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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
NIVEL 5: PROCEDIMIENTOS N°: PRC-SST-010
SG-SST
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE Fecha: Agosto 01/2017
PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y Versión: 001
DETERMINACIÓN DE CONTROLES Página 1 de 6
1. OBJETO
Identificar los peligros, valorar y determinar los controles de los riesgos de forma
que se puedan actualizar periódicamente, con el fin de establecer medidas de
intervención en las áreas de trabajo y en las operaciones ejecutadas por la
“AQUÍ SU EMPRESA”.
Diseñar medidas correctivas y formular recomendaciones tendientes a

minimizar el impacto de las condiciones de trabajo que puedan estar afectando la
salud de los trabajadores, como también su seguridad y el medio ambiente.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica para todos los trabajadores que laboran en los diferentes
frentes de trabajo de “AQUÍ SU EMPRESA”.
3. DEFINICIONES
3.1. Requisito legal. Condición necesaria y de estricto cumplimiento de la

constitución y de las leyes colombianas, las cuales una organización esté
sometida y/o sea afectada por ésta.
3.2. Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino

que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una
invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
SG-SST
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el

traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio

de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por
cuenta o en representación del empleador o de la organización usuaria
cuando se trate de trabajadores de organizaciones de servicios temporales que
se encuentren en misión.
3.3. Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal

de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
3.4. Actividad no rutinaria. Actividad no se ha planificado ni estandarizado

dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine
como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
3.5. Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
3.6. Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o

pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o
víctima mortal.
3.7. Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge,

empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con
el trabajo o ambas.
Elaboró: Revisó: Aprobó:

Código: PRC-SST-010
Fecha de modificación:
Agosto 01 de 2017
SG-SST
3.8. Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de

la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en
el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional,
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los
factores de riesgo ocupacional serán reconocidas como enfermedad laboral,
conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
3.9. Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en

contacto con los peligros.
3.10. Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de

protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la
interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección contra caídas.
3.11. Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y

definir sus características.
3.12. Medida de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la

ocurrencia de incidentes.
3.13. Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con

peligros.
3.14. Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y

pueda producir Consecuencias.
3.15. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o

exposición(es) Peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es).
SG-SST
4. RESPONSABLES
4.1. Responsable por el mantenimiento y control de este

procedimiento:
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.2. Responsable Por La Ejecución De Este Procedimiento:
Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
5.1. GTC 45 de 2012

5.2. OHSAS 18001:2007
5.3. Resolución 1016 de 1989
5.4. Ley 1562 de 2012
5.5. Decreto 1072 de 2015
6. DESCRIPCIÓN
El procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación

de controles será realizado con base en la guía Técnica Colombiana GTC 45 (20-
06-2012).
La matriz de identificación de peligros será actualizada bajo los siguientes

parámetros:
1. Se determine un nuevo proceso, subproceso, tarea o actividad. del

funcionario
SG-SST
2. Ingreso de un nuevo trabajador a l proceso o subproceso.

3. Al presentarse accidentes de trabajo o enfermedades laborales.
4. Al presentarse la desvinculación de un trabajador.
5. Anualmente independiente de no presentarse algunas de las condiciones
anteriores.
6.1. Descripción De Actividades
6.1.1. Identificación de Peligros
Responsable del SG-SST
1. identificará los procesos, subprocesos, tareas y actividades instaurados en la

“AQUÍ SU EMPRESA” mediante el formato FT-SST-024
2. El Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
cargo designado recolectará la información con el fin de identificar los peligros de
las actividades mencionadas anteriormente, considerando quien, como y cuando
puede resultar afectado. Dicha información se plasmará mediante el formato FT-
SST-024
3. Identificará los controles existentes que la “AQUÍ SU EMPRESA” ha
implementado para la reducción de riesgos asociados a cada peligro.
4. Evaluará el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles
existentes (probabilidad y consecuencia si estos fallan), aceptabilidad del riesgo y
decidir si los controles existentes son suficientes para mantener los riesgos bajo
control y cumplir los requisitos legales.
5. Proponer un plan de acción para el control de los riesgos.
Gerente General
6. Revisar la conveniencia del plan presentado por el Responsable del Sistema

