MATRIZ DE ID

PELIGRO

RUTINARIA SI/NO
ZONA/LUGAR

ACTIVIDADES
PROCESO

TAREAS

CLASIFICACION
DESCRIPCION
VIAS DE TRANSITO
OPERATIVO

Robos,
CONDUCIR

Despachar pedido extorsion,

Riesgo
en los disferentes SI acoso laboral,
Público
puntos autorizados accidentes de
transito.
 VENDERO AUTO VENTA
ESPACIO PÚBLICO
Robos,
OPERATIVO

extorsion, acoso
Realizar visitas a laboral, agresion Riesgo
SI externa o en Público
punto
contra de la
empresa.

REALIZAR AUTO VENTA DE LAEMPRESA

ESPACIO PÚBLICO

Robos, extorsion,
OPERATIVO

Realizar funciones
acoso laboral,
de marketing como Riesgo
SI agresion externa
promocion, Público
o en contra de la
publicidad etc.
empresa.
VENDEDER PREVENTA
ESPACIO PUBLICO

Robos,
Realizar las
OPERATIVO

especificaciones del extorsion, acoso

laboral, agresion Riesgo
producto, SI
externa o en Público
caracteristicas
contra de la
tecnicas,y beneficios. empresa.
 CONTROL DE ESTADOS FINANCIEROS, TRANSACCIONES CONTABLES
ADMINISTRATIVO

ESPACIO PUBLICO

Robos,
Procesar, contabiizar extorsion, acoso
y codificar estados laboral, agresion Riesgo
SI
financieros de la externa o en Público
empresa contra de la
empresa.
VIAS DE TRANSITO

TRANSPORTADOR

Robos,
OPERATIVO

suministrar el extorsion, acoso

producto final a SI
laboral, agresion Riesgo
un punto externa o en Público
auorizado contra de la
empresa.
 Robos,
OPERATIVO

extorsion, acoso
Supervisora los
laboral, agresion Riesgo
ESPACIO PUBLICO punto de venta y de SI externa o en Público
produccion
contra de la
empresa.

SUPERVISOR
ESPACIO PRIVADO

Robos,
BODEGUERO
OPERATIVO

Organizar el extorsion, acoso

producto por laboral, agresion Riesgo
separado y realizar SI externa o en Público
inventario contra de la
empresa.
ESPACIO PRIVADO

CONGELACION

Robos, extorsion,
OPERATIVO

REVISAR EL acoso laboral,

Riesgo
PRODUCTO DE SI agresion externa
Público
CONGELACION o en contra de la
empresa.
OFICIOS GENERALES
ESPACIO PRIVADO

Robos,
OPERATIVO

extorsion, acoso
Realizar el aseo a laboral, agresion Riesgo
SI
toda la planta externa o en Público
contra de la
empresa.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS
DOÑA LECHE ALIMEN

CONTROLES EXISTENTES Evaluación de

Nivel de deficiencia (ND)

Nivel de exposición (NE)

EFECTOS
POSIBLES

Individuo
Fuente

Medio

Heridas, Uso de activacion de

traumas GPS, Reporte
N/A uso de EPP 6 3
psicologicos, continuo de ruta al jefe
muerte. inmediato
 Uso de activacion de
Heridas, traumas
psicologicos, N/A GPS, Reporte
uso de EPP 6 3
muerte. continuo de ruta al jefe
inmediato

Uso de activacion de
Heridas, traumas
psicologicos, NA GPS, Reporte
uso de EPP 6 3
muerte. continuo de ruta al jefe
inmediato

Uso de activacion de
Heridas, traumas
psicologicos, NA GPS, Reporte
uso de EPP 6 3
muerte. continuo de ruta al jefe
inmediato
 Uso de activacion de
Heridas, traumas
psicologicos, NA GPS, Reporte
uso de EPP 6 3
muerte. continuo de ruta al jefe
inmediato

Uso de activacion de
Heridas, traumas
psicologicos, NA GPS, Reporte
uso de EPP 6 3
muerte. continuo de ruta al jefe
inmediato
 Uso de activacion de
Heridas, traumas
psicologicos, NA GPS, Reporte
uso de EPP 6 3
muerte. continuo de ruta al jefe
inmediato

Uso de activacion de
Heridas, traumas GPS, Reporte
psicologicos, NA continuo de ruta al jefe uso de EPP 6 3
muerte. inmediato Activacion
de alarma

