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PLAZO DE
ESTADO DE LA
ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA REMEDIACIÓN
REMEDIACION FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
REALIZAR EL INFORME REALIZAR EL INFORME
EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA
DE RENDICIÓN DE DE RENDICIÓN DE
CULTURA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DE ACUERDO CUENTAS DE ACUERDO
ORGANIZACION CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS GERENTE MUNICIPAL 14/07/2020 14/07/2020 IMPLEMENTADA
A LAS DISPOSICIONES A LAS DISPOSICIONES
AL DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS
DE LA NORMATIVA DE LA NORMATIVA
PLAZOS ESTABLECIDOS.
VIGENTE VIGENTE
UNA VEZ
IMPLEMENTADO EL SCI,
CULTURA
LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL EL CONCEJO NO
ORGANIZACION CONCEJO MUNICIPAL
SCI PARA TOMAR DECISIONES. MUNICIPAL TENDRÁ EN IMPLEMENTADA
AL
CONSIDERACIÓN PARA
TOMA DE DECISIONES
CONSULTA MENSUAL AL
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA APLICATIVO DE
CULTURA
MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRO NACIONAL OFICINA DE RECURSOS PRESENTACION -
ORGANIZACION 15/11/2019 15/11/2019 IMPLEMENTADA
REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE DE SANCIONES CONTRA HUMANOS SERVIR
AL
SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD. DESTITUCIÓN Y
DESPIDO - SERVIR
PLAZO DE
ESTADO DE LA
ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA REMEDIACIÓN
REMEDIACION FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
ELABORAR
DOCUMENTO PRESENTACION DEL
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON
CULTURA NORMATIVO SOBRE EL CODIGO DE ETICA DE
LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS OFICINA DE RECURSOS
ORGANIZACION DESARROLLO DE 15/09/2020 15/09/2020 LA MUNICIPALIDAD IMPLEMENTADA
QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS HUMANOS
AL CÓDIGOS DE DISTRITAL SANTIAGO
Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
CONDUCTAS Y ÉTICA DE LUCANAMARCA
EN LA ENTIDAD
ELABORAR EL
REGLAMENTO DE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO
PRESENTACION DE LAS
CULTURA PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR ADMINISTRATIVO QUE
OFICINA DE RECURSOS NORMAS DE ETICA Y
ORGANIZACION DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y ESTABLEZCA LAS 15/10/2019 15/10/2019 IMPLEMENTADA
HUMANOS CONDUCTA DE LOS
AL SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA NORMAS DE ÉTICA Y
FUNCIONARIOS
O CONDUCTA. CONDUCTA DE LOS
FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES
ACUERDO DE SESIÓN
PARA LA APROBACIÓN
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON
SOBRE EL INFORME
DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU
FINANCIERO Y PRESENTACION DEL
CULTURA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA
PRESUPUESTAL PLANIFICACIÓN Y INFORME FINANCIERO Y
ORGANIZACION FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES 10/10/2019 10/10/2019 IMPLEMENTADA
TRIMESTRAL, PARA SU PRESUPUESTO PRESUPUESTAL
AL Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN
PUBLICACIÓN POR TRIMESTRAL Y ANUAL
QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL,
MEDIO DE PERIÓDICO
DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).
MURAL Y OTROS
MEDIOS.
PLAZO DE
ESTADO DE LA
ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA REMEDIACIÓN
REMEDIACION FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE
SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL
CULTURA CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O ELABORACIÓN DEL
PLANIFICACIÓN Y NO
ORGANIZACION RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE PLAN OPERATIVO
PRESUPUESTOS IMPLEMENTADA
AL COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE INSTITUCIONAL
(CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO
MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).