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración
SG-SST
de los riesgos está actualizada.
7. REGISTROS
FT-SST-024 Formato de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

Determinación de Controles
8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES
Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de

documento obsoleto.
REV. Apartado Modificado Descripción Fecha

001 Todas las páginas Creación del Documento 01/08/2017
Aprobó Gerente General Revisó Jefe de Elaboró Jefe de Prevención
Administración de riesgos
Firma Firma Firma
Fecha 12 - 05 - 2016 Fecha 12 - 05 - 2016 Fecha 10 - 05 - 2016
Fecha de Página Motivo Responsable Aprobado

Revisión Modificada Por
Índice
1. OBJETIVO: .................................................................................................. 3
2. ALCANCE: ................................................................................................... 3
3. TERMINOLOGIA: ........................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDAES: ................................................................................ 4
5. ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTO: .............................................................. 5
6. REFERENCIAS: .......................................................................................... 6
7. ANEXOS O DOCUMENTOS ASOCIADOS. ................................................ 6

1. OBJETIVO:
El objetivo de este procedimiento es entregar lineamientos para registrar, investigar y
analizar los incidentes que pueden ocurrir en Bermúdez ingeniería y construcción Ltda.
De este modo, se busca evitar la probabilidad de repetición, que pueden afectar el
buen funcionamiento operativo de la organización.
2. ALCANCE:
Este procedimiento se aplica a todas las actividades de la organización donde se
presenten incidentes, tanto en terreno como en las instalaciones de constructora
Bermúdez.
3. TERMINOLOGIA:
 Incidente: Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de
conducir a lesión, enfermedad (sin importar consecuencia) o fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la
salud o a una fatalidad.
Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un
daño, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente.
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidentes.
 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad o
potencial no conformidad.
 Acción Subestándar: Cualquier desviación, por parte del personal, de las normas
de trabajo, prácticas, procedimientos, reglamentos, sistema de rendimientos de
administración, entre otros, que podría directa o indirectamente llevar a una lesión
o enfermedad, daño al medio ambiente en el lugar de trabajo, o una combinación
de éstos.
 Condición Subestándar: Anomalía o desvío existente en la infraestructura,
maquinaria y/o equipo, área de trabajo y perímetro de la organización, que no
estén de acuerdo a los parámetros o normas establecidos o que tienen relación
con la organización, que podría directa o indirectamente llevar a una lesión o
enfermedad, daño al medio ambiente en el lugar de trabajo, o una combinación de
éstos.
4. RESPONSABILIDAES:
Actividades/recursos Comité Responsable Gerente Responsables Trabajadores. Asesor en

paritario. de área. general. de gerencia. prevención
de riesgos.
Análisis de indicadores R C R R C R
de accidentes.
Entrega los recursos I A I C

necesarios para
investigación de los
incidentes.
Investigar todos los R R A C C I

incidentes que afecten
sus Áreas.
Informar sobre el C I I I I R
correcto desarrollo de la
Investigación de
Incidentes.
Asesorar sobre el C I A I I R
correcto desarrollo de la
Investigación de
Incidentes
Seguimiento de las R C A C C R
acciones correctivas y
preventivas
Reportes de incidentes R I I I I R
Administrar y almacenar R I R
formularios de
Investigación de
Incidentes
SIGLA ROL DESCRIPCCION
R Responsable Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización.

A Aprobador Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir
de ese momento, se vuelve responsable por él.
C Consultado Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para

terminar el trabajo.
I Informado Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados
del trabajo.
5. ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTO:
Todos los incidentes que involucren o puedan involucrar lesiones a las personas y/o
pérdidas significativas, deben ser investigados y en consecuencia el responsable del
Área o Proyecto, debe realizar el Informe de Investigación Incidentes correspondiente,
según Formulario de Investigación de Incidentes. De los resultados de dicha
investigación de incidente, se generará una nueva evaluación de la matriz de peligro,
en el proceso, actividad o sub-actividad, en donde ocurrió el incidente de manera de
actualizar la matriz en relación a los incidentes ocurridos.
Para evaluar qué se debe hacer en caso de incidente, es importante dar a conocer
este Procedimiento a todo el personal, asignando las responsabilidades operativas a
cada miembro de la organización para el manejo de una buena comunicación y
transmitir la información de la manera más adecuada y fidedigna posible, y así poder
evaluar la causas que lo provocaron y generar medidas preventivas, correctivas y/o
oportunidades de mejora para evitar que el incidente se vuelva a repetir.
Para realizar la Investigación de Incidente se debe proceder de la siguiente manera:
 Todo el personal debe informar todo incidente que ocurra, independiente de su

