Moneda de pago USD

Metodos de pago tarjeta de credito y pay pal

Hombres y mujeres mayores de edad
Nicho de mercado Europa, Norte america y Asia
Ingresos medio - alto
Promedio chat mundial 25 minutos

TIEMPO VALOR
1 min 1 USD Solo inicativo
15 min 15 USD
30 min 25 USD
60 min 40 USD
60 min + 60 USD
Horarios laborales legles en Colombia
6:00am a 9:00 pm Jornada Diurna
9:00pm a 6:00am Jornada Nocturna

Dias laborales ordinarios

Agentes de call center 6 26

JORNADA CANTIDAD DE ASESORES

6 PM - 2 AM 3
1 AM - 9 AM 3

VALOR TOTAL VALOR DIA ORDINARIO RECARGO DOMINICAL

$ 1,576,085.00 $ 52,536.17 $ 57,790
Dominicales Total Dias Laborados
4 30
Cargo Cantidad Sueldo
Agentes de call center 6 $ 1,171,720.00
Comunity manager 1 $ 1,417,172.00
Coordinador 1 $ 1,817,172.00
Total

Gastos personal administrativo

cargo cantidad sueldo
Gerente general 1 $ 1,917,172.00
Asesor Contable 1 $ 1,317,172.00

Total
 Prestaciones de ley Dominicales Valor total Unitario Valor total
$ 404,365.00 $ 231,159.13 $ 1,807,244.13 $ 10,843,464.80
$ 519,464.00 $ - $ 1,936,636.00 $ 1,936,636.00
$ 672,930.00 $ - $ 2,490,102.00 $ 2,490,102.00
$ 15,270,202.80

nistrativo
Prestaciones de ley Costo Total
$ 711,296.00 $ 2,628,468.00
$ 481,098.00 $ 1,798,270.00

$ 4,426,738.00

TOTAL NOMINA $ 19,696,940.80

COMERCIALES PISO DE COMISIONES
1 70
2 70
3 70
4 70
5 70
6 70
PISO LLAMADA 70 = 700.000
DESPUES DE LA LLAMADA No. 70 C/U 1.5%
COSTO VARIABL $ 4,200,000
VALOR PISO DE COMSION
$ 700,000
$ 700,000
$ 700,000
$ 700,000
$ 700,000
$ 700,000
CHAT ADICIONAL 1.50% TOTAL COMISION
20 $ 210,000 $ 910,000
20 $ 210,000 $ 910,000
20 $ 210,000 $ 910,000
20 $ 210,000 $ 910,000
20 $ 210,000 $ 910,000
20 $ 210,000 $ 910,000
 Cantidad Precio
COWORKING 1 $ 3,500,000.00
OTROS
Pagina web 1 $ 600,000.00
Utiles de oficina 5 $ 50,000.00
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRE INDIRECTA
COMISIONES PROMEDIO

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES

COSTO TOTAL
Total
$ 3,500,000.00
$ 850,000.00
$ 600,000.00
$ 250,000.00
$ 15,270,202.80
$ 4,426,738.00

$ 24,046,940.80
$ 4,200,000.00

$ 28,246,940.80
PUNTO DE EQUILIBRIO

DOLARES PESOS $ 60,000,000.00

CHAT PRECIO PROMEDIO USD 25.00 $ 97,500.00
COSTOS FIJOS TOTALES USD - $ 24,046,940.80
$ 50,000,000.00
COSTOS VARIABLES UNI. USD - $ 10,000.00
PUNTO DE EQUILIBRIO 275
$ 40,000,000.00

