PRESUPUESTOS

Enero Febrero Marzo Abril

INGRESOS VENTAS LOCALES 43,760,000 44,416,400 45,082,646 45,758,886
OPERACIONALES EXPORTACIONES - - - -
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 225,413 228,794
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 43,760,000 44,416,400 45,308,059 45,987,680

VENTAS LOCALES UNIDAD DE NEGOCIO 1 Enero Febrero Marzo Abril

Enjuague automovil 4,440,000 4,506,600 4,574,199 4,642,812
Enguaje Camioneta 5,920,000 6,008,800 6,098,932 6,190,416
Combo Enjuague, lavado de motor y
polichado Automovil 10,120,000 10,271,800 10,425,877 10,582,265
Combo Enjuague, lavado de motor y
LAVADERO DE AUROS
polichado Camioneta 12,880,000 13,073,200 13,269,298 13,468,337
Enjuague Lavado de motor y lavado
por debajo automovil 4,680,000 4,750,200 4,821,453 4,893,775
Enjuague Lavado de motor y lavado
por debajo automovil 5,720,000 5,805,800 5,892,887 5,981,280

TOTAL VENTAS LOCALES UNIDAD DE NEGOCIO 1 43,760,000 44,416,400 45,082,646 45,758,886

VENTAS LOCALES UNIDAD DE NEGOCIO 2 Enero Febrero Marzo Abril

Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
UNIDAD DE NEGOCIO 2 Producto 8
Producto 9
Producto 10
Producto 11
Producto 12
Producto 13
Producto 14
Producto 15
TOTAL VENTAS LOCALES UNIDAD DE NEGOCIO 2 - - - -

VENTAS EXPORTACIONES UNIDAD DE NEGOCIO 1 Enero Febrero Marzo Abril

Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
UNIDAD DE NEGOCIO 3 Producto 8
Producto 9
Producto 10
Producto 11
Producto 12
Producto 13
Producto 14
Producto 15
TOTAL VENTAS EXPORTACIONES UNIDAD DE NEGOCIO 1 - - - -

VENTAS EXPORTACIONES UNIDAD DE NEGOCIO 2 Enero Febrero Marzo Abril

 Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5
Producto 6
Producto 7
UNIDAD DE NEGOCIO 4 Producto 8
Producto 9
Producto 10
Producto 11
Producto 12
Producto 13
Producto 14
Producto 15
TOTAL VENTAS EXPORTACIONES UNIDAD DE NEGOCIO 2 - - - -
 METAS
Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.
46,445,269 47,141,948 47,849,077 48,566,813 49,295,316 50,034,745 50,785,267 51,547,046
- - - - - - - -
232,226 235,710 239,245 242,834 246,477 250,174 253,926 257,735
46,677,495 47,377,658 48,088,323 48,809,647 49,541,792 50,284,919 51,039,193 51,804,781

Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.

4,712,454 4,783,141 4,854,888 4,927,711 5,001,627 5,076,651 5,152,801 5,230,093

6,283,272 6,377,521 6,473,184 6,570,282 6,668,836 6,768,869 6,870,402 6,973,458

10,740,999 10,902,114 11,065,646 11,231,631 11,400,105 11,571,107 11,744,673 11,920,843

13,670,363 13,875,418 14,083,549 14,294,802 14,509,225 14,726,863 14,947,766 15,171,982

4,967,181 5,041,689 5,117,314 5,194,074 5,271,985 5,351,065 5,431,331 5,512,801

6,071,000 6,162,065 6,254,495 6,348,313 6,443,538 6,540,191 6,638,294 6,737,868

46,445,269 47,141,948 47,849,077 48,566,813 49,295,316 50,034,745 50,785,267 51,547,046

Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.

- - - - - - - -

Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.

- - - - - - - -

Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.

- - - - - - - -
 OBJETIVO
Total INSTRUCCIONES
570,683,412.21 1. DE EL NOMBRE A CADA UNIDAD DE NEGOCIO
- 2. De el nombre a cada producto por unidad de negocio
2,412,535.06 3. De en valores monetarios cuanto va a ser la venta cada mes
573,095,947.27

Total
57,902,978.75

77,203,971.67

131,977,059.68

167,970,803.23

61,032,869.50

74,595,729.38
-
570,683,412

Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Total
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 OPERACIÓN ENTRE SEMANA - LUNES A

SERVICIO OPERARIOS CARROS X OPERARIO

Enjuague automovil 2 5
Enguaje Camioneta 2 5
Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Automovil 2 3
Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Camioneta 2 3
Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 1 2
Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 1 2

10 20

OPERACIÓN FIN DE SEMANA

SERVICIO OPERARIOS CARROS X OPERARIO

Enjuague automovil 2 6
Enguaje Camioneta 2 6
Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Automovil 2 4
Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Camioneta 2 4
Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 2 4
Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 2 4

12 28

OPERACIÓN MES

SERVICIO OPERARIOS CARROS X OPERARIO

Enjuague automovil 2 11
Enguaje Camioneta 2 11
Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Automovil 2 7
Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Camioneta 2 7
Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 2 6
Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil 2 6

12 48
RE SEMANA - LUNES A VIERNES

TOTAL CARROS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL
AL DIA DEL SERVICIO DIA SEMANA MES
10 $ 15,000 $ 150,000 $ 750,000 $ 3,000,000
10 $ 20,000 $ 200,000 $ 1,000,000 $ 4,000,000
6 $ 55,000 $ 330,000 $ 1,650,000 $ 6,600,000
6 $ 70,000 $ 420,000 $ 2,100,000 $ 8,400,000
2 $ 45,000 $ 90,000 $ 450,000 $ 1,800,000
2 $ 55,000 $ 110,000 $ 550,000 $ 2,200,000

