9933 Plan Anticorrupcion III Corte 2021

SISTEMAS DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

VERSIÓN VIGENCIA CÓDIGO PÁGINA
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Colón, Diciembre 10 de 2021
Doctora:
CAMILA MARIA CHAMORRO RAMÍREZ
Gerente E.S.E. HOSPITAL PIO XII DE COLON
Ciudad
Ref: Informe de seguimiento al desarrollo del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano (Resolución interna 003 de
enero 21 de 2021).
OBJETIVO
Realizar seguimiento al desarrollo y cumplimiento de metas o productos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
y generar las observaciones a las que haya lugar, para el mejoramiento continuo del mismo.
ALCANCES DE LA AUDITORIA
Verificación del cumplimiento de las acciones suscritas teniendo en cuenta el cronograma propuesto para el cumplimiento
del Plan Anticorrupción.
“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

Dirección: Calle 4 No. 8-18. Celular 3165353176, Correo electrónico: esehcolon2004@yahoo.es
Colón Putumayo
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AREAS INVOLUCRADAS
Gerencia, Subgerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia Científica, Presupuesto, Contabilidad, Sistemas,

Atención al Usuario y Estadística.
METODOLOGIA
Preparar y elaborar papeles de trabajo, recolectar, tabular, analizar y verificar la información con los responsables de
procesar la información.
SOPORTES DE LA AUDITORIA
 Ley 1474 de 2011 (por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.) y Decreto 2641 de
2012 (Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011)
 Resolución interna 028 de enero 17 de 2020 por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
 Página WEB de la E.S.E. Hospital Pio XII de Colón: esehospitalpioxiicolonputumayo.gov.co

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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
% DE
CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES TOTAL
11% Actividades NO desarrolladas Tercer Cuatrimestre vigencia 2021 5

17% Actividades adelantadas y no terminadas Tercer cuatrimestre vigencia 2021 8
72% Actividades con Cumplimiento total Tercer Cuatrimestre vigencia 2021 33
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2021 46
Durante el Tercer corte se seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, se encuentran
programadas 46 actividades para ser ejecutadas entre los meses de enero a diciembre de 2021, se dio cumplimiento total
a 33 de ellas, representadas en un 72%, 17 presentan acciones adelantadas pero no se han realizado en su totalidad por
lo cual se ubican dentro de la semaforización en color Amarillo y representan el 17% del total programado y
definitivamente NO presentan ejecución durante el Tercer trimestre de la vigencia 2021, 5 de ellas, equivalente a un 11%.

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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

TERCER CORTE VIGENCIA 2021 (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FECHA
META O AREA
SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD PROGRAMAD SEGUIMIENTO EVIDENCIA SEMAFORIZACIÓ
PRODUCTO RESPONSABLE
N
A
Publicar en la página La E.S.E viene utilizando la página
Página facebook
web del hospital el de facebook para la publicación de
Hospital Pio Xii
calendario de Calendario de los eventos de los procesos
Colon
actividades en el actividades misionales, publicaciones que a su
Subdirección
cual se muestran los subido a la Febrero vez son compartidas por los
científica Página web
eventos y fechas página web de la seguidores de la página, además
www.esehospitalpiox
claves relacionados Entidad estas a su vez se publican en la
iicolonputumayo.gov.
con los procesos sección de noticias de la página
Política de co
misionales. web institucional
Administración de
Riesgos Se ha realizado seguimiento a la
política de Administración de
Video educativo
Informe de Riesgos, se difundió un video
Seguimiento a la Sistemas de Política
seguimiento a la educativo en el cual se dio a
politica de Información Administración de
política Mayo conocer aspectos claves de la
administración de Control Interno Riesgos
Administración política para que los jefes de área
riesgos MIPG Mapa de Riesgos de
de Riesgos lo difundan en sus grupos de
Corrupción
trabajo y levantes así el mapa de
riesgos de cada área

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Mapa de riesgos de Corrupción

Documento elaborado de manera participativa
Construcción del Ajustar y presentar el mapa de riesgo Sistemas de en cada área, la líder de MIPG con Mapa de Riesgos de
Mapa de Riesgo de mapa de riesgos de actualizado y Febrero Integración - los jefes de área trabajaron el Corrupción vigencia
Corrupción corrupción 2021 publicado en la MIPG levantamiento de los riesgos de 2021
página web corrupción y posteriormente se
consolidó en un solo documento
Mapa de Riesgos de
corrupción publicado
Publicar el Mapa de Mapa de en la página web el
Riesgo de Riesgos, Mapa de riesgos de corrupción 14-09-2021
Consulta y Oficina de
Corrupción 2021 de publicado en la Febrero publicado en la página web de la http://www.esehospit
Divulgación Sistemas
la E.S.E en la página página web de la entidad alpioxiicolonputumay
web de la Entidad E.S.E. o.gov.co/mipg/politic
a-anticorrupcion-
2021
Realizar 3
seguimientos:
Primer
Realizar seguimiento Seguimiento con Subgerencia La segunda línea de
a las actividades corte 30 de abril Adtiva y Fciera Defensa realiza
propuestas en Segundo Subgerencia Se encuentra en proceso de monitoreo
Monitoreo o
desarrollo de seguimiento con Abril Científica realizar el primer seguimiento al permanente a los
Revisión
acuerdo con lo corte 31 de Sistemas de mapa de riesgos riesgos detectados
establecido en el agosto Información por los líderes de los
Mapa de Corrupción Tercer MIPG procesos
seguimiento con
corte 31 de
diciembre
Realizar seguimiento Informes de Se realizó evaluación
y evaluación al mapa seguimiento al Se encuentra en proceso de al mapa de riesgos
Oficina de
Seguimiento de Riesgos de mapa de Riesgos Mayo realizar el primer seguimiento y de la E.S.E. y se
Control Interno
Corrupción de Corrupción de evaluación al mapa de riesgos envió a los dueños
Institucional en las la entidad de los procesos para
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fechas establecidas el ajuste de

en la estrategia actividades para la
PAAC mitigación de los
riesgos que se
calificaron como
Altos
COMPONENTE 2: GESTIÓN RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

AREA
META O FECHA
SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD RESPONSABL SEGUIMIENTO EVIDENCIA SEMAFORIZACIÓ
PRODUCTO PROGRAMADA
N
E
Se realizó reunión con Calidad,
Socialización d la Subgerencia Científica y jefes de No se encuentran
metodología para la área para escoger los trámites evidencias de
Racionalización de Acta de Sistemas de
racionalización de Septiembre para iniciar proceso de inscripción socialización de
Trámites Socialización Información
trámites inscritos en en SUIT (12 trámites) hasta la metodología trámites
el SUIT fecha solo se han inscrito 5 SUIT
trámites

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Se realizó el inventario, para lo

cual se obtuvo el siguiente listado:
Asignación de citas
Atención inicial de urgencias
Certificados de defunción
Certificados de nacimiento
Revisar el inventario
Subgerencia Historias clínicas
de trámites, servicios Inventario de
Inventario Científica Examen de laboratorio clínico
y procedimientos Junio trámites levantado y
realizado Sistemas de Resultados de laboratorio clínico
administrativos de la documentado
Información Terapia
Entidad
Medicamentos
Radiología
Solicitud de certificados
Certificados de retenciones e
impuestos
PQRS
Crear una parilla
de contenidos Página web
con la
Parrilla de La E.S.E en su link de NOTICIAS Institucional
información más
contenidos Sistemas de publica continuamente información www.esehospitalpi
relevante y de Diciembre
compartida por la Información importante y relevante para la oxiicolonputumay
importancia para
E.S.E comunidad o.gov.co sección
la ciudadanía
que genere la de Noticias
E.S.E
En el mes de agosto se realizó
Encuesta para
una encuesta para todas las
Matriz de identificación de
Plan de Gestión de Identificación de Talento Humano personas vinculadas a la E.S.E
identificación de Junio actores internos
la Integridad actores MIPG (nómina y contratistas), con el fin
actores internos Matriz consolidada
de obtener la caracterización de
de actores internos
actores internos de la entidad

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En el mes de Junio se realizó el

concurso para exaltar el día del
Servidor Público, en el cual se
tomó como base Los Valores del Concurso "Día del
Talento Humano Servidor Público, actividad que Servidor Público"
Talento Humano Código de Integridad Socializaciones Junio
MIPG enfatizó en la socialización del Valores Código de
Código de Integridad Integridad
Se difundieron por medio de los
grupos de whatsapp los cinco
valores del código de Integridad
Socialización del
Código de En el mes de Junio se realizó el
Integridad y de concurso para exaltar el día del
Concurso "Día del
Plan de Gestión de lineamiento para Servidor Público, en el cual se
Talento Humano Servidor Público"
la Integridad 1 Socialización su Junio tomó como base Los Valores del
MIPG Valores Código de
(Fase Alistamiento) implementación Servidor Público, actividad que
Integridad
a los actores enfatizó en la socialización del
internos Código de Integridad
identificados
En el mes de febrero se crea
usuario de acceso a pqrs página
web, sin embargo no se le está
dando el debido trámite a las pqrs
recibidas por este medio, por
Realizar campañas
cuanto se trasladan a la
de difusión y
Consulta y Publicidad en el Sistemas de dependencia correspondiente pero Acceso página web
apropiación de los Mayo
Divulgación sitio web Información no se hace seguimiento hasta el atención al usuario
trámites para los
cierre de la misma, la cual debe
usuarios
culminar con la respuesta al
quejoso o peticionario
No se evidencian campañas de
difusión y apropiación de todos los
trámites para los usuarios

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COMPONENTE 3: COMPROMISO CON LA POLÍTICA DE ATENCIÓN CIUDADANA

META O FECHA AREA
SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD RESPONSABLE
SEGUIMIENTO EVIDENCIA SEMAFORIZACIÓN
PRODUCTO PROGRAMADA
Acta No. 001 de
Atención al
Consulta Externa del
Usuario -
Evaluar mes a mes No se ha realizado la evaluación 23-06-2021 9:00
Direccionamiento Estratégico
Informe reunión Admisiones-

Estructura Administrativa y
los errores en la mes a mes, se evidencia la a.m.

con el personal Bimensual Subgerencia
asignación de citas realización de dos reuniones en el Acta No. 002 de
correspondiente Científica -
generadas mes de junio 2021 Consulta Externa del
Sistemas de
23-06-2021 4:00
Información
p.m.
Acta de
Socialización de Se evidencia acta de fecha 20-01- socialización y
Socializar el
procedimiento de Atención al 2021 de socialización, sin listado de asistencia
procedimiento de Febrero
asignación de usuario embargo se deja la observación (auxiliar de
asignación de citas
citas que sólo asistieron dos personas enfermería y auxiliar
de admisiones)
El comité de Quejas viene realizando
Fortalecimiento de Los canales de
reunión en la cual se evalúan las

Seguimiento y
quejas, sugerencias y peticiones
respuestas a las presentadas por los usuarios y se Acta No. 001 del 26-
PQRD plantean las soluciones pertinentes, 01-21
Seguimiento y
(peticiones, No se está dando cumplimiento a las Acta No. 002 del 05-
Atención
respuestas a las
quejas, reclamos reuniones mensuales del Comité de 04-21
PQRD (peticiones, Mensualmente Comité SIAU
y denuncias) PQRS tal como lo establece el acto Acta No. 003 del 13-
quejas, reclamos y administrativo de constitución.
relacionadas con 05-21
denuncias) No se evidencia respuesta en todas
situaciones Acta No. 004 del 19-
presentadas en las pqrs presentadas 08-21
Se programaron las fechas de manera
la E.S.E.
mensual, sólo se evidencia 4
reuniones cumpliendo con el 33%

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Líneas telefónicas:
La E.S.E cuenta con 12 líneas de 3153621485 (COVID)
celular activas a la fecha, se 3153655609 (Atención al
realizaron llamadas a las 12 líneas Usuario)
3153665966 (Secretaría)
pero se encuentra que No están 3153675995 (CS
contestando a todas, otras se Sibundoy)
Mantener
Subgerencia encuentran apagadas y en las que 3153684692 (CS San
Mantener habilitados habilitados los Fraco)-Apagado
Administrativa y respondieron no se aplica el
los números de números de 3153688605 (USM
Diario Financiera - protocolo de respuesta establecido
contactos y correos contactos y Crónicos) 3174202064
Sistemas de La E.S.E tiene habilitadas líneas (Urgencias)
electrónicos correos
Información de celular en diferentes áreas pero 3174208628 (Apagado)
electrónicos 3165541574 (USM
se evidencia que solo están las
Admisiones)
sim card, generando pagos 3165541704 (Apagado)
mensuales con las sim card 3165541875
guardadas por falta del dispositivo (Admisiones)
móvil 3178571978
(Hospitalización)
Se ha realizado apertura
a los buzones de PQRS
durante la vigencia 2021,
de la siguiente manera:
CENTRO DE SALUD
SAN FRANCISCO:
18 Actas de apertura
hasta el 30-11-21
La oficina de SIAU viene
Realizar apertura de Revisar los CENTRO DE SALUD
Oficina de realizando la apertura de los SANTIAGO RENGIFO-
los buzones de buzones de
Mensual Atención al buzones en forma mensual de SIBUNDOY
sugerencias de la Sugerencias 17 Actas de apertura
Usuario -SIAU Urgencias, Consulta externa,
E.S.E periódicamente hasta el 30-11-21
hospitalización y centros de Salud CENTRO DE SALUD
SANTIAGO:
hasta el 16-11-21
SEDE HOSPITAL PIO
XII:
hasta el 16-11-21

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La Oficina de Atención al
usuario viene realizando
encuentas de satisfacción
al usuario utilizando la
modalidad vía llamada a
celular, de esta manera
se aplicaron las
siguientes encuestas a
los servicios de
hospitalización, medicina
general, medicina
especializada,
odontología y Urgencias:
ENERO: 177 encuestas
aplicadas
FEBRERO: 0 encuestas
La E.S.E viene realizando las
aplicadas
Aplicación de Realización de encuestas de satisfacción de sus MARZO: 275 encuestas
Oficina de
encuestas de encuestas de usuarios a través de llamadas vía aplicadas
Diario Atención al
satisfacción al satisfacción al celular, posterior a ello realiza la ABRIL: 252 encuestas
Usuario -SIAU aplicadas
usuario usuario consolidación de las mismas y el
MAYO: 188 encuestas
análisis aplicadas
JUNIO: 223 encuestas
aplicadas
JULIO: 219 encuestas
aplicadas
AGOSTO: 190 encuestas
aplicadas
SEPTIEMBRE: 205
encuestas aplicadas
OCTUBRE: 254
encuestas aplicadas
NOVIEMBRE: 275
encuestas aplicadas
TOTAL: 2,258 encuestas
aplicadas a 30 de
noviembre de 2021.

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Informe consolidado
de satisfacción al
Medición de la La oficina de SIAU realizó el usuario.
Medición de la encuesta de Oficina de informe consolidado de
satisfacción del satisfacción del Trimestral Atención al satisfacción al usuario con Se debe aplicar la
usuario usuario (según Usuario -SIAU periodicidad de cada tres meses encuesta de
cronograma) durante la vigencia 2021. satisfacción al usuario
en los Centros de
Salud y USM
A la fecha de corte se evidencia
avances en la actualización de la
página web.
Se hace necesario que las áreas
responsables de la información se
Actualizar la página Página web Oficina de encarguen de el suministro de Página web
Mensual
web institucional actualizada Sistemas información para su posterior actualizada
publicación en la web
La persona encargada de la
administración de la página realiza
actualización en el link de Noticias
de manera diaria.
Acta de
Elegir y conformar la Conformación de La Asociación de Usuarios fue conformación de
Atención al
asociación de la asociación de Anual conformada el 2 de junio de 2020 Asociación de
Usuario (SIAU)
usuarios usuarios y tiene vigencia de dos años usuarios de fecha
20-06-20
Actas y listados de
asistencia
Durante el primer cuatrimestre de Primera reunión:
2021 se realizaron dos reuniones 22/02/2021
Realizar reuniones Acta de reunión Oficina de
con la asociación de usuarios Segunda reunión:
con la asociación de de asociación de Trimestral Atención al
Para el segundo cuatrimestre se 29/03/2021
usuarios usuarios Usuario -SIAU Tercera reunión:
evidencia una reunión con la
asociación de usuarios 25/08/2021
Cuarta reunión:
22/10/2021
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Durante el primer cuatrimestre de

Acta de Comité Oficina de
Convocar al comité la vigencia 2021, se evidencia una Acta No. 001 del 22-
de Ética Trimestral Atención al
de Ética Hospitalaria reunión realizada por el Comité de 02-21
Hospitalaria Usuario -SIAU
Etica
Programa de
La E.S.E realizó la actualización del
Socialización de Seguridad del Paciente
Socializar la política Programa de Seguridad del Paciente
actualizado de acuerdo
la política de Subgerencia de acuerdo a la Resolución No. 3100
Talento Humano de seguridad del Junio a la Resolución No.
seguridad del Científica de 2019.
3100 de 2019.
paciente A la fecha se encuentra en proceso de
paciente Actas de asistencia a
socialización
socialización
Oficios de solicitud de
Se recepcionan las solicitudes de HC
HC por parte de los
en la oficina de Subgerencia científica
Entrega de usuarios y/o entidades
Solicitud de Historias Se evidencia un archivo ordenado en
competentes
Normativo y historias clínicas Subgerencia el cual se pueda observar la fecha de
Clínicas según Diario Oficios de respuesta
Procedimental a pacientes que Científica recepción y de entrega de respuesta
en los términos
normatividad vigente Subgerencia lleva libro donde registra
la requieran establecidos para ello
la entrega de las HC con firma de
a los usuarios y/o
recibido del peticionario
entidades competentes
Se recepcionan las solicitudes a través
de los diferentes correos electrónicos
Oficios de solicitud y
que maneja la E.S.E., se direccionan a
respuesta a las
la oficina de Atención al usuario en la
Dar respuesta a los Informe de diferentes EAPB
Subgerencia carpeta de recepción de PQRS donde
Proceso requerimientos respuestas Carpeta de recepción
son archivados con la evidencia de
Científica - de PQRS de la oficina
relacionado con el presentados por las efectivas Trimestral respuesta enviada a la EPS.
Atención al Unas de las EAPB han optado por
de atención al usuario,
ciudadano EAPB, en cuanto a radicadas en donde se archivan
Usuario SIAU enviar copia de las solicitudes a la
Atención al Usuario EAPB también los
oficina de Control Interno quien
requerimientos de las
direcciona estos oficios a las áreas
diferentes EAPB´s
correspondientes para lograr agilizar
las respuestas

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COMPONENTE 4: RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL

META O FECHA AREA
SEGUIMIENTO EVIDENCIA SEMAFORIZACIÓ
PRODUCTO
N
PROGRAMADA
Evidencia de envío
Reportes y pantallazos:
de información:
DIAN
Contaduría
SIA OBSERVA
General de la
SIA
Nación - DIAN - Se evidencia el envío de los
Subgerencia CHIP Presupuesto
Reportar de forma Secretaría Deptal informes a la Supersalud,
Administrativa y CHIP CGN
periódica informes a de Salud - Contraloría General del CHIP Control Interno
Contraloría del Financiera,
los Entes de Control Trimestral Departamento del Putumayo, Contable
Putumayo, Sistemas de IDEAM
de acuerdo a la Supersalud y Secretaría Departamental de
Información, UIAF
normatividad vigente Protección Social, Salud, Ministerio de Hacienda,
MIPG SIHO Primer, Segundo
Ministerio de IDEAM
y Tercer Trimestre
Hacienda, UIAF,
Comunicar 2021
IDEAM,
resultados de SIHO consolidado
Procuraduría, Min
anual 2020
Gestión a Tic
ciudadanía y Publicación en página
grupos de interés Se publicaron las ejecuciones web de la Entidad
lenguaje claro presupuestales de Ingresos y Gastos EJECUCIONES
correspondientes al Primer y Segundo PRESUPUESTALES
Trimestre de la vigencia 2021 el día http://www.esehospitalp
Informes 11-08-2021 ioxiicolonputumayo.gov
Gerencia - Estados Financieros correspondientes .co/presupuesto/ejecuci
Presentación de Financieros
Subdirección al Primer Trimestre vig 2021 on-presupuestal-
Informes Financieros subidos en la Mensual
Adtiva y publicados el 06-05-2021 vigencia-2021
en la Página web página web de la Estados Financieros correspondientes ESTADOS
Financiera
Institución al Segundo Trimestre vig 2021 FINANCIEROS
publicados el 11-08-2021 http://www.esehospitalp
Estados Financieros correspondientes ioxiicolonputumayo.gov
al Tercer trimestre vig 2021 publicados .co/presupuesto/estado
el 17-11-2021 s-financieros-iii-
trimestre-2021

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Reporte e invitación
de Rendición de
Cuentas Virtual
presentación La E.S.E Mediante Resolución No. subido a la página
fecha lugar de Gerencia - 420 del 26 de marzo de 2021 web de la entidad
Presentar reporte de realización de la Subdirección estableció fecha y reglamentación link:
Marzo
rendición de cuentas audiencia pública Adtiva y para la Audiencia Pública virtual http://www.esehosp
de rendición de Financiera de Rendición de Cuentas, vigencia italpioxiicolonputu
cuentas 2020 mayo.gov.co/rendic
ion-de-cuentas-
988206/rendicion-
de-cuentas-2020
Gerencia,
Informe soporte De acuerdo a la Resolución No.
Diálogo de doble Subgerencia
Realizar Rendición de actividades 420 del 26 de marzo de 2021 el Resolución No. 420
vía con la Administrativa y
de cuentas a la llevadas a cabo 26 de marzo evento de rendición de cuentas se del 26 de marzo de
ciudadanía y sus Financiera,
ciudadanía para la rendición llevará acabo el día 21 de junio de 2021
organizaciones Subgerencia
de cuentas 2021
Científica
Cronograma
adoptado y aprobado
por medio del
La E.S.E Mediante Resolución No.
documento de
420 del 26 de marzo de 2021
Reglamento,
estableció fecha y reglamentación
Gerencia - publicado en el link:
Incentivos para para la Audiencia Pública virtual
cronograma de Subdirección https://ese-hospital-
motivar la cultura Cronograma de de Rendición de Cuentas, vigencia
rendición de Febrero Adtiva y Fciera - pio-
de la rendición y rendición de cuentas 2020
cuentas Oficina de xii.micolombiadigit
petición de cuentas Dentro del documento de
Sistemas - MIPG al.gov.co/sites/ese-
reglamentación, se adoptó el
hospital-pio-
cronograma de Rendición de
xii/content/files/000
Cuentas
148/7353_reglament
o-audiencia-
publica-virtual.pdf

Colón Putumayo
01 04/12/19 PL-E-SG-01 Página 16 de 21
La E.S.E Mediante Resolución No.

Invitación publicada a
420 del 26 de marzo de 2021
través de la página web
estableció fecha y reglamentación
link: https://ese-
para la Audiencia Pública virtual de
hospital-pio-
Rendición de Cuentas, vigencia 2020
Gerencia - xii.micolombiadigital.
Se realizaron invitaciones a través de
Invitación Subdirección gov.co/sites/ese-
la página web, redes sociales como
Invitación Audiencias hospital-pio-
Audiencias Marzo Adtiva y Fciera - página de facebook, grupos de
Públicas whatsaap y cartas de invitación directa
xii/content/files/00014
Públicas Oficina de 8/7356_invitacion-
Sistemas - MIPG enviadas a Gobernador, Alcaldes de rendicion-de-cuentas-
los 4 municipios del Valle de
2020.pdf
Sibundoy, Gobernadores de cabildos
Página de facebook
indígenas del Valle de Sibundoy,
Hospital Pio Xii Colon
Contraloría Departamental, Secretaría
Oficios remisorios
de Salud Departamental
Invitación publicada a
través de la página web
Se realizaron invitaciones a través de link: https://ese-
la página web, redes sociales como hospital-pio-
Invitación a Gerencia - página de facebook, grupos de xii.micolombiadigital.
Invitación a whatsaap y cartas de invitación directa gov.co/sites/ese-
Audiencia Subdirección
Audiencia Pública enviadas a Gobernador, Alcaldes de hospital-pio-
pública por Marzo Adtiva y Fciera -
por medio radial, los 4 municipios del Valle de xii/content/files/00014
medio radial, Oficina de Sibundoy, Gobernadores de cabildos 8/7356_invitacion-
página web
página web Sistemas - MIPG indígenas del Valle de Sibundoy, rendicion-de-cuentas-
Contraloría Departamental, Secretaría 2020.pdf
de Salud Departamental Página de facebook
Hospital Pio Xii Colon
Oficios remisorios
10

Colón Putumayo
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Una vez realizada la

revisión del
cronograma y
La E.S.E Mediante Resolución No. constatar la
420 del 26 de marzo de 2021 ejecución de las
Programar, realizar y Cronograma de
estableció fecha y reglamentación actividades
monitorear las Monitoreo y
Subgerencia para la Audiencia Pública virtual propuestas en este,
actividades revisión.
Adtiva y Fciera- de Rendición de Cuentas, vigencia se evidencia que se
propuestas en Informe de Abril
Subgerencia 2020 cumplieron en un
desarrollo del Gerencia de
Científica Dentro del documento de 98%, no se puso a
componente de Monitoreo y
reglamentación, se adoptó el disposición el link
rendición de cuentas Revisión
cronograma de Rendición de para llenar el listado
Cuentas de asistencia el día
de la transmisión del
video de Rendición
de Cuentas.
Monitoreo y
Monitorear las
Revisión De acuerdo a la Resolución No.
actividades
Informe de 420 del 26 de marzo de 2021 el Resolución No. 420
propuestas en
Monitoreo y Abril Control Interno evento de rendición de cuentas se del 26 de marzo de
desarrollo del
revisión llevará acabo el día 21 de junio de 2021
componente de
2021
rendición de cuentas
Semestralmente
se emite un
boletín
institucional
donde se informa No hay evidencias
Sistemas de No se evidencian acciones
Boletín Institucional de los principales Junio de la ejecución de
Información adelantadas para esta actividad
avances de la esta actividad
administración,
así como
comunicar a la
comunidad

Colón Putumayo
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COMPONENTE 5: COMPROMISO CON LA POLÍTICA PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE LOS
SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES
META O FECHA AREA
SEGUIMIENTO EVIDENCIA SEMAFORIZACIÓ
PRODUCTO
N
PROGRAMADA
En el mes de Junio se realizó el

concurso para exaltar el día del
Servidor Público, en el cual se
tomó como base Los Valores del
Concurso "Día del
Socialización del Número de Oficina Talento Servidor Público, actividad que
Servidor Público"
Código de Integridad Socializaciones Diciembre Humano enfatizó en la socialización del
Valores Código de
Institucional realizadas MIPG Código de Integridad
Integridad
La oficina de Control Interno a
través de los grupos de whatsapp
Lineamientos de difundió los 5 valores del servidor
Transparencia Activa público
Realizar 2
Revisión semestral revisiones de la La oficina de sistemas de
de la información en información en información realiza Página web
cumplimiento de la cumplimiento de constantemente actualizaciones
Sistemas de Institucional
Ley de la Ley de Diciembre en la página web teniendo en
Información www.esehospitalpioxii
Transparencia y Transparencia y cuenta normatividad de
Acceso a la Acceso a la Transparencia y Acceso a la colonputumayo.gov.co
Información Pública Información información pública
Pública
Subgerencia
Científica - La oficina de Sistemas de
Realizar un
Subgerencia Información realizó la
Lineamientos de cronograma con Cronograma de Cronograma consolidado
Adtiva y Fciera - consolidación de los informes con
Transparencia fechas de entregas fechas de Trimestral de informes a entes de
Control Interno - fechas y responsables, se
Pasiva de informes a entes informes vigilancia y control
Sistemas de encuentra pendiente la
de control
Información - socialización del mismo
MIPG
Colón Putumayo
01 04/12/19 PL-E-SG-01 Página 19 de 21
Presentar informe en
los términos
Informes Subgerencia
definidos por la DIAN Informes presentados a entes de
oportunos Adtiva y Fciera - Pantallazos de envío y/o
las declaraciones Trimestral vigilancia y control en los términos
entregados a Contabilidad - presentación de informes
tributarias y a la establecidos para ello
entes de Control Presupuesto
Contaduría General
de la Nación
Realizar arqueos Número de Se realizó Arqueo de Caja de
Formato de Arqueo de
periódicos de Caja Arqueos Trimestral Control Interno fecha 23-08-2021 por parte de la
Caja
Menor Realizados oficina de Control Interno
El comité de bajas se reunió en el
mes de abril de 2021 mediante
Acta No 005 del 13-04-21
Reactivar el Comité mediante la cual aprobó la baja de
ACTA No. 003 del 14-08-
de Baja de los los vehículos de propiedad de la
Acta de 2020
Bienes E.S.E
reactivación del Comité de Baja ACTA No. 004 del 27-08-
institucionales que lo Diciembre Control Interno deja la observación
Comité de Baja de Bienes 2020
ameriten teniendo en de que el Comité ya se encontraba
de Bienes ACTA No. 005 del 13-04-
cuenta el nuevo reactivado, toda vez que en la
2021
manejo de bienes vigencia 2020 existen las actas
Elaboración de los
No. 003 del 14-08-20 y Acta No.
instrumentos de
004 del 27-08-20 e la cuales el
Gestión de la
comité se reunió
Información
Se tiene publicado en la página
web de la Entidad los
procedimientos para el reporte,
Socialización e Manual y detección, operaciones
implementación de formatos Sistemas de sospechosas, vinculación PEPS, Formatos SARLAFT
Junio
los formatos de SARLAFT Información vinculación proveedores página web
Manual de Sarlaft implementados La E.S.E pese a tener los formatos
y los procedimientos establecidos
y aprobados aún no los ha
implementado
Colón Putumayo
01 04/12/19 PL-E-SG-01 Página 20 de 21
La E.S.E viene realizando la