gravedad.
 Coordinarse con personal involucrado.
 Concurrir al lugar donde ocurrió el incidente.
 Revisar el estado de los equipos, insumos y condición de trabajo, que tengan
relación con el incidente.
 Analizar los hechos acontecidos.
 Solicitar información a cada uno de los involucrados y/o testigos del incidente.
 Verificar si se cumplió paso a paso el Procedimiento o Instructivo correspondiente,
si lo amerita.
 Determinar las acciones y condiciones subestandares que produjeron el incidente,
y las medidas de control inmediatas, mientras se procede a la determinación de las
causas basales.
 Efectuar un análisis de las causas que originaron el Incidente.
 Realizar un informe de lo investigado, planteando además, medidas correctivas,
preventivas y/o oportunidades de mejora, para evitar que éste vuelva a ocurrir.
 Relacionar las acciones correctivas según el formato de No Conformidades.
 Medir la eficacia de las acciones tomadas, luego de un tiempo transcurrido la
implementación de dichas acciones.
6. REFERENCIAS:
 OHSAS 18001:2007 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional”
7. ANEXOS O DOCUMENTOS ASOCIADOS.
Documento Código
Formato Investigación de incidentes FI-SG-06
OBJETIVOS Y PLANES DEL SG-SST
OBJETIVOS PLANES
Lograr cumplir el
100% de los
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables
requisitos legales
a la organización
SST aplicables a la
empresa
Ejecutar el 90%
del programa de
capacitación
Lograr cobertura
del 90% de la
Proporcionar a los trabajadores el conocimiento necesario para población
desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares trabajadora
de seguridad, Seguridad y Salud en el Trabajo y ambiente. Lograr 90% de la
población
trabajadora con
evaluaciones de
capacitación
aprobadas
Reducir en ___%
el índice de
frecuencia
Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo a tráves de la Reducir en ___%
gestión de los riesgos el índice de
severidad
Reducir en ___%
en cero el ILI
Mantener en cero
el índice de
incidencia
Mantener en cero
Minimizar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales a tráves de la el índice de
gestión de los riesgos higiénicos prevalencia
Lograr cobertura
del 90% de la
población
trabajadora
OBJETIVOS PLANES
Incrementar en
Incrementar la cultura de reporte de acciones preventivas del Sistema ___% las acciones
de Gestión SSOA preventivas del SG
SST
Identificar los
peligros en el
100% de los
procesos
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los
Cumplir con el
respectivos controles
80% de los
controles
propuestos en la
matriz de peligros
Cumplir con el
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la 70% de las
mejora continua del SG SST acciones de
mejora propuestas
TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: PTH.21
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y Versión: 07
VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES. Página: 7 de 22
Inicio/Fin Actividad Decisión Documento Procesamiento en S.I. o Procedimiento predefinido Conector Conector de página
intranet
DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
IDENTIFICACION DE PELIGROS
INICIO
1. Establece, ajusta y confirma plan de visitas con la decanatura,
dirección, jefatura de las UAA, áreas o procesos según
corresponda, a través de comunicación formal, llamadas Plan de Visitas e
Profesional SST Inspecciones Sistemáticas
telefónicas y/o correo institucional. de Seguridad
1. Establece, ajusta y
confirma plan de visitas Nota: En el momento que se presente un evento de AT grave o
mortal, EL, un evento catastrófico y/o cambios internos o
externos, continúa actividad 26, de lo contrario sigue actividad 2.
2. Ejecuta plan de visitas y realiza reunión con la decanatura,

2. Ejecuta plan de visitas, dirección, jefatura de las UAA, áreas o procesos según
realiza reunión. Divulga
necesidad de actualización. corresponda, y el facilitador (a) y/o funcionario (a) HSEQ o Profesional SST
quien delegue la UAA para tal fin, y divulga la necesidad de
actualización y/o establecimiento de la IPVR y la metodología a
utilizar.
3. Determina la necesidad 3. Determina la necesidad de asesoría y/o apoyo técnico a la

