Factura: IMS4-2C710

Fecha de expedición: 2019-12-03T14:53:18

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 72570

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EMISOR RECEPTOR
I.M.S.S.
STEFFANIA VASQUEZ SALAS
RFC: IMS421231I45
RFC:VASS9106035XA
G03 - Gastos en general
Cantidad Unidad Descripción Valor Unitario Impuestos Importe

E48 - 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, 002 - IVA - 16.00

1 SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) 4.08
Unidad de 25.48 25.48
servicio Tarifa

XNA - No 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA 002 - IVA - 16.00
1 Contribución gubernamental: 1.5% 0.09
Aplica 0.58 0.58

XNA - No 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, 002 - IVA - 16.00

1 SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) 0.61
Aplica 3.78 3.78
Cuota de solicitud

Importe con letra Subtotal 29.84

TREINTA Y CUATRO PESOS 62/100 PESOS Impuestos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Descuento

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Total 34.62

TRASLADOS
Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe
002 Tasa 0.160000

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Trip UUID: 20acd4d8-7cd6-4c35-b519-934d2cc2c710

CFDI emitido através de

Número de certificado: 00001000000501742156
detecno.com
Folio fiscal: 2BBBC3AA-AE8E-489A-BF56-3DFA085BC1E8
Sere certificado SAT: 00001000000407371267
RFC proveedor de certificación: DET080304395

Sello SAT
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Sello digital del CFDI

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Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT
||3.3|IMS4|2C710|2019-12-03T14:53:18|04|00001000000501742156|29.84|MXN|34.62|I|PUE|72570|VASS9106035XA|STEFFANIA
VASQUEZ SALAS|621|IMS421231I45|I.M.S.S.|G03|78111808|1|E48|Unidad de
servicio|Tarifa|25.48|25.48|25.48|002|Tasa|0.160000|4.08|93161600|1|XNA|No Aplica|Contribución gubernamental:
1.5%|0.58|0.58|0.58|002|Tasa|0.160000|0.09|78111808|1|XNA|No Aplica|Cuota de
solicitud|3.78|3.78|3.78|002|Tasa|0.160000|0.61|002|Tasa|0.160000|4.78|4.78||