FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2495309

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CONSTRUCCION DE AUDITORIO; EN EL(LA) IE 82404 - CORTEGANA EN LA LOCALIDAD CHIMUCH, DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 300568
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y FASE DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

FUNCIÓN EDUCACION EDUCACION

DIVISIÓN FUNCIONAL EDUCACION BASICA EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL EDUCACION PRIMAMARIA EDUCACION SECUNDARIO
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION EDUCACION

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO EDUCACION PRIMARIA

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA
UF JOSE GILMER BRIONES RUIZ JOSE GILMER BRIONES RUIZ
UEI OSCAR MARIN RODRIGUEZ OSCAR MARIN RODRIGUEZ
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA CELENDIN
DISTRITO CORTEGANA
LOCALIDAD CANDEN-CORTEGANA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

NOTA: 0.16 CRESIMIENTO POR AÑO DE ALUMNOS FUENTE ESCALE
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

EDUCACION SECUNDARIA ALUMNOS 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
1120
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
EDUCACION SECUNDARIA ALUMNOS 108.00 113.00 118.00 123.00 127.00 132.00 137.00 143.00 148.00 154.00
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de
Productivo Inversión (S/) UEI
Acción estratégico Unidad de
esencial Unidad de medida Cantidad medida Cantidad

COSTRUCION AUDITORIO INFRAESTRUCTURA M2 2485.08 AUDITORIO 1 5,618,521.450 MDC

INFRAESTRUCTURA

Otros equipo Equipo UNID 0 UNID 226973.79768 MDC

Otros mobiliario Mobiliario UND 162 UNID 162 509100.59712 MDC
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles N° CAP. 1 25000 MDC
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL 6,379,596
Gestión del proyecto 0
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente 318,459

Supervisión 318,459
Liquidación 636,918
TOTAL 7,653,432
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de
Productivo Inversión (S/) UEI
Acción estratégico Unidad de
esencial Unidad de medida Cantidad medida Cantidad

COSTRUCION AUDITORIO INFRAESTRUCTURA M2 156.024 AUDITORIO 1 74,230.960 MDC

INFRAESTRUCTURA

Otros equipo Equipo UNID 0 226,974

Otros mobiliario Mobiliario 0
Otros vehículo Vehículo 0
Otros terreno Terreno 0
Otros intangibles Intangibles 0
Otros infraestructura natural Infraestructura natural 0

TOTAL 74,230.96

Gastos del
proyecto 0
expediente
tecnico 15,000
Supervisión 4,000
Liquidación 2,500
TOTAL 95,730.96
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 6/5/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029
Operación 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Operación 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 03/29/2022

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032
Operación 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00 194,000.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Operación 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto

(VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de

Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los

Costos (VAC) 5,880,562.33 5,880,562.33 5,880,562.33

Costo Anual
Equivalente (CAE) 876,377.20 876,377.20 876,377.20

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción 4,512.16 4,512.16 4,512.16

Costo por beneficiario 4,431.07 4,431.07 4,431.07

directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN

SEGÚN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE EXPEDIENTE
TECNICO
Costos de
Acción sobre los activos Inversión (S/) Unidad Física
Unidad Física Dimensión Física Dimensión Física Fecha de inicio Fecha de
Documentos programada programadaTérmino
Tipo de Factor Costos de UEI resultantes del según el según el
Activo Productivo Inversión (S/) ET o Doc. expediente
Producto/ Acción estratégico Equivalente técnico expediente
Componente Unidad de Unidad de técnico
esencial medida Cantidad Unidad de medida Cantidad medida Cantidad Unidad de medida Cantidad (mes/año) (mes/año)

COSTRUCION AUDITORIO Infraestructura

Otros infraestructura Infraestructura

Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL
 Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc.

Equivalente 15,000

Supervisión 4,000

Liquidación 2,500
TOTAL 21,500.00

Resolución N° 125-2019-MDC/A de 8/15/2020

aprobación del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la
ejecución es por
etapas se deberá
remitir a la UF los
resultados del ET
de las siguientes
etapas para la
aprobación de la
consistencia

Firma y Sello del Responsable de la

UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según
Expediente Según Ejecución Física
técnico
Costos de Modalidad de
Acción sobre los activos Inversión (S/) ejecución vigente Fecha de Document Fecha
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Fecha de
Costo de inicio Término Fecha de o de estimada de
Tipo de Factor inversión programada Fecha de inicio programada en Fecha de aprobación de aprobació entrega del UEI
Activo Productivo en el real término real n de la activo al
Producto/ Acción estratégico modificado S/ expediente el expediente la modificación modificaci
Componente Unidad de responsable
esencial medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad técnico técnica ón de su O & M

COSTRUCION AUDITORIO Infraestructura 0 0

Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura 0 0 0 - -
Otros equipo Equipo 0 0 0.00
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL
Gestión del
Gestión del proyecto proyecto

Expediente Técnico o Expediente Técnico

Doc. Equivalente o Doc. Equivalente

Supervisión Supervisión

Liquidación Liquidación

TOTAL TOTAL

Firma y Sello del Responsable de la

UEI