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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
01 LA NT FN 21/09/12 Versión Original
ASISTENTES
PERSONA CARGO EMPRESA
Felipe Nuñez Gerente Comercial GotCard Manager
Josue Lina Analista Comercial GotCard Manager
Nadia Tumes Project Manager GotCard Manager
Liz Ases Analista Funcional GotCard Manager
Luz Ferrer Analista de Calidad GotCard Manager
Melissa Bastos Analista Programador GotCard Manager
DOCUMENTACIÓN
QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE RESPONSABLE
Ninguna
QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN RESPONSABLE
Acta de Reunión NT
Schedule Actualizado NT
AGENDA
ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO
Informar sobre al decisión del gerencia de Tecnología de NT 20 min
información, en cuanto a la prioridad de los proyectos
Definir la fecha inicio de la certificación de la fase 2 NT 15 min
Definir nueva fecha fin del proyecto NT 10 min
CONCLUSIONES
01 Se acordó la nueva fecha de inicio de la certificación del fase 2 como el 05/10/2012
02 Se acordó como nueva fecha fin del proyecto el 23 de nombre 2012
03 Se acordó presentar una solicitud de cambio sobre lo indicado.
FECHA
ACCIONES RESPONSABLE OBSERVACIONES
LÍMITE
Elaborar el acta de reunión LA 21/09/12
Enviar por correo la soclitud de cambio a Felipe NT 24/09/12 Felipe Núñez solicitó
Nuñez y a Josué Lina enviar por correo
electrónico la
Solicitud de cambio
NOTAS ESPECIALES
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR410- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
01 NT LA FN 24/09/12 Versión Original
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR400- Versión4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 NT LA FN 05/08/12 Versión Original
DharmaConsulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project
Management Institute (PMI). Como un RegisteredEducationProvider (R.E.P.) del PMI, DharmaConsulting ha aceptado regirse
por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR400- Versión4.0
2.8.2 Elaborar Informe general 7 días 0 días 0%
29 3 Analisis 7 días 7 días 100%
30 3.1 Elaborar catalogo de requerimientos o requisitos 2 días 2 días 100%
31 3.2 Elaborar documento de analisis funcional 5 días 5 días 100%
32 3.3 Documento de analisis aprobado 0 horas 0 horas 100%
33 4 Diseño 8 días 2.74 días 34%
34 4.1 Elaborar y definir documento de prototipos 1 día 1 día 100%
35 4.2 Elaborar documento de especificacion Tecnica 2 días 0.88 días 44%
36 4.3 Elaborar diagrama de BD 1 día 0 días 0%
37 4.4 Diseño Fase1 1.75 días 1.75 días 100%
38 4.4.1 Elaborar matriz casos uso de prueba 6 horas 6 horas 100%
39 4.4.2 Elaborar plantilla plan de pruebas 4 horas 4 horas 100%
40 4.5 Diseño Fase 2 6.25 días 0.18 días 3%
41 4.5.1 Elaborar matriz casos de uso de prueba 2.5 días 0.13 días 5%
42 4.5.2 Elaborar plantilla plan de pruebas 1.75 días 0 días 0%
43 4.6 Documento de prototipos aprobado 0 horas 0 horas 0%
44 5 Desarrollo 36.5 días 0 días 0%
45 5.1 Creacion de la BD 4 horas 0 horas 0%
46 5.2 Desarrollo Fase1 25 días 0 días 0%
47 5.2.1 Elaborar modulo descriptor del beneficio 6 días 0 días 0%
48 5.2.2 Elaborar modulo detector de socio 7 días 0 días 0%
49 5.2.3 Elaborar resolutor del beneficio al socio nuevo 6 días 0 días 0%
50 5.2.4 Elaborar modulo de configuración de políticas de beneficio6 días 0 días 0%
51 5.2.5 Fin de desarrollo fase1 0 horas 0 horas 0%
52 5.3 Desarrollo Fase2 11 días 0 días 0%
53 5.3.1 Elaborar mantenimiento del beneficio 5 días 0 días 0%
54 5.3.2 Elaborar modulo de reporte de evidencia 2 días 0 días 0%
55 5.3.3 Elaborar modulo de interaccion con establecimientos 4 días 0 días 0%
56 5.3.4 Fin de desarrollo fase2 0 días 0 días 0%
57 6 Certificación 33.63 días 0 días 0%
58 6.1 Certificacion de la Fase1 16.5 días 0 días 0%
59 6.1.1 Catalogo pruebas interna 8.88 días 0 días 0%
60 6.1.1.1 Elaborar catalogo de Resultados pruebas unitarias 4 días 0 días 0%
61 6.1.1.2 Elaborar catalgo Resultados pruebas integral 3 días 0 días 0%
62 6.1.2 Catalogo pruebas de aceptacion 6 días 0 días 0%
63 6.1.2.1 Elaborar catalogo Resultados pruebas unitarias 3 días 0 días 0%
64 6.1.2.2 Elaborar catalogo Resultados integrales 2 días 0 días 0%
65 6.1.3 Elaborar acta de aceptacion de pruebas 9 horas 0 horas 0%
66 6.1.4 Acta de aceptacion de pruebas Fase 1 firmado 0 días 0 días 0%
67 6.2 Certificacion de la Fase2 17.13 días 0 días 0%
68 6.2.1 Catalogo de pruebas internas 6.25 días 0 días 0%
69 6.2.1.1 Elaborar catalogo Resultados de pruebas unitarias10 horas 0 horas 0%
70 6.2.1.2 Elaborar catalogo Resultados de pruebas integrales 5 días 0 días 0%
71 6.2.2 Elaborar catalogo de pruebas de aceptación 10 días 0 días 0%
72 6.2.2.1 Elaborar catalogo Resultados de aceptacion 3 días 0 días 0%
de pruebas unitarias
73 6.2.2.2 Elaborar catalogo Resultados de pruebas integrales 5 días 0 días 0%
74 6.2.3 Elaborar acta de aceptación de pruebas 1 hora 0 horas 0%
75 6.2.4 Elaborar informe de pruebas internas 4 horas 0 horas 0%
76 6.2.5 Informe de pruebas internas aprobada 0 días 0 días 0%
77 7 Puesta en produccion 73.13 días 20.89 días 29%
2
FGPR400- Versión4.0
76 6.2.5 Informe de pruebas internas aprobada 0 días 0 días 0%
77 7 Puesta en produccion 73.13 días 20.89 días 29%
78 7.1 Elaborar Manual de usuario fase 1 2 días 2 días 100%
79 7.2 Actualizar el manual de usuario 2 días 0 días 0%
80 7.3 Fase1 1.63 días 0 días 0%
81 7.3.1 Elaborar formato pase a producción 5 horas 0 horas 0%
82 7.3.2 Implementacion del software fase 1 4 horas 0 horas 0%
83 7.3.3 Realizar capacitacion 4 horas 0 horas 0%
84 7.3.4 Acta de capacitación fase 1 firmada 0 días 0 días 0%
85 7.4 Fase2 1.38 días 0 días 0%
86 7.4.1 Elaborar formato pase a producción 3 horas 0 horas 0%
87 7.4.2 Implementar software 4 horas 0 horas 0%
88 7.4.3 Realizar capacitacion 4 horas 0 horas 0%
89 7.4.4 Acta de capacitación fase 2 firmada 0 días 0 días 0%
90 8 Adquisiciones 11.63 días 10.85 días 93%
91 8.1 Contrato de Licencias 6.63 días 6.63 días 100%
92 8.1.1 Solicitar cotización 4 horas 4 horas 100%
93 8.1.2 Firmar contrato 1 hora 1 hora 100%
94 8.1.3 Contrato de licencias de software firmado 0 días 0 días 100%
95 8.2 Contrato de personal 3.63 días 2.9 días 80%
96 8.2.1 Solicitar cotización 4 horas 4 horas 100%
97 8.2.2 Firmar contrato 1 hora 0 horas 0%
98 8.2.3 Contrato de personal firmado 0 días 0 días 0%
99 8.3 Contrato de convenio con establecimientos 4.63 días 4.63 días 100%
100 8.3.1 Solicitar cotización 4 horas 4 horas 100%
101 8.3.2 Firmar contrato 1 hora 1 hora 100%
102 8.3.3 Contrato de convenio con establecimientos firmado 0 días 0 días 100%
103 9 Fin de Proyecto 0 días 0 días 0%
3
FGPR400- Versión4.0
Analista Funcional,
7.1 Elaborar Manual de usuario fase 1
Analista
lun 23/07/12 mié 25/07/12 2 días Programador lun 23/07/12 mié 25/07/12 2 días 100%
8.1 Contrato de Licencias lun 23/07/12 mar 31/07/12 6.63 días lun 23/07/12 mar 31/07/12 6.63 días 100%
8.1.1 Solicitar cotización lun 23/07/12 lun 23/07/12 4 horas Project Manager lun 23/07/12 lun 23/07/12 4 horas 100%
8.1.2 Firmar contrato mar 31/07/12 mar 31/07/12 1 hora Project Manager mar 31/07/12 mar 31/07/12 1 hora 100%
8.1.3 Contrato de licencias de software firmado mar 31/07/12 mar 31/07/12 0 días mar 31/07/12 mar 31/07/12 0 días 100%
8.2.1 Solicitar cotización jue 02/08/12 jue 02/08/12 4 horas Project Manager jue 02/08/12 jue 02/08/12 4 horas 100%
8.3 Contrato de convenio con establecimientos jue 26/07/12 mié 01/08/12 4.63 días jue 26/07/12 mié 01/08/12 4.63 días 100%
8.3.1 Solicitar cotización jue 26/07/12 jue 26/07/12 4 horas Project Manager jue 26/07/12 jue 26/07/12 4 horas 100%
8.3.2 Firmar contrato mié 01/08/12 mié 01/08/12 1 hora Project Manager mié 01/08/12 mié 01/08/12 1 hora 100%
Contrato de convenio con establecimientos
8.3.3
firmado mié 01/08/12 mié 01/08/12 0 días mié 01/08/12 mié 01/08/12 0 días 100%
MEDICIÓN DE MÉTRICA
FACTOR RELEVANTE OBJETIVO DE
RESULTADO OBSERVACIONES
DE CALIDAD CALIDAD FECHA
OBTENIDO
EL DESEMEPÑO DEL
ESTAMOS DENTRO
PROYECTO EN CUANTO
DEL VALOR ESPERADO
AL CUMPLIMIENTO DE SPI >= 0.95 05/08/2012 SPI= 1
EN EFICIENCIA DEL
LOS ENTREGABLE DEL
CRONOGRAMA
PROYECTO
EL DESEMPEÑO DEL
ESTAMOS DENTRO
PROYECTO EN CUANTO
DEL VALOR ESPERADO
AL CUMPLIMIENTO DE CPI >= 0.95 05/08/2012 CPI= 1
EN EFICIENCIA DEL
LOS ENTREGABLE DEL
CRONOGRAMA
PROYECTO
CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO
ESTÁNDAR DE OBSERVACIONES OBSERVACIONES
ENTREGABLE CALIDAD RESULTADO
FECHA
APLICABLE OBTENIDO
ESTAMOS DENTRO
ELABORAR INFORME
DEL VALOR ESPERADO
DE SEGUIMIENTO SPI >= 0.95 05/08/2012 SPI= 1
EN EFICIENCIA DEL
PROYECTO 1
CRONOGRAMA
4
FGPR400- Versión4.0
5
FGPR400- Versión4.0
6
FGPR430- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 LA NT FN 23-08-2012 Versión Original
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,
Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR430- Versión 4.0
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,
Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR440- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 NT NT NT 23-08-2012 Versión Original
CALIFICACIÓN
2
DESCRIPCIÓN 1
(EN 3
4 5
(MUY EN (DE (MUY DE
DESACUER (INDECISO)
DESACUERDO) ACUERDO) ACUERDO)
DO)
1. ENFOQUE EN LAS PERSONAS DEL EQUIPO: TIENE LA CAPACIDAD DE COLABORAR, COOPERAR, Y TRABAJAR JUNTO A LAS
PERSONAS DEL EQUIPO, ENFOCÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN LA SATISFACCIÓN DE ESTAS PERSONAS.
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR440- Versión 4.0
3. ENFOQUE EN LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO: MOVILIZA LOS ASPECTOS POSITIVOS, Y EL ENTUSIASMO DE LOS MIEMBROS DEL
EQUIPO PARA ALCANZAR UN OBJETIVO COMÚN.
VI. SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA SOBRE LAS COMPETENCIAS
PARA TRABAJAR EN EQUIPO DE LA PERSONA EN REFERENCIA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
Se compromete con los objetivos del Proyecto y Producto Obtener el performance del producto y
proyecto por intermedio de los Seguimientos
de Control de forma más continua
Verifica la calidad del producto a través de sus normas y estándares Por medio de más normas se podrá monitorizar
aprobados. el desempeño de los procesos del proyecto
incrementando la eficacia y/o eficiencia de la
organización en el logro de sus objetivos.
