RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

PROYECTO:
MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS EN SALUD PREVENTIVA EN POBLACION URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC
FTE.FTO : CANON SOBRE CANON
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
FUNCION : 20 SALUD
DIVISIÓN FUNCIONAL : 043 SALUD COLECTIVA
GRUPO FUNCIONAL : 0094 CONTROL EPIDEMIOLÓGICO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 2,224,411.94
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
2.1.19.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
2.1.19.11 GRATIFICACIONES 0.00
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 0.00
2.1.19.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0.00
2.1.19.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2.1.31.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.11.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 117,360.00
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES
2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 39,007.00
2.3.12.13 CALZADO 17,100.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,034.24
2.3.15 MATERIALES Y UTILES
2.3.15.1 DE OFICINA
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,260.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 24,011.00
2.3.15.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
2.3.15.21 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 5,780.00
2.3.15.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 16,990.00
2.3.17 ENSERES
2.3.17.1 ENSERES
2.3.17.11 ENSERES 1,439.42
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS
2.3.18.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICO ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
2.3.18.21 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE 53,320.00
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD 113,236.90
2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 21,744.00
2.3.25 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.25.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00
2.3.25.12 DE VEHICULOS 250,240.00
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 51,264.80
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
2.3.26.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES 0.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
2.3.27.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS
2.3.27.93 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS 0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA
2.6.23.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 29,245.96
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.31 ADQUISICION DE VEHICULOS
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS
2.6.3.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 413,750.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.32.1 PARA OFICINA
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS 38,430.00
2.6.32.12 MOBILIARIO 4,050.00
2.6.32.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS
2.6.32.41 MOBILIARIO 6,840.00
2.6.32.42 EQUIPOS 98,668.00
2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
2.6.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 950.00
E COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE
2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 8,975.00
2.6.32.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 102,164.00
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.71 INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.71.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 58,000.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00
2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 3,700,272.26
 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) S/.
CARGO UND CANT PRECIO SUB TOTAL
HONORARIOS PROFESIONALES-ESPECIALISTA DIA 504.00 350.00 176,400.00

HONORARIOS PROFESIONALES - PROMOTOR DIA 134.00 120.00 16,080.00

HONORARIOS PROFESIONALES PROMOTOR DE SALUD mes 912.00 1,100.00 1,003,200.00

HONORARIOS PROFESIONALES DOCENTE - PROMOTOR DIA 760.00 150.00 114,000.00

HONORARIOS PROFESIONALES ENFERMERO I mes 72.00 3,800.00 273,600.00
HONORARIOS PROFESIONALES NUTRICIONISTA mes 11.98 4000.00 47,923.20

HONORARIOS PROFESIONALES TECNICO DENTAL DIA 86 22,360.00

260
HONORARIOS PROFESIONALES COORDINADOR SALUD mes 12.00 3,400.00 40,800.00

HONORARIOS PROFESIONALES TECNICO ENFREMERIA mes 72.00 2,500.00 180,000.00

CONDUCTOR DIA 38.00 100.00 3,800.00

HONORARIOS PROFESIONALES OBSTETRIZ mes 24.00 3,800.00 91,200.00

HONORARIOS PROFESIONALES MEDICO mes 270.00 400.00 108,000.00

HONORARIOS PROFESIONALES CIRUJANO DENTISTA DIA 86.00 350.00 30,100.00

HONORARIOS PROFESIONALES GESTOR GLB 38.00 1,000.00 38,000.00

TOTAL 2,145,463.20

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS

2.3.11.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS

2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO S

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL /
.
REFRIGERIO UND 3,160.00 6.00 18,960.00
ADQUISCION ALIMENTOS GLB 192.0000 100.00 19,200.00
TOTAL 38,160.00