36 $ 260,000.0 $ 1,300,000 $ 6,500,000 $ 26,000,000

CIÓN FIN DE SEMANA

TOTAL CARROS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL
AL DIA DEL SERVICIO DIA FINDE MES

12 $ 15,000 $ 180,000 $ 360,000 $ 1,440,000

12 $ 20,000 $ 240,000 $ 480,000 $ 1,920,000
8 $ 55,000 $ 440,000 $ 880,000 $ 3,520,000
8 $ 70,000 $ 560,000 $ 1,120,000 $ 4,480,000
8 $ 45,000 $ 360,000 $ 720,000 $ 2,880,000
8 $ 55,000 $ 440,000 $ 880,000 $ 3,520,000

56 $ 260,000.0 $ 2,220,000 $ 4,440,000 $ 17,760,000

OPERACIÓN MES

TOTAL CARROS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL
AL DIA DEL SERVICIO DIA FINDE MES 1

22 $ 15,000 $ 330,000.00 $ 1,110,000 $ 4,440,000.00

22 $ 20,000 $ 440,000.00 $ 1,480,000 $ 5,920,000.00
14 $ 55,000 $ 770,000.00 $ 2,530,000 $ 10,120,000.00
14 $ 70,000 $ 980,000.00 $ 3,220,000 $ 12,880,000.00
10 $ 45,000 $ 450,000.00 $ 1,170,000 $ 4,680,000.00
10 $ 55,000 $ 550,000.00 $ 1,430,000 $ 5,720,000.00

92 $ 260,000.0 $ 3,520,000.00 $ 10,940,000 $ 43,760,000.00

TOTAL CARROS
MES
200
200
120
120
40
40

720

TOTAL CARROS
MES

96 296
96 296
64 184
64 184
64 104
64 104

448 1,168 39 4

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

$ 4,506,600 $ 4,574,199 $ 4,642,812 $ 4,712,454 $ 4,783,141 $ 4,854,888

$ 6,008,800 $ 6,098,932 $ 6,190,416 $ 6,283,272 $ 6,377,521 $ 6,473,184
$ 10,271,800 $ 10,425,877 $ 10,582,265 $ 10,740,999 $ 10,902,114 $ 11,065,646
$ 13,073,200 $ 13,269,298 $ 13,468,337 $ 13,670,363 $ 13,875,418 $ 14,083,549
$ 4,750,200 $ 4,821,453 $ 4,893,775 $ 4,967,181 $ 5,041,689 $ 5,117,314
$ 5,805,800 $ 5,892,887 $ 5,981,280 $ 6,071,000 $ 6,162,065 $ 6,254,495

$ 44,416,400 $ 45,082,646 $ 45,758,886 $ 46,445,269 $ 47,141,948 $ 47,849,077

 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

$ 4,927,711 $ 5,001,627 $ 5,076,651 $ 5,152,801 $ 5,230,093

$ 6,570,282 $ 6,668,836 $ 6,768,869 $ 6,870,402 $ 6,973,458
$ 11,231,631 $ 11,400,105 $ 11,571,107 $ 11,744,673 $ 11,920,843
$ 14,294,802 $ 14,509,225 $ 14,726,863 $ 14,947,766 $ 15,171,982
$ 5,194,074 $ 5,271,985 $ 5,351,065 $ 5,431,331 $ 5,512,801
$ 6,348,313 $ 6,443,538 $ 6,540,191 $ 6,638,294 $ 6,737,868

$ 48,566,813 $ 49,295,316 $ 50,034,745 $ 50,785,267 $ 51,547,046

COSTOS FIJOS MENSUALES VALOR
Arrendamientos 2,500,000
Comunicación 100,000
Transporte 500,000
Servicios profesionales 1,500,000
Material de oficina 50,000
Reparaciones y mantenimiento 300,000
Mano de obra indirecta 5,000,000
Suministros 1,500,000
Costo unitario 60% precio de venta PUNTO DE EQUILIBRIO =
Gastos financieros 350,000 COSTO VARIABLE =
Impuestos 500,000
Otros gastos 250,000
Total 12,550,000

UNIDADES % PARTICIP. PRECIO

SERVICIOS VENTAS MES 1
MES 1 MES 1 UNITARIO
Enjuague automovil 296 4,440,000
Enguaje Camioneta 296 5,920,000
Combo Enjuague, lavado de motor
y polichado Automovil 184 10,120,000
Combo Enjuague, lavado de motor
y polichado Camioneta 184 12,880,000
Enjuague Lavado de motor y lavado
por debajo automovil 104 4,680,000
Enjuague Lavado de motor y lavado
por debajo automovil 104 5,720,000
Total 1,168 43,760,000 0%

VERIFICACION

PUNTO DE
SERVICIO PRECIO VENTAS
EQUILIBRIO
Enjuague automovil

Enguaje Camioneta
Combo Enjuague, lavado de motor
y polichado Automovil
Combo Enjuague, lavado de motor
y polichado Camioneta
Enjuague Lavado de motor y lavado
por debajo automovil
Enjuague Lavado de motor y lavado
por debajo automovil
Totales -
SERVICIOS PRECIO UNITARIO
Enjuague automovil $ 15,000
Enguaje Camioneta $ 20,000
Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Automovil $ 55,000
Combo Enjuague, lavado de motor y polichado Camioneta $ 70,000
Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil $ 45,000
Enjuague Lavado de motor y lavado por debajo automovil $ 55,000

(CF/MP)*PARTIC
P.E * C U

COSTO MARGEN PUNTO DE COSTO

MARGEN
UNITARIO PONDERADO EQUILIBRIO VARIABLE

- - - $ -

Ventas

(-)Costos Variables

Margen de Contribución
Costos Fijos

Resultado