VII. ¿QUÉ LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SUS COMPETENCIAS PARA
TRABAJAR EN EQUIPO?
SUGERENCIAS
Mejorar la supervisión de calidad del producto mediante normalizaciones formales.
Motivar al personal por el lógro de sus objetivos y éxitos que asocian a todo el equipo del proyecto en un bien común
para toda la organización.
2
FGPR440- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 NT NT NT 23-08-2012 Versión Original
3
FGPR440- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 NT NT NT 23-08-2012 Versión Original
CALIFICACIÓN
2
DESCRIPCIÓN 1
(EN 3
4 5
(MUY EN (DE (MUY DE
DESACUER (INDECISO)
DESACUERDO) ACUERDO) ACUERDO)
DO)
1. ENFOQUE EN LAS PERSONAS DEL EQUIPO: TIENE LA CAPACIDAD DE COLABORAR, COOPERAR, Y TRABAJAR JUNTO A LAS
PERSONAS DEL EQUIPO, ENFOCÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN LA SATISFACCIÓN DE ESTAS PERSONAS.
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR440- Versión 4.0
3. ENFOQUE EN LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO: MOVILIZA LOS ASPECTOS POSITIVOS, Y EL ENTUSIASMO DE LOS MIEMBROS DEL
EQUIPO PARA ALCANZAR UN OBJETIVO COMÚN.
VI. SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA SOBRE LAS COMPETENCIAS
PARA TRABAJAR EN EQUIPO DE LA PERSONA EN REFERENCIA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
Administrar la Estructura de la Base de Datos Obtener los requerimientos del Producto
adecuados para garantizar una Base Fiable
Asegurar la confiabilidad de la Base de Datos Organizar el sistema de modo que se obtenga
el desempeño que sea "mejor para la
empresa", y realizar los ajustes apropiados
cuando cambien los requerimientos.
Confirmar la seguridad de la Base de Datos
VII. ¿QUÉ LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EN REFERENCIA PARA MEJORAR SUS COMPETENCIAS PARA
TRABAJAR EN EQUIPO?
SUGERENCIAS
El DBA debe encargarse de la comunicación con los usuarios, garantizar la disponibilidad de los datos que requieren y
escribir - o ayudar a los usuarios a escribir- los esquemas externos necesarios, empleando el DDL externo aplicable.
Además, será preciso definir la correspondencia entre cualquier esquema externo y el esquema conceptual
Las verificaciones de seguridad y de integridad pueden considerarse parte del esquema conceptual. El DDL conceptual
incluirá los medios para especificar dichas verificaciones
2
FGPR440- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 NT NT NT 23-08-2012 Versión Original
3
FGPR440- Versión 4.0
El DBA debe encargarse de la comunicación con los usuarios, garantizar la disponibilidad de los datos
que requieren y escribir - o ayudar a los usuarios a escribir- los esquemas externos necesarios,
empleando el DDL externo aplicable. Además, será preciso definir la correspondencia entre cualquier
esquema externo y el esquema conceptual
Las verificaciones de seguridad y de integridad pueden considerarse parte del esquema conceptual. El
DDL conceptual incluirá los medios para especificar dichas verificaciones.
4
FGPR470- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 NT LA FN 18/07/12 Versión Original
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
TEMA AUDITADO EVALUACIÓN COMENTARIO
Estado del Manual de Usuario El Manual de Usuario El contenido del Manual de
Fase 1 Fase ya está Usuario fue utilizado para la
concluido dentro de capacitación del Software
la fecha establecida
Estado de implementación del El Software fue Se realizó una prueba
Software Fase 1 implementado según funcional con el programador
cronograma y y con uno de los usuarios
funciona ingresando información y
adecuadamente luego extrayendo un reporte
de beneficios por rango de
compras
Estado del desarrollo del El Software fue Se verificó el desarrollo del
software implementado según sistema, para verificar si se
el lenguaje esta usando los estándares y
establecido lenguaje establecido del
proyecto
EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO
El cronograma del proyecto se está desarrollando dentro de las fechas establecidas
según lo planificado.
El despliegue del Software en Fase 1 se ha realizado según lo planificado y la
capacitación ha sido satisfactoria de acuerdo a los resultados de la evaluación a los
usuarios directos del software.
ACCIONES RECOMENDADAS
Ninguna
COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
F470- Versión 2.0