PRESENTACION DEL
CULTURA LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA ELABORAR INFORME DE INFORME DE
OFICINA DE RECURSOS
ORGANIZACION EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS EVALUACIÓN ANUAL DE 20/04/2020 20/04/2020 EVALUACION DE IMPLEMENTADA
HUMANOS
AL FUNCIONARIOS. FUNCIONARIOS DESEMPEÑO LABORAL
2019-2020
ELABORAR UNA
CULTURA LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA PRESENTACION DEL
DIRECTIVA Y
ORGANIZACION EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS GERENCIA MUNICIPAL 10/05/2020 10/05/2020 FORMATO DE IMPLEMENTADA
FORMATOS DE
AL FUNCIONARIOS. EVALUACION
EVALUACIÓN
DESIGNACIÓN A UN
FUNCIONARIO PARA EL PRESENTACION DE
LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE SUB GERENCIA DE
CULTURA CUMPLIMIENTO DEL DESIGNACION DE UN
FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE INFRAESTRUCTURA,
ORGANIZACION REGISTRO DE AVANCE 10/08/2020 10/08/2020 FUNCIONARIO PARA EL IMPLEMENTADA
ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA DESARROLLO URBANO
AL FÍSICO DE LAS OBRAS CUMPLIMIENTO DE
MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS. Y RURAL
PUBLICAS, EN EL OBRAS PUBLICAS
APLICATIVO
PLAZO DE
ESTADO DE LA
ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA REMEDIACIÓN
REMEDIACION FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
SE REALIZARA
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN
EVENTOS DE
PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
CULTURA CAPACITACIÓN
RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA PRESENTACION DE LAS
ORGANIZACION DIRIGIDO A LOS GERENTE MUNICIPAL 13/11/2019 13/11/2019 IMPLEMENTADA
ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO CAPACITACIONES
AL RESPONSABLES DE LA
MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL
IMPLEMENTACIÓN DEL
INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.
SCI
PLAZO DE
ESTADO DE LA
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRIORIZADOS ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
FAMILIAS
SALUDABLES
CON
CONOCIMIENTO
S PARA EL
CUIDADO ESTABLECER EL
SUB GERENCIA DE
INFANTIL, HABRÍA LA FALTA DE CONTINUIDAD DEL TRABAJO DE CRONOGRAMA DE PRESENTACION
DESARROLLO SOCIAL Y 08/09/2020 08/09/2020 IMPLEMENTADA
LACTANCIA LA MESA TÉCNICA Y LA POBLACIÓN FOCALIZADA - 3 TRABAJO EN PERIODO ESTABLECIDA
SERVICIOS PÚBLICOS
MATERNA ESCOLAR - 2
EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA
ALIMENTACION
Y PROTECCIÓN
DEL MENOR
PLAZO DE
ESTADO DE LA
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRIORIZADOS ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
FAMILIAS
SALUDABLES
CON
CONOCIMIENTO
S PARA EL VIGILAR EL
CUIDADO COMPROMISO DE PRESENTACION DE
INFANTIL, HABRÍA LA FALTA DE CONTINUIDAD DEL TRABAJO DE TRABAJO DE LOS COMPROMISO DE
ALCALDE 13/11/2019 13/11/2019 IMPLEMENTADA
LACTANCIA LA MESA TÉCNICA Y LA POBLACIÓN FOCALIZADA - 3 INTEGRANTES DE LA TRABAJO DE LA MESA
MATERNA MES A TÉCNICA TECNICA
EXCLUSIVA Y LA DISTRITAL - 1
ADECUADA
