FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

Mejoramiento del Servicio educativo del nivel Secundaria de la I.E. JORGE BASADRE en el distrito de CORTEGANA, Provincia de CELENDÍN y Departamento de CAJAMARCA

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL 047 EDUCAICÓN BÁSICA

GRUPO FUNCIONAL 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA

SECTOR RESPONSABLE EDUCACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

% DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: INADECUADA

Espacio
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador Unidad de medida: ALUMNO/AÑO geográfico de la Distrital Año: 2020 Valor: 112
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 1

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA
Responsable de la OPMI: CHRISTIAN LOZANO RODRIGUEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA
Responsable de la UF: OSCAR MARIN RODRIGUEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA
Responsable de la UEI: OSCAR MARIN RODRIGUEZ

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

1.4 Servicio a intervenir: SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento CAJAMARCA
Provincia CELENDÍN
Distrito CORTEGANA
Localidad CANDEN

Coordenada geográfica UTM

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
 1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional DISTRITAL

Otros ámbitos:
Departamento CAJAMARCA
Provincia CELENDÍN
Distrito CORTEGANA
Localidad CANDEN

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

La Población escolar de la Institución Educativa JORGE BASADRE del distrito de CORTEGANA provincia de CELENDÍN y departamento de CAJAMARCA accede a una adecuada prestación
de los servicios de educación de los niveles de Secundaria

% de estudiantes de la JORGE BASADRE del distrito de CORTEGANA, provincia de

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: CELENDÍN y departamento de CAJAMARCA que acceden a una adecuada prestación
de los servicios de educación Secundaria

Unidad de medida del indicador: PORCENTAJE

Meta: 100
Fuente de información: ESCALE

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos:

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: alumnos
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 154 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 1303 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

Construcción de 5 Aula de Educación Secundaria, Construcción de 1 Aula de Innovación Pedagógica, Construcción de 1 Biblioteca Escolar,
Construcción de 2 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 1 Espacios de circulación interior, Construcción de 6 Ambiente de Administración
y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 2 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 5 Depósito, Construcción de 8 SS.HH. y/o
Alternativa 1 (Recomendada) Vestidores, Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Muro de contención, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con
cobertura, Construcción de 1 Espacios Exteriores, Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 344
Mobiliario de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 361 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 9 Equipamiento
de Aula de Educación Secundaria, Adquisición de 253 Equipamiento de Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 62 Equipamiento de
Ambientes Complementarios,

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual optimizada proyecto

SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA N° DE PERSONAS 103 30 150

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030

SERVICIO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA N° DE PERSONAS 108 113 118 123 127 132 137 143 148 154

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o

/Componente Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física documento equivalente Ejecución física
Costo a precio de
Tipo de Factor Productivo mercado
Acción Unidad de medida Cantidad Unidad de Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
Activo que define medida
capacidad
- Construcción de aula de educación secundaria Infraestructura estructuras físicas 5 m2 300 552,002.12 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

-Construcción de aula de Innovación Pedagógica Infraestructura ambientes 1 m2 90 186,299.44 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

-Construcción de biblioteca Escolar Infraestructura ambientes 1 m2 75 155,249.53 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

- Construcción de salas de usos múltiples Infraestructura ambientes 2 m2 128.5 265,994.20 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

- Construcción de Espacios de circulación interior Infraestructura espacios fisicos 1 m2 63 141,280.49 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

- Construcción de Ambiente de Administración y/o

Gestión Pedagógica Infraestructura ambientes 6 m2 495.88 1,026,468.52 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

Infraestructura
Educativa - Construcción de Ambientes de Servicios Generales Infraestructura ambientes 3 m2 57.3 56,510.83 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

- Construcción de Depósito Infraestructura ambientes 5 m2 122 260,957.45 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

- Construcción de SS.HH. y/o Vestidores (SS.HH.) Infraestructura ambientes 8 m2 86.4 345,184.10 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

- Construcción de Cercos y Portadas Infraestructura estructuras físicas 1 ml 112.68 191,745.23 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

- Construcción de Muro de Contención Infraestructura estructuras físicas 1 ml 196.91 548,508.97 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

- Construcción de Espacios Deportivos Infraestructura espacios físicos 1 m2 600 108,399.35 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

