 0 9.000 0
DESENGRASANTE LITRO 0 8.000 0
ACIDO MURIATICO LITRO 1 7.000 7000
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 24 1.200 28800
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 0 4.500 0
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 4 8.500 34000
RAID INSECTICIDA UNIDAD 0 14.000 0
CREOLINA LITRO 1 10.000 10000
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 0 5.000 0
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 2 2.200 4400
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 3 2.200 6600
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 3 5.500 16500
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 0 4.500 0
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 0 6.500 0
BRILLO GRUESO UNIDAD 0 5.652 0
BRILLO FINO UNIDAD 0 3.272 0
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 3 1.700 5100
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 1 1.596 1596
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 0 7.000 0
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 0 8.000 0
FOSFOROS PAQUETE 1 13.362 13362
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 2 19.223 38446
RECOGEDOR CON PALO UNIDAD 0 5.500 0
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 217.804
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-034-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI DIVINA MISERICORDIA CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 4 6.500 26000
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 4 3.000 12000
DESINFECTANTE LITRO 4 3.000 12000
VARSOL LITRO 0 8.000 0
BIOVARSOL LITRO 0 11.250 0
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 2 9.500 19000
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 2 9.000 18000
DESENGRASANTE LITRO 1 8.000 8000
ACIDO MURIATICO LITRO 0 7.000 0
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 20 1.200 24000
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 2 4.500 9000
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 4 8.500 34000
RAID INSECTICIDA UNIDAD 0 14.000 0
CREOLINA LITRO 0 10.000 0
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 1 5.000 5000
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 2 2.200 4400
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 4 2.200 8800
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 1 4.500 4500
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 0 6.500 0
BRILLO GRUESO UNIDAD 1 5.652 5652
BRILLO FINO UNIDAD 1 3.272 3272
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 0 1.700 0
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 1 1.596 1596
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 1 7.000 7000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 1 8.000 8000
FOSFOROS PAQUETE 1 13.362 13362
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RECOGEDOR CON PALO UNIDAD 0 5.500 0
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 262.028
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-035-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI SAGRADA FAMILIA CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 4 6.500 26000
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 4 3.000 12000
DESINFECTANTE LITRO 4 3.000 12000
VARSOL LITRO 0 8.000 0
BIOVARSOL LITRO 0 11.250 0
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 2 9.500 19000
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 2 9.000 18000
DESENGRASANTE LITRO 1 8.000 8000
ACIDO MURIATICO LITRO 0 7.000 0
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 20 1.200 24000
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 2 4.500 9000
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 4 8.500 34000
RAID INSECTICIDA UNIDAD 0 14.000 0
CREOLINA LITRO 0 10.000 0
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 1 5.000 5000
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 2 2.200 4400
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 4 2.200 8800
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 1 4.500 4500
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 0 6.500 0
BRILLO GRUESO UNIDAD 1 5.652 5652
BRILLO FINO UNIDAD 1 3.272 3272
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 0 1.700 0
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 1 1.596 1596
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 1 7.000 7000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 1 8.000 8000
FOSFOROS PAQUETE 1 13.362 13362
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 2 19.223 38446
RECOGEDOR CON PALO UNIDAD 0 5.500 0
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 262.028
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-036-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI CARACOLES MAGICOS CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 3 6.500 19500
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 3 3.000 9000
DESINFECTANTE LITRO 3 3.000 9000
VARSOL LITRO 0 8.000 0
BIOVARSOL LITRO 0 11.250 0
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 1 9.500 9500
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 1 9.000 9000
DESENGRASANTE LITRO 1 8.000 8000
ACIDO MURIATICO LITRO 0 7.000 0
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 20 1.200 24000
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 2 4.500 9000
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 4 8.500 34000
RAID INSECTICIDA UNIDAD 0 14.000 0
CREOLINA LITRO 0 10.000 0
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 1 5.000 5000
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 2 2.200 4400
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 4 2.200 8800
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 1 4.500 4500
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 0 6.500 0
BRILLO GRUESO UNIDAD 1 5.652 5652
BRILLO FINO UNIDAD 1 3.272 3272
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 0 1.700 0
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 1 1.596 1596
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 1 7.000 7000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 1 8.000 8000
FOSFOROS PAQUETE 1 13.362 13362
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 2 19.223 38446
RECOGEDOR CON PALO UNIDAD 0 5.500 0
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 231.028
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-037-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI JESUS MI SEÑOR CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 4 6.500 26000
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 2 3.000 6000
DESINFECTANTE LITRO 2 3.000 6000
VARSOL LITRO 1 8.000 8000
BIOVARSOL LITRO 0 11.250 0
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 1 9.500 9500
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 1 9.000 9000
DESENGRASANTE LITRO 0 8.000 0
ACIDO MURIATICO LITRO 1 7.000 7000
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 20 1.200 24000
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 1 4.500 4500
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 2 8.500 17000
RAID INSECTICIDA UNIDAD 0 14.000 0
CREOLINA LITRO 1 10.000 10000
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 0 5.000 0
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 0 2.200 0
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 3 2.200 6600
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 1 4.500 4500
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 0 6.500 0
BRILLO GRUESO PAQUETE 1 5.652 5652
BRILLO FINO PAQUETE 0 3.272 0
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 0 1.700 0
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 0 1.596 0
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 1 7.000 7000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 1 8.000 8000
FOSFOROS PAQUETE 0 13.362 0
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 2 19.223 38446
RECOGEDOR CON PALO UNIDAD 1 5.500 5500
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 202.698
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-038-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI MI PRIMERA INFANCIA CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 4 6.500 26000
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 2 3.000 6000
DESINFECTANTE LITRO 2 3.000 6000
VARSOL LITRO 1 8.000 8000
BIOVARSOL LITRO 0 11.250 0
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 1 9.500 9500
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 1 9.000 9000
DESENGRASANTE LITRO 0 8.000 0
ACIDO MURIATICO LITRO 1 7.000 7000
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 24 1.200 28800
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 2 4.500 9000
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 3 8.500 25500
RAID INSECTICIDA UNIDAD 2 14.000 28000
CREOLINA LITRO 1 10.000 10000
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 0 5.000 0
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 0 2.200 0
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 3 2.200 6600
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 2 4.500 9000
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 0 6.500 0
BRILLO GRUESO PAQUETE 1 5.652 5652
BRILLO FINO PAQUETE 0 3.272 0
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 0 1.700 0
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 0 1.596 0
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 1 7.000 7000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 1 8.000 8000
FOSFOROS PAQUETE 0 13.362 0
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 2 19.223 38446
RECOGEDOR CON PALO UNIDAD 1 5.500 5500
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 252.998
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR
 Fecha 19 octubre del
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CODIGO
PROCESO 2020
INTEGRADO DE GESTIÓN ASFT0070201

FORMATO ORDEN DE COMPRA VERSION 03 Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACION: 25/03/2022 NÚMERO DE ORDEN:SN-039-2022

PROVEEDOR: INVERSIONES TORRES GUERRERO S.A.S DIRECCION Y TELEFONO Marbella cra 4 No 47 - 20 317 5277 184 -
NIT O IDENTIFICACION 901262090-5 3188882292
UNIDAD DE SERVICIO: CDI SEMILLITAS DE FE (ANTIGUO) CÓDIGO DE LA UNIDAD DE SERVICIO:

NUMERO DE CONTRATO DE LA UNIDAD DE SERVICIO: 13002222021 NOMBRE Y CARGO DE SOLICITANTE: MERLYS MUÑOZ -
NUTRICIONISTA EQUIPO TECNICO
PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
DETERGENTE EN POLVO KILO 4 6.500 26000
HIPOCLORITO AL 13% LITRO 2 3.000 6000
DESINFECTANTE LITRO 2 3.000 6000
VARSOL LITRO 1 8.000 8000
BIOVARSOL LITRO 0 11.250 0
TRAPERO INDUSTRIAL UNIDAD 1 9.500 9500
ESCOBA CERDA GRUESA UNIDAD 1 9.000 9000
DESENGRASANTE LITRO 0 8.000 0
ACIDO MURIATICO LITRO 1 7.000 7000
PAPEL HIGIENICO UNIDAD 24 1.200 28800
TOALLA MICROFIBRA UNIDAD 2 4.500 9000
JABÓN LAVALOZA UNIDAD X 500 GR 3 8.500 25500
RAID INSECTICIDA UNIDAD 0 14.000 0
CREOLINA LITRO 1 10.000 10000
CITRONELA LITRO 0 60.000 0
SUAVIZANTE DE TELA LITRO 0 5.000 0
BOLSAS CANEQUERAS BLANCA PAQUETE X 20 UND 0 2.200 0
BOLSA JUMBO NEGRA PAQUETE X 10 UND 3 2.200 6600
BOLSA JUMBO BLANCAS PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
BOLSA JUMBO VERDE PAQUETE X 10 UND 0 5.500 0
WAIPER DE COLORES UNIDAD X KILO 2 4.500 9000
ESCOBA DE PALITO UNIDAD 0 6.500 0
BRILLO GRUESO PAQUETE 1 5.652 5652
BRILLO FINO PAQUETE 0 3.272 0
ESPONJAS LAVAPLATOS UNIDAD 0 1.700 0
GUANTES DE MANIPULACION PAQUETE 0 1.596 0
GUANTES AMARILLOS TALLA 9 UNIDAD 1 7.000 7000
GUANTES NEGROS TALLA 9 UNIDAD 1 8.000 8000
FOSFOROS PAQUETE 0 13.362 0
BOLSA CIERRE HERMETICO PAQUETE X 100 UND 2 19.223 38446
RECOGEDOR CON PALO UNIDAD 1 5.500 5500
0
0
0

0
0
0
VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO 224.998
ELABORADO: APROBADO: FECHA:

CENTRO COSTOS: 13-00222-2021 PERIODO DEL PEDIDO: ASEO MES DE ABRIL DEL 2022

OBSERVACIONES: FIRMA CARGO FECHA

PROVEEDOR