2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES

2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES
TEXTILES
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL /
PANTALON DRILL UND 228.00 35.00 7,980.00 .
CHALECO REFLECTIVO UND 228.00 38.00 8,664.00
POLOS ESTAMPADOS UND 228.00 22.00 5,016.00
GORROS ESTAMPADOS UND 228.00 15.00 3,420.00
PONCHO IMPERMEABLE UND 228.00 32.00 7,296.00
FRAZADAS UND 32.00 68.00 2,176.00
COLCHON ESP. CEBRA 12" UND 16.00 225.00 3,600.00

MALETIN NOTEPAC 16" UND 9.00 95.00 855.00

TOTAL 39,007.00
STO DIRECTO

S/. 2,145,463.20

38,160.00

39,007.00
 2.3.12.13 CALZADO S/. 17,100.00
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

BORZEGUIS UND 228.00 75.00 17,100.00

TOTAL 17,100.00

2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/.
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
PETROLEO D-2 gal 152.00 13.00 1,976.00
TOTAL 1,976.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES
2.3.15.1 DE OFICINA
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS S
DESCRIPCIÓ UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL /
TINTA NPARA IMPRESORA (RECARGA 3 COLORES 500 ML C/U) UND 9.00 140.00 1,260.00 .
TOTAL 1,260.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
DESCRIPCIÓ UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
N
LAPICERO AZUL TINTA SECA UND 2,360.00 1.50 3,540.00
PLUMON # 45 UND 134.00 5.50 737.00
PAPEL CUADRICULADO A-1 UND 320.00 1.20 384.00
PAPEL BOND A-4 MLL 40.00 24.00 960.00
CARTULINA PLG 160.00 1.00 160.00
PAPEL CRAFF PLG 700.00 0.70 490.00
TOTAL 6,271.00

2.3.15.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA

2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA S
DESCRIPCIÓ UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL /
N
KIT LAVADO DE MANOS UND 90.00 65.00 5,850.00 .
KIT UTENSILIOS DE COCINA UND 1.00 2,785.00 2,785.00

TOTAL 8,635.00
S/. 17,100.00

S/. 1,976.00

1,260.00

S/. 6,271.00

S/. 8,635.00
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS

2.3.18.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICO ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

2.3.18.21 S/.
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
KIT SALUD DENTAL UND UND 1,720.00 16.00 27,520.00
KIT MATERIAL CURACION DENTAL 1,720.00 15.00 25,800.00

TOTAL 53,320.00

2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD S/. 113,236.90

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ALQUILER ESPACIO RADIAL UND 96.00 120.00 11,520.00

BANNER PUBLICITARIO (3.0 X 4 M) UND 356.00 180.00 64,080.00

IMPRESION DE TRIPTICOS MLL 435.60 220.00 95,832.00
IMPRESION DE AFICHES MLL 35.60 250.00 8,900.00
DISEÑO DE MATERIAL IMPRESO GLB 1.96 550.00 1,076.90
ROTAFOLIO UND 152.00 85.00 12,920.00
TOTAL 194,328.90

2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO S/. 6,544.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ANILLADO DE DOCUMENTOS UND 358.00 2.50 895.00
FOTOCOPIAS UND 52,500.00 0.10 5,250.00
PLOTEO A1 INFORMACION UND 114.00 3.50 399.00
TOTAL 6,544.00
2.3.25 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.25.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.25.12 DE VEHICULOS S/.
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ALQUILER DE TRANSPORTE UND 8.6000 220.00 1,892.00
ALQUILER DE CAMIONETA (MAQ. LLENA) DIA 48.0000 260.00 12,480.00

TOTAL 14,372.00

2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 51,264.80

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ALQUILER DE CAMIONETA DIA 76.00 220.00 16,720.00

ALQUILER DE EQUIPO MEDICO COMPLETO DIA 86.00 368.00 31,648.00

TOTAL 48,368.00
 194,328.90

113,236.90

6,544.00

48,368.00

51,264.80
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.31 ADQUISICION DE VEHICULOS
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS
2.6.3.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE S/.
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
MOTOCICLETA 200 - 250 CM3 UND 9.00 13,150.00 118,350.00
CAMIONETA 4 X 4 UND 2.00 147,700.00 295,400.00

TOTAL 413,750.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.32.1 PARA OFICINA
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS S/.
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
LAPTOP CORE I5 15.6" UND UND 9.00 1,800.00 16,200.00
PROYECTOR MULTIMEDIA 3000 LUMENES UND 9.00 2,150.00 19,350.00
IMPRESORA INYECCION A TINTA SIST. CONTINUO 9.00 320.00 2,880.00

TOTAL 38,430.00

2.6.32.12 MOBILIARIO S/. 4,050.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

PIZARRA ACRILICA MOVIL 2.0 X 1.2 MT UND 9.00 450.00 4,050.00

TOTAL 4,050.00

2.6.32.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS

2.6.32.41 MOBILIARIO S/.
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

CAMILLA MOVIL DESARMABLE UND 10.00 380.00 3,800.00

BIOMBO 2 CUERPOS UND 16.00 190.00 3,040.00

TOTAL 6,840.00

2.6.32.42 EQUIPOS S/. 98,668.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO UND 10.00 260.00 2,600.00

BALANZA DE PIE DIGITAL UND 11.00 198.00 2,178.00

GLUCOMETRO PORTATIL + 100 TIRAS UND 10.00 470.00 4,700.00

DOOPLER FETAL PORTÁTIL FD2 UND 9.00 3,150.00 28,350.00

TENSIÓMETRO PEDIATRICO UND 8.00 260.00 2,080.00

TERMOMETRO DIGITAL UND 10.00 42.00 420.00

PULSOXIMETRO UND 10.00 110.00 1,100.00

ESTETOSCOPIO ADULTO - PEDIATRICO ACERO UND 14.00 280.00 3,920.00

HEMOGLOBIMETRO + 50 MICROVUBETAS UND 8.00 4,800.00 38,400.00

PORTA VACUNAS 4 - 6 LT UND 13.00 360.00 4,680.00

 413,750.00

38,430.00

4,050.00

6,840.00

98,668.00
PANTOSCOPIO ADULTO/PEDIATRICO UND 8.00 850.00 6,800.00
ESTERILIZADOR 8 LT 8.00 430.00 3,440.00

UND
TOTAL 98,668.00

2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS

2.6.32.92 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA S/.
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

COCINA A GAS INDUDTRIAL 4 HORNILLAS UND 1.00 950.00 950.00

TOTAL 950.00

2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA S/. 8,975.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

PEDESTAL PARA MICROFONOS UND 2.00 85.00 170.00

MICROFONO INALAMBRICO DUAL DE MANO UND 2.00 480.00 960.00

PARLANTE DE 2 VIAS 50 HZ 800 W UND 2.00 1,860.00 3,720.00

PARLANTE S.25 AMPLIFICADO 1000W UND 2.00 1,270.00 2,540.00

CONSOLA AMPLIFICADORA 800W C/USB UND 1.00 1,100.00 1,100.00

PEDESTAL PARA PARLANTE UND 4.00 95.00 380.00

CABLE VULCANIZADO 2X16 INCL. ACCES. UND 30.00 3.50 105.00

TOTAL 8,975.00

2.6.32.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 102,164.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

TOLDO CON ESTRUCTURA METALICA Y LONA UND 4.00 850.00 3,400.00

SILLA PLASTICA INDIVIDUAL 24.00 36.00 864.00
TACHO DE BASURA 240 LT UND 356.00 275.00 97,900.00
UND

TOTAL 102,164.00

2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES

2.6.71 INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.71.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.71.63 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/.
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL
RECOLECCION INFORMACION LINEA BASE SALUD PREVENTIVA UND 1.00 28,000.00 28,000.00
ANALISIS Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION LINEA BASE SA UND 1.00 30,000.00 30,000.00

TOTAL 58,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO
S/. 3,409,985.80
 950.00

8,975.00

102,164.00

58,000.00