actualización de la página web
Cargar la
institucional, a la fecha se
información
evidencia un avance significativo Página web
Publicar en la página institucional
Sistemas de ya que se han tenido en cuenta los Institucional
web según conforme a los Junio
Información diferentes lineamientos de MINTIC www.esehospitalpioxii
normatividad requerimientos
para la publicación de datos, sin colonputumayo.gov.co
de la Ley en el
embargo aún no se está
tema
publicando la totalidad de los
requerimientos de Ley en el tema.
Cargar la
La E.S.E cuenta con la página web
información
donada por el MINTIC la cual Página web
Publicar en la página institucional
Junio Sistemas de cumple con la normatividad Institucional
web según conforme a los
Diciembre Información vigente, sin embargo aún hay www.esehospitalpioxii
Criterio Diferencial normatividad requerimientos
secciones pendientes por colonputumayo.gov.co
de Accesibilidad de Ley en el
actualizar y utilizar
tema
Realizar 3
seguimientos: Primer seguimiento del mapa de Publicación de
Primer riesgos contemplado en Plan seguimiento mapa de
Realizar seguimiento seguimiento con Anticorrupción realizado con corte riesgos contemplado
y evaluación al mapa corte a 30 de a 30 de abril de 2021 en Plan Anticorrupción
de riesgos de abril Segundo seguimiento del mapa de
http://www.esehospit
corrupción Segundo riesgos contemplado en Plan
Mayo Control Interno alpioxiicolonputumayo
institucional en las seguimiento con Anticorrupción realizado con corte
.gov.co/tema/control/
fechas establecidas corte 31 de a 30 de agosto de 2021
en las estrategias del agosto Tercer seguimiento del mapa de seguimiento-y-
PAAC Tercer riesgos contemplado en Plan evaluacion-plan-
seguimiento con Anticorrupción realizado con corte anticorrupcion-y-
corte 31 de a 30 de noviembre de 2021 atencion
diciembre

Colón Putumayo
01 04/12/19 PL-E-SG-01 Página 21 de 21
RECOMENDACIONES:
1. Las líneas telefónicas que tiene habilitadas la E.S.E deben tener funcionalidad, se ha podido evidenciar que no hay respuesta frente a la
llamada que realizan los usuarios, muchas de ellas permanecen apagadas y las que dan respuesta no lo hacen siguiendo el protocolo
establecido, de igual manera se evidencia que en algunas áreas y centros de salud tienen la simcard sin el dispositivo móvil, lo que indica
que la E.S.E está incurriendo en el pago de líneas de telefonía celular sin que estas presten el servicio requerido. Se ha presentado esta
observación de manera reiterativa sin obtener resultados favorables hasta la fecha.
2. Se recomienda realizar las publicaciones de todo lo relacionado con la E.S.E a través de la página web oficial de la entidad
www.esehospitalpioxiicolonputumayo.gov.co
3. Se observa que la E.S.E está avanzando en el proceso de caracterización de usuarios externos es importante contar con esta información
ya que finalmente los beneficiarios de la información son los grupos de valor.
4. La publicación de los Estados Financieros y ejecuciones presupuestales debe realizarse de manera mensual como lo estable la
normatividad vigente.
5. Se debe dar mayor gestión a los procedimientos anti trámites para dar cumplimiento a normatividad vigente.
6. La Entidad debe dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública.
7. Implementar el procedimiento para los formatos de SARLAFT.
8. Organizar el archivo de las solicitudes de las diferentes EAPB, de manera que se pueda llevar un control y seguimientos a estos
requerimientos y evidenciar las respuestas.
LAILA FARIDY MEJIA LATORRE

Jefe Oficina de Control Interno

Colón Putumayo

9933 Plan Anticorrupcion III Corte 2021

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SISTEMAS DE GESTIÓN

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Colón, Diciembre 10 de 2021

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

Gerencia, Subgerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia Científica, Presupuesto, Contabilidad, Sistemas,

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

11% Actividades NO desarrolladas Tercer Cuatrimestre vigencia 2021 5

TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2021 46

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

Mapa de riesgos de Corrupción

fechas establecidas el ajuste de

COMPONENTE 2: GESTIÓN RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

Se realizó el inventario, para lo

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

En el mes de Junio se realizó el

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

COMPONENTE 3: COMPROMISO CON LA POLÍTICA DE ATENCIÓN CIUDADANA

Informe reunión Admisiones-

los errores en la mes a mes, se evidencia la a.m.

reunión en la cual se evalúan las

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

Durante el primer cuatrimestre de

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

COMPONENTE 4: RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

La E.S.E Mediante Resolución No.

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

Una vez realizada la

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

En el mes de Junio se realizó el

La E.S.E viene realizando la

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

LAILA FARIDY MEJIA LATORRE

“POR QUE TU SALUD MERECE LO MEJOR”

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