- Construcción de Espacios Exteriores Infraestructura espacios físicos 1 m2 1067 1,711,607.09 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021
- Construcción de Instalaciones exteriores de servicios
básicos Infraestructura estructuras físicas 1 m2 1067 68,314.17 7/25/2020 8/24/2020 9/8/2020 4/6/2021

Mobiliario Educatvio Mobiliario Educatvio Mobiliario UND 1 UND 757 226,973.80 7/25/2020 8/24/2020 2/5/2021 4/6/2021

Equipamiento Educativo Equipamiento Educativo Equipamiento UND 1 UND 324 509,100.60 7/25/2020 8/24/2020 2/5/2021 4/6/2021

Capacitación Intangible 1 1 25,000.00

SUBTOTAL 6,379,595.88
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

 Otros costos Costos a precios de
mercado
Gestión del proyecto
Expedientes técnicos 318,459.00
Supervisión 318,459.00
Liquidación -
TOTAL 636,918

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 7,016,513.88

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año)

Tipo de periodo MES
Número de periodos 8 (valor)

Cronograma de inversión Costo estimado de

Tipo de Factor Productivo inversión a precios
1 2 3 4 5 6 7 8 de mercado (Soles)
Infraestructura 0.00 786,593.00 842,778.22 842,778.22 786593.0030112 786593.0030112 786593.00301 786593.00301 5,618,521.45
Equipo 0 0 0.00 0 0 0 113486.89884 113486.89884 226,973.80
Mobiliario 0 0 0.00 0 0 0 254550.29856 254550.29856 509,100.60
Vehiculos
Terrenos
Intangibles 0 3500 3750 3750 3500 3500 3500 3500 25,000.00
Infraestructura natural 6,379,595.84
Sub total :
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8
Gestión del proyecto
Expediente técnico 318459 318,459.00
Supervisión 0 44,584.26 47,768.85 47768.85 44584.26 44584.26 44584.26 44584.26 318,459.00
Liquidación - 636,918.00
Sub total :
Costo total de la Inversión : 7,016,513.84
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X
Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas
 Periodo
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Unidad de medida Total meta física
Tipo de Factor Productivo representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

Infraestructura M2 0 347.91 372.76 372.76 347.9112 347.9112 347.9112 347.9112 2,485.08

Equipo UND 0 0 0 0 0 0 378.5 378.5 757.00
Mobiliario UND 0 0 0 0 0 0 162 162 324.00
Vehiculos
Terrenos
Intangibles 0 0.14 0.15 0 0.14 0.14 0.14 0.14 1.00
Infraestructura natural

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 7,016,513.88
Costo de inversión a precios sociales 5,774,878.55

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Periodo
Costos (S/) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000 194000
Sin Proyecto
Mantenimiento 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Operación 196000 196000 196000 196000 196000 196000 196000 196000 196000 196000
Con Proyecto
Mantenimiento 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno

Costo / Beneficio* (TIR)
Valor Anual Equivalente
(VAE)
Valor Actual de los 5,880,562.33
Costos (VAC)
Costo Anual Equivalente 876,377.20
(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de 4,512.16
producción
Costo por beneficiario 4,431.07
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

El Responsable de la Operación y Mantenimiento será la UGEL de CELENDÍN, la misma que depende del Ministerio de Educación - MINEDU.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático

Sismos Bajo Ninguna

Tsunamis Bajo Ninguna
Heladas Bajo Ninguna
Friajes Bajo Ninguna
Erupciones volcánicas Bajo Ninguna
Sequías Bajo Ninguna
Granizadas Bajo Ninguna
Lluvias intensas Bajo Ninguna
Avalanchas Bajo Ninguna
Flujos de lodo (huaycos) Bajo Ninguna
Deslizamientos Bajo Ninguna
Inundaciones Bajo Ninguna
Vientos fuertes Bajo Ninguna
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al
numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que elaboró el

Tipo de documento técnico Marcar con (X) documento técnico* DNI/RUC* Nro Contrato*

Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar X
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

• El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
• Con respecto a la Evaluación Social que se ha realizado: la Alternativa Única tiene un VAC a precios sociales de S/. 5'892,075.00 soles y un C/E de S/. 4520.99 Soles por poblador beneficiado.
• Con la Ejecución del Proyecto se benefician 1303 beneficiarios en suma durante el horizonte del proyecto, habitantes del distrito de Cortegana, a lo largo del horizonte de ejecutado el proyecto

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora