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PROVEEDOR: NOEL
PLANTA NOEL MEDELLÍN
FACTURA N°: GN1-10666
PERIODO FACTURADO: DEL 10 AL 28 DE JUNO
COD MATERIAL DENOMINACION INTERNA MATERIAL PROVEEDOR CANT ATICA CANT PROV PRECIO DIF CANT COSTO DIFERENCIA EN CANTIDAD TOTAL FACTURADO
400000 ARCHIVO SELECCIONADO ARCHIVO SELECCIONADO 85 85,0 450 - - 38.250
400279 BARREDURA DE GALLETERIA BARREDURA DE GALLETERIA 13708 13.706,5 470 (1,5) (705) 6.442.055
400063 BIG BAG UND. BIG BAG UND. 67 67,0 7.000 - - 469.000
400164 CAJA REUTILIZABLE MEDIANA (KG) CAJA REUTILIZABLE MEDIANA (KG) 3791 3.790,5 600 (0,5) (300) 2.274.300
400019 CANECA METALICA 55 GL (UN) CANECA METALICA 55 GL (UN) 1 1,0 10.080 - - 10.080
400024 CANECA PLASTICA 15 GL (UN) CANECA PLASTICA 15 GL (UN) 8 8,0 6.000 - - 48.000
400027 CANECA PLASTICA 5 GL CANECA PLASTICA 5 GL 12 12,0 850 - - 10.200
400029 CANECA PLASTICA 55 GL (UN) CANECA PLASTICA 55 GL (UN) 7 7,0 31.200 - - 218.400
400008 CARTON EMBALADO CARTON EMBALADO 4604 4.603,5 350 (0,5) (175) 1.611.225
400278 CREMA DE GALLETERIA CREMA DE GALLETERIA 2777 2.776,0 320 (1,0) (320) 888.320
400065 EMPAQUES DE POLIPROPILENO EMPAQUES DE POLIPROPILENO 4800 4.800,0 110 - - 528.000
401161 FIBRAS EN MAL ESTADO (KG) FIBRAS EN MAL ESTADO (KG) 2004 2.003,0 320 (1,0) (320) 640.960
400277 PASTA DE GALLETERIA PASTA DE GALLETERIA 5696 5.695,5 400 (0,5) (200) 2.278.200
400090 PEBD SUCIO PEBD SUCIO 840 840,0 550 - - 462.000
400435 PLASTICO CONTAMINADO CON MANTEQUILLA PLASTICO CONTAMINADO CON MANTEQUILLA 387 386,5 400 (0,5) (200) 154.600
400247 PLASTICOS ESPECIALES PLASTICOS ESPECIALES 2223 2.222,0 500 (1,0) (500) 1.111.000
400013 PLEGADIZA CAFE PLEGADIZA CAFE 46 46,0 120 - - 5.520
400109 POLIPROPILENO PLASTICO POLIPROPILENO PLASTICO 2981 2.981,0 70 - - 208.670
400418 POLIPROPILENO SUCIO POLIPROPILENO SUCIO 3446 3.446,0 41 - - 141.286
400325 RETAL DE PAPEL KRAFT RETAL DE PAPEL KRAFT 1143 1.142,0 120 (1,0) (120) 137.040
400074 RETAL MADERA RETAL MADERA 653 653,0 15 - - 9.795
400130 RIGIDOS RIGIDOS 155 154,5 400 (0,5) (200) 61.800
400135 VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES 121 120,5 75 (0,5) (38) 9.038
400011 CORES O TUBOS CORES O TUBOS 2441 2.441,0 160 - - 390.560
400072 ESTIBAS DE MADERA BUENAS (UN) ESTIBAS DE MADERA BUENAS (UN) 18 18,0 1.000 - - 18.000
400150 VIDRIO VIDRIO 18 18,0 80 - - 1.440
400667 CHATARRA HOJALATA CHATARRA HOJALATA 13 13,0 380 - - 4.940
400262 VASO PAPEL VASO PAPEL 2 2,0 40 - - 80
400070 PAPEL KRAFT RETAL PAPEL KRAFT RETAL 111 110,5 657 (0,5) (329) 72.599
TOTAL 52.158 52.149 62.758 (9) (3.406) 18.245.357
$ -
TOTAL FACTURA PROVEEDOR $ 18.245.357
DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DEL INVENTARIO Y EL MONTO FACTURADO POR EL PROVEEDOR $ (3.406)
APROVECHAMIENTOS $ -
COMPROBACION DE LA CONCILIACION $ -
REGISTRO DE MIR7
MIR7: 5105686157