Profesional SST
de asesoría y/o apoyo UAA para la identificación de los peligros, la evaluación y
técnico.
valoración de los riesgos, acorde con las características de las
áreas a visitar según el caso. Si necesita capacitación, asesoría y/o
apoyo técnico sigue actividad 4, de lo contrario sigue actividad 5.
¿Existe necesidad de No
capacitación, asesoría y/o A
Pág. 8
apoyo técnico?
Si
1
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
4. Realiza capacitación, asesoría y/o apoyo técnico para la Profesional SST con
4. Realiza capacitación, identificación de los riesgos, la evaluación y valoración de los apoyo y asesoría de
asesoría y/o apoyo técnico riesgos acorde con las características de las áreas a visitar según la ARL
para identificación de
riesgos. el caso al facilitador y/o funcionario HSEQ o quien delegue la
UAA, área y/o proceso.
5. Recolecta información inicial en las UAA, áreas o procesos

sobre actividades de trabajo, puestos de trabajo, tipo de
A 5. Recolecta información contratación, número y tipo de funcionario, productos o Profesional SST,
inicial. FTH.161 Auto-reporte
servicios, elementos o sustancias, siguiendo lineamientos Profesional delegado de las condiciones de
establecidos en las consideraciones respecto a este tema. por la UAA, Área o salud y trabajo.
Nota: Los funcionarios de las UAA, áreas o procesos, podrán Proceso.
utilizar el formato FTH.161 como instrumento para reportar las
condiciones y actos de trabajo peligrosos y ser tenidos en cuenta
como insumo en la IPVR según el caso.
6. Inspecciona e identifica 6. Inspecciona las áreas, UAA o procesos, y realiza entrevistas a FTH.107 Identificación
los peligros. Registra la jefes, técnicos, estudiantes y funcionarios en general, identifica de peligros, evaluación y
información los peligros de acuerdo a la clasificación de la GTC.45 y registra Profesional SST,
valoración de los riesgos
la información resultante de la inspección realizada en el profesional a quien
y establecimiento de
FTH.107 Identificación de peligros, evaluación y valoración de delegue la dirección
controles.
los riesgos y establecimiento de controles y la evidencia de la de la UAA, Área o
FTH.107 Matriz IPVR
visita en el FTH.158 Registro Único de Intervención SG-SST. Proceso.
FTH 158 Registro Único de
Nota: En el caso que esta actividad sea desarrollada solamente FTH 158 Registro Único
Intervención.
por el funcionario HSEQ o quien delegue la UAA, envía el de Intervención SG-SST.
FTH.107 y FTH.158 a la oficina del subproceso de SST para su
seguimiento y control.
2
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
EVALUACIÓN DE RIESGOS
2
7. Evalúa el riesgo asociado a cada peligro identificado, teniendo Profesional SST

7. Evalúa el riesgo asociado en cuenta: los controles existentes en la fuente, medio o Profesional a quien
a cada peligro identificado. individuo, su eficacia para el mantenimiento y/o reducción de los Anexo B.
Determina el nivel de delegue la dirección
riesgo riesgos, el tiempo de exposición, la posible consecuencia de la UAA Evaluación de riesgos.
asociada y determina el nivel del riesgo según la metodología
(Ver Anexo B). Área o proceso
8. Registra la información Profesional SST

8. Registra la información obtenida en el formato FTH.107 FTH.107 Identificación de
obtenida.
Profesional a quien peligros, evaluación y
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y
delegue la dirección valoración de los riesgos y
establecimiento de controles.
de la UAA establecimiento de
FTH.107 Matriz IPVR Área o proceso controles.
VALORACIÓN DE RIESGOS
9. Determina la existencia
de requisito legal en SST,
peor consecuencia, 9. Determina la existencia de requisito legal específico en SST; la FTH.107 Identificación de
número de expuestos peor consecuencia en términos de salud para los funcionarios Profesional SST
peligros, evaluación y
expuestos teniendo en cuenta en ambos casos, la Matriz de Profesional a quien valoración de los riesgos y
Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo FTH.108, la delegue la dirección establecimiento de
presencia de eventos de ATEL y finalmente el número de de la UAA controles.
FTH.107 Matriz IPVR
funcionarios expuestos a cada peligro identificado. Registrando la
FTH 108. Matriz de Área o proceso FTH 108. Matriz de
información en el formato FTH.107.
requisitos legales requisitos legales.
3
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
PRIORIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
3
10. Prioriza el riesgo, con los siguientes criterios:

 Nivel de Riesgo es I: presenta eventos de ATEL registrados,
requisito legal específico en SST y/o con peor consecuencia
10. Prioriza el riesgo una enfermedad catalogada como laboral o una lesión grave Profesional SST
FTH.107 Identificación de
o mortal según requisitos legales vigentes aplicables, el riesgo Profesional a quien peligros, evaluación y
es considerado como NO ACEPTABLE. delegue la dirección valoración de los riesgos y
 Nivel de Riesgo es II: presenta eventos de ATEL registrados, de la UAA establecimiento de
requisito legal específico en SST y/o con peor consecuencia controles.
FTH.107 Matriz IPVR Área o proceso
una enfermedad catalogada como laboral o una lesión grave
o mortal según requisitos legales vigentes aplicables, el riesgo
es considerado como ACEPTABLE CON CONTROL
ESPECIFICO
 Nivel de Riesgo es III o IV, y no presenta eventos de ATEL
registrados; el riesgo es considerado como ACEPTABLE.
Registrando la aceptabilidad del riesgo en el Formato FTH.107.
11. Determina los controles de los riesgos identificados como

prioritarios, con aceptabilidad del riesgo (NO Aceptable y
Aceptable con Control Específico) o las medidas de prevención
teniendo en cuenta el esquema de jerarquización descrito en las
Profesional SST FTH.107 Identificación de
consideraciones de este procedimiento: eliminación, sustitución,
peligros, evaluación y
11. Determina los controles de ingeniería, controles administrativos, elementos y/o Profesional a quien
controles de los riesgos o valoración de los riesgos y
equipos de protección personal o colectiva; para los riesgos delegue la dirección
las medidas de prevención establecimiento de
ACEPTABLES no se emiten nuevos controles, se reconoce la de la UAA
controles.
efectividad de los existentes.
Área o proceso
Nota: Al establecer los controles, y de acuerdo con la naturaleza
de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica
de la universidad, se debe tener en cuenta la necesidad de utilizar
4 metodologías adicionales para complementar la evaluación de los
riesgos.
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
PRIORIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
4
12. Prioriza los peligros y riesgos a intervenir y los controles

respectivos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
 Riesgos priorizados en la actividad 10, como NO
ACEPTABLES y ACEPTABLES CON CONTROL
ESPECÍFICO. Profesional SST
12. Prioriza los peligros y FTH.107 Identificación de
riesgos a intervenir  Para los demás riesgos catalogados como aceptables en la Profesional a quien peligros, evaluación y
actividad 10, se vigilará o controlará el mantenimiento del delegue la dirección valoración de los riesgos y
nivel del RIESGO ACEPTABLE de la UAA establecimiento de
controles.
Nota 1: La Gestión e implementación de los controles Área o proceso
FTH.107 Matriz IPVR priorizados es responsabilidad de la UAA con el apoyo del
subproceso SST.
Nota 2: El seguimiento a la implementación y eficacia de los
controles es responsabilidad del subproceso SST, se ejecutará con
las actividades de comunicación o participación descritas en el
Anexo B. Matriz de comunicación, participación y toma de
conciencia del manual del SG-SST, las inspecciones planeadas o
periódicas en SST, auto-reportes de SST, la supervisión y
medición de la eficacia del SG-SST, las auditorías y la revisión por
la alta dirección del SG-SST.
Profesional SST FTH.107 Identificación de

13. Registra la información 13. Registra la información obtenida en el FTH.107 Identificación Profesional a quien peligros, evaluación y
y establecimiento de de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y delegue la dirección valoración de los riesgos y
controles establecimiento de
establecimiento de controles según el caso. de la UAA
controles.
Área o proceso
5
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
REVISIÓN DE LA IPVR
5
14. Comunica los resultados de la IPVR a la UAA.

