FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 28/03/2018 11:17:35 a.m. - Fecha de viabilidad: 27/06/2018 02:47:13 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD PERSONAS DISTRITAL 2401
URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
Responsable de la OPMI: JOHNE YUJRA COPA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
Responsable de la UF ROBERT PERCA CHAHUA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
Responsable de la UEI DENIS CHINO CHAMBILLA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301779 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2372762

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
301779 MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J. LA ESPERANZA III Y IV ETAPA Y P.J. ELOY G. URETA.
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J. LA ESPERANZA III Y IV ETAPA Y P.J. ELOY G. URETA.
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-17.99018480 / -70.244950 TACNA TACNA ALTO DE LA ALIANZA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.99018480 / -70.244950 TACNA TACNA ALTO DE LA ALIANZA P.J. LA ESPERANZA III Y IV ETAPA Y P.J. ELOY G URETA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN LA
Descripción del objetivo central del proyecto
ESPERANZA III Y IV ETAPA Y PUEBLO JOVEN ELOY G. URETA.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central SUPERFICIE VIAL Y PEATONAL EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 6.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 23.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DEL P.J. LA ESPERANZA III Y IV ETAPA Y P.J.ELOY G. URETA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 2401
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 22,002.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA VIAL. INFRAESTRUCTURA PEATONAL: - CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO: EXCAVACIÓN
MANUAL PARA SARDINELES SUMERGIDOS (187.97 M3), SARDINEL SUMERGIGO F’C 175 KG/CM2 (197.97 M3), CORTE Y EXCAVACIÓN MANUAL EN
TERRENO NORMAL (409.32 M3), VEREDAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 C/ACABADO DE PIEDRA LAVADA (3,781.87 M2), MARTILLOS: CONCRETO
F'C=175 KG/CM2 C/ACABADO DE PIEDRA LAVADA (265.40 M2), RAMPAS: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (45.95 M2). INFRAESTRUCTURA VIAL
VEHICULAR: ASFALTADO DE VÍAS: - CONSTRUCCIÓN DE BERMAS: BERMAS DE ASFALTO: CORTE Y EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE EN
Alternativa 1 (Recomendada)
BERMAS (2,402.65 M3), BASE GRANULAR E=0.15 m (3,913.29 M2), IMPRIMACION ASFÁLTICA C/EQUIPO (3,913.29 M2), CARPETA ASFALTICA E=2'' EN
FRIO (3,913.29 M2), SELLO DE ARENA (3,913.29 M2). BERMAS DE ADOQUÍN DE CONCRETO: SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2
(24.06 M3), BERMA DE ADOQUIN CONCRETO DE 10 x 20 x 6 cm (2,093.34 M2). - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA:
CONSTRUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2”: (5,819.43 M2), REHABILTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (6,080.86 M2). COMPONENTE 02:
SEÑALIZACIÓN VIAL Y MOBILIARIO URBANO. –SEÑALIZACIÓN: SEÑALIZACIÓN VERTICAL (28 UND), JARDINERAS (42.00 UND).

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población con acceso a servicios de
Población atendida/año 2,009.00 2,050.00 2,091.00 2,132.00 2,175.00 2,219.00 2,263.00 2,308.00 2,354.00 2,401.00
transitabilidad adecuadas

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA VIAL
Estructuras
Infraestructura peatonal Infraestructura 1.00 M2 4,093.22 731,179.28 07/2018 09/2018 10/2018 05/2019
fisicas
Estructuras
Infraestructura vial vehicular Infraestructura 1.00 M2 17,906.92 2,965,015.83 07/2018 09/2018 10/2018 05/2019
fisicas
SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
Número de
Señalización Mobiliario 1.00 28.00 19,643.64 07/2018 09/2018 10/2018 05/2019
mobiliario
Número de
Jardineras Mobiliario 1.00 42.00 19,613.73 07/2018 09/2018 10/2018 05/2019
mobiliario

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 14
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
Mes Mes Mes inversión a precios
productivo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
12 13 14 de mercado (soles)
155,663.2 33,911.6 238,605.7 351,445.7 683,562.5 1,290,285.4 416,170.2 526,550.5
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,696,195.11
2 7 4 3 3 2 8 2
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,257.37 0.00 0.00 0.00 39,257.37
155,663.2 33,911.6 238,605.7 351,445.7 683,562.5 1,290,285.4 416,170.2 565,807.8
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,735,452.48
2 7 4 3 3 2 8 9
12,323.5 127,715.3 248,406.6 151,236.2 205,614.5
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 56,568.01 86,709.33 468,889.72 0.00 0.00 0.00 1,357,463.43
0 8 2 8 9
16,186.9 16,186.9 16,186.9
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,560.88
6 6 6
Supervisión 0.00 0.00 0.00 4,358.57 949.53 6,680.96 9,840.48 19,139.75 36,127.98 11,652.77 15,842.62 0.00 0.00 0.00 104,592.66
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,716.06 8,716.06 8,716.06 26,148.18
16,186.9 16,186.9 16,186.9 13,273.0 137,555.8 267,546.3 162,889.0 221,457.2
Subtotal 60,926.58 93,390.29 505,017.70 8,716.06 8,716.06 8,716.06 1,536,765.15
6 6 6 3 6 7 5 1
16,186.9 16,186.9 16,186.9 216,589.8 47,184.7 331,996.0 489,001.5 951,108.9 1,795,303.1 579,059.3 787,265.1
Costo de inversión total 8,716.06 8,716.06 8,716.06 5,272,217.63
6 6 6 0 0 3 9 0 2 3 0

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
M M M Me Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Me Me Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
es es es s meta
s4 s5 6 7 8 9 10 11 13 14
1 2 3 12

Pág. 2
 926. 201. 1,420. 2,091. 4,068. 7,679. 2,477. 3,134. 22,000.1
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 85 21 84 64 91 09 08 4
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 14,080.09 14,080.09 14,080.09 14,080.09 14,080.09 14,080.09 14,080.09 14,080.09 14,080.09 14,080.09
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 132,838.34 132,838.34 132,838.34 132,838.34 132,838.34 132,838.34 428,434.70 132,838.34 132,838.34 132,838.34

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,165,051.93

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,827,371.12
Costo Anual Equivalente (CAE) 719,420.65
Costo por capacidad de producción 204.11
Costo por beneficiario directo 2,194.26

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, TIENE POR OBJETO DETERMINAR LA CAPACIDAD DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE GARANTIZAR QUE LOS
BENEFICIOS Y RESULTADOS DESEADOS, SE DEN DE MANERA INTERRUMPIDA A LO LARGO DE LA VIDA DEL PROYECTO. LA SOSTENIBILIDAD DE
ESTE PROYECTO EN LA ETAPA DE INVERSIÓN, ESTÁ DADA EN LA MEDIDA QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA, ASUMIRÁ LOS
COSTOS QUE DEMANDE ESTE PROYECTO CON LOS RECURSOS QUE LE TRANSFIRIERE EL GOBIERNO CENTRAL PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN POR LA FUENTE DE CANON, SOBRE CANON, REGALÍAS MINERAS Y PARTICIPACIONES O EN SU DEFECTO SE
GESTIONARÁ SU FINANCIAMIENTO.LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA, ASUMIRÁ LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO QUE DEBE
RECIBIR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DURANTE SU HORIZONTE DE VIDA A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO QUE SE
ENCARGARÁ DE CONSIDERAR ESTA INFRAESTRUCTURA VIAL, DENTRO DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZA EN FORMA ANUAL,
CONSIDERANDO QUE EL 20% DE RECURSOS DEL CANON MINERO, PUEDE DESTINARSE PARA PLANES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA, ASÍ MISMO SU CONSERVACIÓN Y CUIDADO ESTARÁ A CARGO DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO (POBLACIÓN DEL
PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA III Y IV ETAPA Y PUEBLO JOVEN ELOY G. URETA)
0.00
Ninguna

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO01018.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
PERFIL ESPERANZA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD0.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

Pág. 3
UFMDALA1 - 27/06/2018 02:44:49 p.m.
LA NOTA GENERADA DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2018, HA SIDO REGISTRADA POR ERROR, no guardando relación con el proyecto.
UFMDALA - 12/04/2018 12:33:55 p.m.
El proyecto fue declarado viable el 15/02/2013. Tal como lo muestra el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), inicio su ejecución financiera en la fase de inversión en abril del 2013, registrándose el expediente técnico en
el marco del snip el 27/04/2016 (en amparo al numeral 40.1 del art. 40 de la directiva del snip).

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