CHATS COSTO TOTAL INGRESOS $ 30,000,000.00

10 $ - $ 975,000.00
20 $ 24,246,940.80 $ 1,950,000.00 $ 20,000,000.00
30 $ 24,346,940.80 $ 2,925,000.00
40 $ 24,446,940.80 $ 3,900,000.00 $ 10,000,000.00
50 $ 24,546,940.80 $ 4,875,000.00
60 $ 24,646,940.80 $ 5,850,000.00 $-
70 $ 24,746,940.80 $ 6,825,000.00 0 100
80 $ 24,846,940.80 $ 7,800,000.00
90 $ 24,946,940.80 $ 8,775,000.00
100 $ 25,046,940.80 $ 9,750,000.00
110 $ 25,146,940.80 $ 10,725,000.00
120 $ 25,246,940.80 $ 11,700,000.00
130 $ 25,346,940.80 $ 12,675,000.00
140 $ 25,446,940.80 $ 13,650,000.00
150 $ 25,546,940.80 $ 14,625,000.00
160 $ 25,646,940.80 $ 15,600,000.00
170 $ 25,746,940.80 $ 16,575,000.00
180 $ 25,846,940.80 $ 17,550,000.00
190 $ 25,946,940.80 $ 18,525,000.00
200 $ 26,046,940.80 $ 19,500,000.00
210 $ 26,146,940.80 $ 20,475,000.00
220 $ 26,246,940.80 $ 21,450,000.00
230 $ 26,346,940.80 $ 22,425,000.00
240 $ 26,446,940.80 $ 23,400,000.00
275 $ 26,795,162.61 $ 26,795,162.61
250 $ 26,546,940.80 $ 24,375,000.00
260 $ 26,646,940.80 $ 25,350,000.00
270 $ 26,746,940.80 $ 26,325,000.00
280 $ 26,846,940.80 $ 27,300,000.00
290 $ 26,946,940.80 $ 28,275,000.00
300 $ 27,046,940.80 $ 29,250,000.00
310 $ 27,146,940.80 $ 30,225,000.00
320 $ 27,246,940.80 $ 31,200,000.00
330 $ 27,346,940.80 $ 32,175,000.00
340 $ 27,446,940.80 $ 33,150,000.00
350 $ 27,546,940.80 $ 34,125,000.00
360 $ 27,646,940.80 $ 35,100,000.00
370 $ 27,746,940.80 $ 36,075,000.00
380 $ 27,846,940.80 $ 37,050,000.00
390 $ 27,946,940.80 $ 38,025,000.00
400 $ 28,046,940.80 $ 39,000,000.00
410 $ 28,146,940.80 $ 39,975,000.00
420 $ 28,246,940.80 $ 40,950,000.00
430 $ 28,346,940.80 $ 41,925,000.00
440 $ 28,446,940.80 $ 42,900,000.00
450 $ 28,546,940.80 $ 43,875,000.00
460 $ 28,646,940.80 $ 44,850,000.00
470 $ 28,746,940.80 $ 45,825,000.00
480 $ 28,846,940.80 $ 46,800,000.00
490 $ 28,946,940.80 $ 47,775,000.00
500 $ 29,046,940.80 $ 48,750,000.00
 PUNTO DE EQUILIBRIO
000,000.00

000,000.00

000,000.00

000,000.00

000,000.00

000,000.00

$-
0 100 200 300 400 500 600

COSTO TOTAL INGRESOS

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
NOMINA $ 19,696,940.80 $ 19,696,940.80 $ 19,696,940.80 $ 19,696,940.80
COSTOS FIJOS $ 24,046,940.80 $ 24,046,940.80 $ 24,046,940.80 $ 24,046,940.80
COSTOS VARIABLES $ 4,200,000.00 $ 4,200,000.00 $ 4,200,000.00 $ 4,200,000.00
TOTAL $ 47,943,881.60 $ 47,943,881.60 $ 47,943,881.60 $ 47,943,881.60
MES 5 MES 6
$ 19,696,940.80 $ 19,696,940.80
$ 24,046,940.80 $ 24,046,940.80
$ 4,200,000.00 $ 4,200,000.00
$ 47,943,881.60 $ 47,943,881.60
 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL

ASESOR
1
2
3
4
5
6
TOTAL

El indicador se toma basandose en que un chat promedio tiene una duracion de 30min equivalente a USD

INIDCADOR PARTICIPACION DEL MERCADO

NUMERO DE CLIENTES REGISTRADOS

5,000,000

teniendo esta proyeccion de mercado si nuestra industria alcanza 6.0000.000 de clientes potenciales sobr
se podria logara una participacion en el mercado de un 17%

INDICADOR VALOR DE MERCADO

VALOR MERCADO EMPRESA

$ 15,479,961

esta proyeccion a el indicador de mercado nos

evidencia que al haber estas ventas proyectadas mensuales
asi mismo podremos tener una particpacion del 9%
en cuanto a las otras 4 competencias

INIDCADOR PARTICIPION DEL MERCADO

NUMERO DE CLIENTES REGISTRADOS
1,000,000

teniendo esta proyeccion de mercado si nuestra industria alcanza 6.0000.000 de clientes potenciales sobr
se podria logara una participacion en el mercado de un 17%
 CUBRIR COSTOS META
46 70
46 70
46 70
46 70
46 70
46 70
275 420

promedio tiene una duracion de 30min equivalente a USD25. la meta son 70 chats mensuales para una efectividad p

50%

NUMERO DE CLIENTES POTENCIALES

10,000,000

ndustria alcanza 6.0000.000 de clientes potenciales sobre los clientes afiliados

de un 17%

9%

TOTAL VALOR TOTAL OTRAS INDUSTRIAS

$ 65,000,000 ASHELY MADISON
$ 50,000,000 MAUGHTY
$ 30,000,000 ADULR FINDER FRIENDS
$ 27,500,000 FRIEND FINDER
$ 172,500,000

mensuales

17%
 NUMERO DE CLIENTES POTENCIALES
6,000,000

ndustria alcanza 6.0000.000 de clientes potenciales sobre los clientes afiliados

de un 17%
 % EFECTIVIDAD
65.43%
65.43%
65.43%
65.43%
65.43%
65.43%

para una efectividad por comercial del 100%, como minimo el comercial debe cumplir con una meta de 41 chats que

INDUSTRIAS
mo el comercial debe cumplir con una meta de 41 chats que equivale a cubrir los costos mensuales de la empresa
ivale a cubrir los costos mensuales de la empresa