ALIMENTACION
Y PROTECCIÓN
DEL MENOR
FAMILIAS
SALUDABLES
CON
CONOCIMIENTO
S PARA EL
SENSIBILIZACIÓN A LA SENSIBILIZACIÓN A LA
CUIDADO
POBLACIÓN EN SUB GERENCIA DE POBLACIÓN EN
INFANTIL, PODRÍA EXISTIR AUSENTISMO DE LA POBLACIÓN
HÁBITOS Y COSTUMBRE DESARROLLO SOCIAL Y 08/09/2020 08/09/2020 HÁBITOS Y COSTUMBRE IMPLEMENTADA
LACTANCIA FOCAL IZADA - 2
CULINARIOS - SERVICIOS PÚBLICOS CULINARIOS -
MATERNA
NUTRITIVOS NUTRITIVOS
EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA
ALIMENTACION
Y PROTECCIÓN
DEL MENOR
PLAZO DE
ESTADO DE LA
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRIORIZADOS ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
FAMILIAS
SALUDABLES
CON
CONOCIMIENTO
S PARA EL FORTALECER
PRESENTACION DE
CUIDADO VÍNCULOS
PODRÍA HABER DESINTERÉS DE TRABAJO SUB GERENCIA DE VINCULOS
INFANTIL, INTERPERSONALES
ARTICULADO DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DESARROLLO SOCIAL Y 23/05/2019 23/05/2019 INTERPERSONALES IMPLEMENTADA
LACTANCIA PARA EL TRABAJO EN
TÉCNICA DISTRITAL - 1 SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL TRABAJO EN
MATERNA EQUIPO POR
EQUIPO
EXCLUSIVA Y LA RESULTADOS
ADECUADA
ALIMENTACION
Y PROTECCIÓN
DEL MENOR
VERIFICAR EL ESTADO
RECOJO DE SUB GERENCIA DE
PODRIA SER QUE EL VEHICULO SUFRA DE LOS VEHICULOS
RESIDUOS DESARROLLO SOCIAL Y PENDIENTE
INPERFECCIONES DESTINADOS AL
SOLIDOS SERVICIO MUNICIPAL
RECOJO DE RR SS
VERIFICAR EL
RECOJO DE SUB GERENCIA DE
PODRIA SER QUE EL RECOO DE RR SS NO CUMPLAN CRONOGRAMA DE
RESIDUOS DESARROLLO SOCIAL Y PENDIENTE
EN EL TIEMPO ADECUADO RECOJO DE BASURA
SOLIDOS SERVICIO MUNICIPAL
ESTABLECIDO
PLAZO DE
ESTADO DE LA
PRODUCTOS ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN COMENTARIOS U
RIESGO IDENTIFICADO MEDIDA DE MEDIOS DE MEDIDA DE
PRIORIZADOS ORGÁNICA OBSERVACIONES
FECHA CONTROL
CONTROL FECHA VERIFICACIÓN
RESPONSABLE DE
DE INICIO
TÉRMINO
RECOJO DE SE VERIFICARA EL SUB GERENCIA DE
PODRIA SER QUE LOS RESIDUOS SOLIDOS SEAN
RESIDUOS RECOJO TOTAL DE RR DESARROLLO SOCIAL Y PENDIENTE
RECOGIDOS DE MANERA PARCIAL
SOLIDOS SS SERVICIO MUNICIPAL
VERIFICAR EL ESTADO
RECOJO DE SUB GERENCIA DE
PODRIA SER QUE EL VEHICULO SUFRA DE LOS VEHICULOS
RESIDUOS DESARROLLO SOCIAL Y PENDIENTE
INPERFECCIONES DESTINADO PARA EL
SOLIDOS SERVICIO MUNICIPAL
RECOJO DE RR SS
VERIFICAR EL
RECOJO DE SUB GERENCIA DE
PODRIA SER QUE EL RECOJO DE RR SS NO SE CRONOGRAMA DE
RESIDUOS DESARROLLO SOCIAL Y PENDIENTE
CUMPLA EN EL TIEMPO ADECUADO RECOJO DE BASURA
SOLIDOS SERVICIO MUNICIPAL
ESTABLECIDO
LA DEFICIENCIA DE LA ENERGIA ELECTRICA Y EL SERVICIO DE INTERNET. IMPLEMENTAR CON EQUIPOS DE COMPUTO Y MEJORAR SERVICIOS DE INTERNET.
DESIGNAR A UN PERSONAL IDONEO PARA TAL FIN CON EXCLUSIVIDAD , LO QUE INDICA QUE EL AÑO 2021 SE
LA SOBRE CARGA DE ACTIVIDADES Y/O RESPONSABILIDADES DE LAS AREAS.
DEBE PROGRAMAR UN PRESUPUESTO.
Firma del Titular de la Entidad V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Nombre y Apellidos: OBER CURITOMAY QUISPE Nombre y Apellidos: EMILIO CHECCNES MENDOZA