Uso de activacion de
Heridas, traumas GPS, Reporte
psicologicos, NA continuo de ruta al jefe uso de EPP 6 3
muerte. inmediato Activacion
de alarma

Uso de activacion de
Heridas, traumas GPS, Reporte
psicologicos, NA continuo de ruta al jefe uso de EPP 6 3
muerte. inmediato Activacion
de alarma
 Nivel de Probabilidad

18
(NDxNE)

Interpretación del nivel de

ALTO
Probabilidad (NP)
A LECHE ALIMENTOS

60
Nivel de consecuencia (NC)
Evaluación del riesgo

Nivel de riesgo (NR) e

1080
intervención
OS, RIESGOS PUBLICOS

I
Interpretación del NR

No
Valoración
Aceptabilidad del riesgo del riesgo

aceptable
2
No. De expuestos

Peor consecuencia
Muerte
controles
criterios para establecer
 1080 l No 1 Muerte
18 ALTO 60
aceptable

1080 l No 1 Muerte
18 ALTO 60
aceptable

1080 l No 2 Muerte
18 ALTO 60
aceptable
 25 450 l No 1 Muerte
18 ALTO
aceptable

25 450 l No 1 Muerte
18 ALTO
aceptable
 25 450 l No 1 Muerte
18 ALTO
aceptable

25 450 l No 1 Muerte
18 ALTO
aceptable

25 450 l No 1 Muerte
18 ALTO
aceptable

25 450 l No 1 Muerte
18 ALTO
aceptable
 Fecha: 16/03/2022
Elaboro: Jessica Alejandra Rosales
Caicedo

para establecer
ontroles Medidas de intervención
especifico asociado (SI o NO)

Controles administrativos,
Existencia requisito Legal

señalización advertencia
Controles de ingeniería
Eliminación

sustitución

llamada de
Capacitación,
emergencia,
EPP, Rotacion de
SI NA NA Activacion de
personal,
GPS Vehiculo
inducción
con Segurida
 llamada de
emergencia, Capacitación, EPP,
SI NA NA Activacion de Rotacion de
GPS Vehiculo personal, inducción
con Seguridad

llamada de
emergencia, Capacitación, EPP,
SI NA NA Activacion de Rotacion de
GPS Vehiculo personal, inducción
con Seguridad

llamada de
emergencia, Capacitación, EPP,
SI NA NA Activacion de Rotacion de
GPS Vehiculo personal, inducción
con Seguridad
 llamada de
emergencia, Capacitación, EPP,
SI NA NA Activacion de Rotacion de
GPS Vehiculo personal, inducción
con Seguridad

llamada de
emergencia, Capacitación, EPP,
SI NA NA Activacion de Rotacion de
GPS Vehiculo personal, inducción
con Seguridad
 llamada de
Capacitación, EPP,
SI NA NA emergencia, Rotacion de
Activacion de personal, inducción
GPS

llamada de
Capacitación, EPP,
SI NA NA emergencia, Rotacion de
Activacion de personal, inducción
GPS

llamada de
Capacitación, EPP,
SI NA NA emergencia, Rotacion de
Activacion de personal, inducción
GPS

llamada de
Capacitación, EPP,
SI NA NA emergencia, Rotacion de
Activacion de personal, inducción
GPS
 Fecha: 16/03/2022
Jessica Alejandra Rosales
Caicedo

s de intervención
Equipos / elementos de
protección personal

Gafas de proteccón, dotacion de trabajo,

mascarilla Decreto 777 de 2021
Gafas de proteccón, dotacion de trabajo,
mascarilla Decreto 777 de 2021

Gafas de proteccón, dotacion de trabajo,

mascarilla Decreto 777 de 2021

Gafas de proteccón, dotacion de trabajo,

mascarilla Decreto 777 de 2021
Gafas de proteccón, dotacion de trabajo,
mascarilla Decreto 777 de 2021

Gafas de proteccón, dotacion de trabajo,

mascarilla Decreto 777 de 2021
Gafas de proteccón, dotacion de trabajo,
mascarilla Decreto 777 de 2021

Gafas de proteccón, dotacion de trabajo,

mascarilla Decreto 777 de 2021

Gafas de proteccón, dotacion de trabajo,

mascarilla Decreto 777 de 2021

Gafas de proteccón, dotacion de trabajo,

mascarilla Decreto 777 de 2021
DOÑA LECHE
DOÑA LECHE