GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 150,939.43
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 19,146.77
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 14,537.50
VIÁTICOS 28,176.00
VESTUARIO 46,500.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,050.00
ALIMENTOS 30,000.00
MATERIAL EXPLOSIVO 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIAL DE CONSUMO 7,134.95
SEGUROS 0.00
OTROS SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS 30,303.00
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 341,787.65

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS GENERALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 150,939.43

JORNAL

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 6.00 5,500.00 33,000.00
ASISTENTE TÉCNICO PC ZONA-3 2.00 6.00 4,400.00 52,800.00
TECNICO ADMINISTRATIVO TA ZONA-1 2.00 6.00 3,500.00 42,000.00
ALMACENERO DE OBRA B2 ZONA-3 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00
TOTAL 135,000.00

REFRIGERIO Y MOVILIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 6.00 10.00 60.00
ASISTENTE TÉCNICO PC ZONA-3 2.00 6.00 5.00 60.00
TECNICO ADMINISTRATIVO TA ZONA-1 2.00 6.00 5.00 60.00
ALMACENERO DE OBRA B2 ZONA-3 1.00 6.00 5.00 30.00
TOTAL 210.00

BENEFICIOS (VACACIONES)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 6.00 459.17 2,755.00
ASISTENTE TÉCNICO PC ZONA-3 2.00 6.00 367.08 4,405.00
TECNICO ADMINISTRATIVO TA ZONA-1 2.00 6.00 292.08 3,505.00
ALMACENERO DE OBRA B2 ZONA-3 1.00 6.00 100.42 602.50
TOTAL 11,267.50

LEY 26504-AFP 3.3%

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE OBRA 1.00 6.00 181.83 1,090.98
ASISTENTE TÉCNICO PC ZONA-3 2.00 6.00 145.37 1,744.38
TECNICO ADMINISTRATIVO TA ZONA-1 2.00 6.00 115.67 1,387.98
ALMACENERO DE OBRA B2 ZONA-3 1.00 6.00 39.77 238.59
TOTAL 4,461.93

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OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 19,146.77

SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 6.00 566.64 3,399.84
ASISTENTE TÉCNICO PC ZONA-3 2.00 6.00 449.32 5,391.84
TECNICO ADMINISTRATIVO TA ZONA-1 2.00 6.00 358.90 4,306.77
ALMACENERO DE OBRA B2 ZONA-3 1.00 6.00 151.90 911.38
TOTAL 14,009.83

SOLIDARIDAD (2%) IES

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 6.00 125.92 755.52
ASISTENTE TÉCNICO PC ZONA-3 2.00 6.00 99.85 1,198.19
TECNICO ADMINISTRATIVO TA ZONA-1 2.00 6.00 79.75 957.06
ALMACENERO DE OBRA B2 ZONA-3 1.00 6.00 33.75 202.53
TOTAL 3,113.30

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.3%)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 6.00 81.85 491.09
ASISTENTE TÉCNICO PC ZONA-3 2.00 6.00 64.90 778.82
TECNICO ADMINISTRATIVO TA ZONA-1 2.00 6.00 51.84 622.09
ALMACENERO DE OBRA B2 ZONA-3 1.00 6.00 21.94 131.64
TOTAL 2,023.64

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 14,537.50

BENEFICIOS (POR TIEMPO DE SERVICIOS)

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 6.00 459.17 2,755.00
ASISTENTE TÉCNICO PC ZONA-3 2.00 6.00 367.08 4,405.00
TECNICO ADMINISTRATIVO TA ZONA-1 2.00 6.00 292.08 3,505.00
ALMACENERO DE OBRA B2 ZONA-3 1.00 6.00 100.42 602.50
TOTAL 11,267.50

AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 6.00 55.00 330.00
ASISTENTE TÉCNICO PC ZONA-3 2.00 6.00 25.00 300.00
TECNICO ADMINISTRATIVO TA ZONA-1 2.00 6.00 25.00 300.00
ALMACENERO DE OBRA B2 ZONA-3 1.00 6.00 25.00 150.00
TOTAL 1,080.00

AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 6.00 45.00 270.00
ASISTENTE TÉCNICO PC ZONA-3 2.00 6.00 25.00 300.00
TECNICO ADMINISTRATIVO TA ZONA-1 2.00 6.00 25.00 300.00
ALMACENERO DE OBRA B2 ZONA-3 1.00 6.00 25.00 300.00
TOTAL 1,170.00

AGUINALDOS NAVIDAD

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

RESIDENTE DE OBRA 1.00 6.00 45.00 270.00
ASISTENTE TÉCNICO PC ZONA-3 2.00 6.00 25.00 300.00
TECNICO ADMINISTRATIVO TA ZONA-1 2.00 6.00 25.00 300.00
ALMACENERO DE OBRA B2 ZONA-3 1.00 6.00 25.00 150.00
TOTAL 1,020.00

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VIÁTICOS S/. 28,176.00

DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO PERSONAS DÍAS x MES MES x AÑO S/. X DIA SUB TOTAL
GERENTE REGIONAL DE OPERACIONES 1.00 6.00 2.00 200.00 2,400.00
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA 1.00 6.00 2.00 200.00 2,400.00
CHOFER GROP 1.00 6.00 2.00 68.00 816.00
CHOFER SGI 1.00 6.00 2.00 68.00 816.00
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 26.00 6.00 108.00 16,848.00
CHOFER CAMIÓN VOLQUETE 1.00 6.00 4.00 68.00 1,632.00
CHOFER CAMIÓN BARANDA 1.00 6.00 6.00 68.00 2,448.00
CHOFER PLATAFORMA 1.00 6.00 2.00 68.00 816.00
TOTAL 28,176.00

VESTUARIO S/. 46,500.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

PONCHOS IMPERMEABLES NYLON IMPORTADO UNI 60.00 150.00 9,000.00
UNIFORMES DE OBRA UNI 110.00 300.00 33,000.00
BOTAS DE JEBE (Planta Amarilla para roca) PAR 100.00 30.00 3,000.00
GUANTES DE CUERO DE 14" PAR 100.00 15.00 1,500.00
TOTAL 46,500.00

COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 15,050.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OBRA/INC.TRANS.) GLN 1,000.00 9.50 9,500.00
PETROLEO GLN 500.00 8.50 4,250.00
KEROSENE DOMESTICO GLN 200.00 6.50 1,300.00
TOTAL 15,050.00

ALIMENTOS S/. 30,000.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESAYUNO UND 1,500.00 4.00 6,000.00
ALMUERZO UND 3,600.00 5.00 18,000.00
CENA UND 1,500.00 4.00 6,000.00
TOTAL 30,000.00

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MATERIALES DE CONSUMO S/. 7,134.95

MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

TONER HP LASER JET 922984 ce UND 1.00 350.00 350.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 4.00 26.00 104.00
CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIO UND 1.00 5.00 5.00
CUADERNO DE 200 HJAS ANILLADO ARCOIRIS PEQUEÑO UND 1.00 6.00 6.00
CUADERNO 50 HJAS UND 3.00 0.60 1.80
CUADERNO DE OBRA X 200 HOJAS UND 1.00 60.00 60.00
BITÁCORAS UND 4.00 15.00 60.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 1.00 3.50 3.50
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 1.00 3.50 3.50
LIBRETA TOPOGRÁFICA TRANSIT BOOK UND 1.00 3.50 3.50
USB UND 1.00 10.00 10.00
FILES COLOR AMARILLO CTO 0.25 48.00 12.00
SOBRES MANILA CTO 0.25 30.00 7.50
PAPEL CARBON AZUL CJA 1.00 28.00 28.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 2.00 9.00 18.00
SELLO DE OBRA UND 3.00 28.00 84.00
TARJETAS CONTROL VISIBLE MILLAR 0.25 140.00 35.00
PORTAMINAS PUNTA METALICA UND 3.00 8.00 24.00
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 10.00 10.00 100.00
BLOCK VALES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE BLOCK 10.00 5.00 50.00
GUIAS DE REMISION BLOCK 1.00 10.00 10.00
MINAS DE LÁPIZ 0.5 CAJA 1.00 8.00 8.00
POST IT DE DIFERENTES COLORES PQTE 1.00 20.00 20.00
LAPICEROS FABER CASTELL CJA 0.50 30.00 15.00
LAPICEROS PILOT (AZUL, NEGRO, ROJO) UND 5.00 3.00 15.00
CUTER UND 1.00 3.00 3.00
BORRADOR DE LÁPIZ FABER CASTELL CAJA 1.00 5.00 5.00
CARTULINA CANSON PLGO 2.00 4.50 9.00
CINTA MASKINTEY 1/2" RLLO 1.00 3.50 3.50
CINTA DE EMBALAJE RLLO 1.00 3.50 3.50
CLIPS PEQUEÑOS CJA 2.00 1.00 2.00
CLIPS TIPO MARIPOSA CJA 1.00 1.50 1.50
CHINCHES CJA 2.00 1.00 2.00
GRAPAS CJA 1.00 5.00 5.00
RESALTADORES UND 1.00 2.00 2.00
MICAS CIENTO 0.25 30.00 7.50
ANILLOS CIENTO 0.25 80.00 20.00
PLUMONES DELGADOS ESTUCHE 1.00 2.00 2.00
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA UND. 2.00 2.00 4.00
PEGAMENTO UHU UND 1.00 5.00 5.00
TOTAL 1,108.80

MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

AGUA OXIGENADA FRASCO 3.00 1.50 4.50
ALCOHOL LTS 1.00 6.00 6.00
ALGODÓN X 25 GR PQTE 3.00 2.00 6.00
PANADOL UND 20.00 0.50 10.00
AMPICILINA UND 40.00 0.50 20.00
BACTRIN FORTE UND 40.00 1.50 60.00
BUSCAPINA COMPUESTA UND 40.00 1.30 52.00
ASPIRINA UND 40.00 0.20 8.00
CHERACOL UND 40.00 0.60 24.00
DOLOCORDRALAN UND 40.00 0.60 24.00
VITAPIRENA COMPUESTA CAP. 40.00 1.50 60.00
ESPARADRAPO 2.5" X .5 CM ROLLO 3.00 5.30 15.90
GASA ESTERILIZADA UND 20.00 4.80 96.00
DONAFAN UND 40.00 1.00 40.00
MILANTA DE 150ML UND 3.00 11.00 33.00
MERTHIOLATE LTS 1.00 36.00 36.00
GOTAS OFTALMICA CHISGUETE 20.00 8.00 160.00
ICE HOT UNGÜENTO CHISGUETE 3.00 12.00 36.00
PASTILLAS DE CLORO UND 200.00 0.30 60.00
VENDAS ELÁSTICAS DE 6" X 5 YD UND 12.00 3.00 36.00
YODO LTS 1.00 16.00 16.00
TOTAL 803.40

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MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

ROLLO 36 VISTAS RLL 6.00 12.00 72.00
TOTAL 72.00

ENSERES

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

COLCHON DE ESPONJA 6" PZA 5.00 150.00 750.00
FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA TUMI UND 5.00 30.00 150.00
TOTAL 900.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CASCOS DE PROTECCIÓN TIPO KW COLORES : UNI 40.00 15.00 600.00
PROTECTOR BUCAL UND 40.00 10.00 400.00
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON UND 40.00 6.00 240.00
PROTECTOR DE VISTA UND 40.00 10.00 240.00
TOTAL 1,480.00

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

REPUESTOS PARA CAMIONETA GLB 1.00 2,450.00 2,450.00
TOTAL 2,450.00

OTROS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

WINCHA DE 50 MT. UND. 1.00 80.00 80.00
WINCHA DE 30 MT. UND. 1.00 60.00 60.00
WINCHA DE 5 MT. UND. 1.00 20.00 20.00
PILAS DURACELL AA PAR 20.00 2.50 50.00
PILAS DURACELL GRANDES PAR 10.00 6.00 60.00
LINTERNAS DE DOS PILAS UND. 1.00 35.55 35.55
FOCOS DE LINTERNA UND. 2.00 2.60 5.20
CANDADOS UND. 2.00 5.00 10.00
TOTAL 320.75

OTROS SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS S/. 30,303.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO GLB 1.00 130.00 130.00
ALQUILER DE CAMIONETA MES 6.00 5,000.00 30,000.00
REVELADO DE FOTOGRAFÍA RLL 6.00 23.00 138.00
LAGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UNID 1.00 35.00 35.00
TOTAL 30,303.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 341,787.65

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