Nota: Informar al COPASST sobre los resultados de las Profesional SST
evaluaciones de los ambientes de trabajo cuando aplique, para FTH.107 Identificación de
14. Comunica los Profesional a quien
resultados de la IPVR que emita las recomendaciones a que haya lugar. peligros, evaluación y
delegue la dirección
valoración de los riesgos y
Si presentan comentarios o recomendaciones a la IPVR, continua de la UAA
establecimiento de
actividad 15, de lo contrario registra la IPVR definitiva en el controles.
Área o proceso
No formato FTH.107 y la envía al profesional SST para su archivo y
¿Existen comentarios continua actividad 16.
o recomendaciones a
la IPVR?
Si
Profesional SST
Profesional a quien
delegue la dirección
15. Realiza ajustes de 15. Realiza ajustes de ser necesario, de acuerdo a los comentarios de la UAA
B acuerdo a los comentarios o recomendaciones emitidas, registra la IPVR definitiva en el
o recomendaciones formato FTH.107 Área o proceso
.
Profesional SST
16. Comunica la IPVR Profesional a quien

16. Comunica por correo electrónico la IPVR definitiva y
definitiva y específica en el delegue la dirección
FTH.107 al Profesional SST
específica en el formato FTH.107 al Profesional SST. de la UAA
Área o proceso
6
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
DIVULGACIÓN DE LA IPVR
6
17. Envía la IPVR definitiva FTH.107 Identificación de

y específica en el Formato
17. Envía la IPVR definitiva y especifica en el formato FTH.107 al peligros, evaluación y
Profesional SST
FTH.107 al Jefe de la UAA. jefe de la UAA. valoración de los riesgos y
establecimiento de
controles.
18. Consolida los peligros y
riesgos a intervenir y los 18. Consolida los peligros y riesgos priorizados de las diversas Base de datos consolidada
controles respectivos en UAA a intervenir y los controles respectivos en una base de Profesional SST de los peligros y riesgos
una base de datos
datos. Formato FTH.107 priorizados a intervenir y
los controles respectivos
Base de datos peligros y
riesgos priorizados y
controles respectivos
19. Comunica los peligros y

19. Comunica la base de datos consolidada de los peligros y
riesgos priorizados a riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos de la
intervenir y los controles universidad al líder SST y al COPASST.
respectivos Profesional SST
Si presentan comentarios o recomendaciones a la base de datos
consolidada de los peligros y riesgos priorizados, regresa
actividad 18, de lo contrario continua actividad 20.
¿Presenta Si
comentarios o
recomendaciones ?
No
7
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
20. Comunica la base de 20. Comunica la base de datos consolidada de los peligros y
datos consolidada a la Alta riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos a la
Dirección Base de datos consolidada
alta dirección.
Profesional SST de los peligros y riesgos
Si presentan comentarios o recomendaciones la base de datos priorizados a intervenir y
consolidada de los peligros y riesgos priorizados a intervenir y los los controles respectivos
controles respectivos regresa a la actividad 18, de lo contrario
Continua en la actividad 21.
Base de datos consolidada

21. Realiza ajustes a la base de datos anual sobre los peligros y de los peligros y riesgos
21 . Realiza ajustes a la base
de datos anual riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos, como Profesional SST priorizados a intervenir y
resultado de revisión por la dirección los controles respectivos
22. Actualiza la base de datos anual sobre los peligros y riesgos

priorizados a intervenir y los controles respectivos para la
22. Actualiza base para la publicación y divulgación a todos los funcionarios y demás partes
publicación y divulgación interesadas en la página WEB.
en la página WEB. Base de datos consolidada
Nota: La base de datos sobre los peligros y riesgos priorizados a de los peligros y riesgos
Profesional SST
intervenir y los controles respectivos se utiliza como insumo priorizados a intervenir y
para la planificación del SG-SST del siguiente año al período los controles respectivos
evaluado.
8
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE L OS CONTROLES
8
23. Realiza seguimiento a la implementación de los controles

establecidos para los riesgos priorizados como NO
ACEPTABLES y ACEPTABLES CON CONTROL ESPECIFICO
Profesional SST FSE 14. Ficha técnica de
23. Realiza seguimiento en la IPVR y registra los resultados según la frecuencia indicadores.
según formato FSE.14 a la
implementación establecida en el formato FSE.14 ficha técnica de indicadores.
Si fueron eficaces continua a la actividad 25, de lo contrario sigue
a la actividad 24.
Profesional o quien FTH.107 Identificación de

24. Registra ajustes o delegue la dirección peligros, evaluación y
acciones de mejora en el 24. Registra los ajustes o acciones de mejora en el formato FTH. de la UAA, Área valoración de los riesgos y
formato FTH.107 107 y vuelve actividad 23. Proceso – Jefes de establecimiento de
Área con el apoyo del controles.
Profesional SST y la
asesoría de la ARL
¿ Los controles No
establecidos fueron ACTUALIZACIÓN DE L A IPVR
eficaces?
Si
25. Actualiza la IPVR en los siguientes casos:
 Ajustes en la IPVR con controles catalogados como eficaces
en la actividad de seguimiento y medición. Profesional o quien
B FTH.107 Identificación de
25. Actualiza la IPVR. delegue la dirección de
 Ajustes en la IPVR con controles recomendados ante la peligros, evaluación y
Pág. 12
la UAA, Área Proceso valoración de los riesgos y
presencia de ATEL grave o mortal, evento catastrófico y/o
con el apoyo del establecimiento de
cambios internos o externos presentados en el período en
las UAA, áreas o procesos según corresponda. Profesional SST y la controles.
asesoría de la ARL
Nota: Si no se han presentado ninguno de los casos antes
FIN descritos, actualiza la IPVR conforme al presente procedimiento.

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Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 5: PROCEDIMIENTOS N°: PRC-SST-010

Diseñar medidas correctivas y formular recomendaciones tendientes a

3.1. Requisito legal. Condición necesaria y de estricto cumplimiento de la

3.2. Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino

NIVEL 5: PROCEDIMIENTOS N°: PRC-SST-010

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la

3.3. Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal

3.4. Actividad no rutinaria. Actividad no se ha planificado ni estandarizado

3.5. Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la

3.6. Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o

3.7. Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge,

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NIVEL 5: PROCEDIMIENTOS N°: PRC-SST-010

3.8. Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de

3.9. Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran en

3.10. Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de

3.11. Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y

3.12. Medida de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la

3.13. Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con

3.14. Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y

3.15. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o

NIVEL 5: PROCEDIMIENTOS N°: PRC-SST-010

4.1. Responsable por el mantenimiento y control de este

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.2. Responsable Por La Ejecución De Este Procedimiento:

Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.1. GTC 45 de 2012

El procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación

La matriz de identificación de peligros será actualizada bajo los siguientes

1. Se determine un nuevo proceso, subproceso, tarea o actividad. del

NIVEL 5: PROCEDIMIENTOS N°: PRC-SST-010

2. Ingreso de un nuevo trabajador a l proceso o subproceso.

6.1. Descripción De Actividades

6.1.1. Identificación de Peligros

Responsable del SG-SST

1. identificará los procesos, subprocesos, tareas y actividades instaurados en la

6. Revisar la conveniencia del plan presentado por el Responsable del Sistema

NIVEL 5: PROCEDIMIENTOS N°: PRC-SST-010

de los riesgos está actualizada.

FT-SST-024 Formato de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

8. TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de

REV. Apartado Modificado Descripción Fecha

Firma Firma Firma

Fecha 12 - 05 - 2016 Fecha 12 - 05 - 2016 Fecha 10 - 05 - 2016

Fecha de Página Motivo Responsable Aprobado

5. ACTIVIDAD Y PROCEDIMIENTO: .............................................................. 5

7. ANEXOS O DOCUMENTOS ASOCIADOS. ................................................ 6

Actividades/recursos Comité Responsable Gerente Responsables Trabajadores. Asesor en

Entrega los recursos I A I C

Investigar todos los R R A C C I

SIGLA ROL DESCRIPCCION

R Responsable Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización.

C Consultado Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para

Para realizar la Investigación de Incidente se debe proceder de la siguiente manera:

 Todo el personal debe informar todo incidente que ocurra, independiente de su

7. ANEXOS O DOCUMENTOS ASOCIADOS.

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y Versión: 07

VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES. Página: 7 de 22

2. Ejecuta plan de visitas y realiza reunión con la decanatura,