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Diomer Jamil Hernandez Echavarria TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 15/02/2022
FEBRERO/2022
CICLO: 4
5272

TIPO 2 Hola, Diomer Jamil Hernandez Ec

Factura electrónica de venta de servicios hogar
Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el 20 de Enero
de 2022 a las 22:59:59-05:00.
¡Gracias por estar con nosotros!
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(null) ESTRATO: 1

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 1020392941
D*

S*
CR 62 B CL 72 A -72
Bello-Antioquia
$54,338.00
Contrato: 15835960
C* Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Servicios Adicionales $ -3,158.95

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R* Referente de pago: 368641123-46 Saldo meses anteriores $ 57,496.95
Fecha de pago oportuno:

INMEDIATO
Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $35.000 IVA incluido.

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, popular,
Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval,
Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. jcbZqs7HLp8XxPD1AI89xbK;q8rbabPjcbZ
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El valor a pagar en tu factura de este mes varió por: oEKS3xXirTarJqVa:xVerMKbi2Dm4B;BLDX
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COMPUTEC OUTSOURCING SAS

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Por el robo continuo de cable no has tenido disponible tu servicio hogar. Por ello, ;Cccz72yVUPHsHbfandc4r4CW5CIAViaV;X
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descontamos 3159 de tu factura. , NsmHS6SvAIpeQP:b:lVLrQCOwN7f6ICGIbR
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El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764011472752 del 11 de Marzo de 2021 al 11
de Septiembre de 2022, de la BOPU 1 a la BOPU 49999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU17039661

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM

Total $ 54,338.00
TELECOMUNICACIONES S.A.

Diomer Jamil Hernandez Echava

CC/NIT: 1020392941
Contrato: 15835960
200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Referencia de pago: 368641123-46

Fecha de pago oportuno: 15 de Febrero de 2022
Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados
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a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo
del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. }²JZgj1$5!q5$ea,8O²H!&LG²§57#0)~
(415)7707316032000(8020)036864112346(3900)054338(96)20220215
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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 Tus servicios de este mes (A + B + C) $ 54,338.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Valor mensual de tu plan

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Telefonía del 01 enero al 31 enero

Total de cargos básico $ 0.00 $ 0.00 A 0.00
$

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Telefonía Descuento improcedencia cobro $ -3,158.70 $ $ 0.00 $ -3,158.70

Ajuste al peso: $ -0.25 $ $ $ -0.25
Total adicionales $ -3,158.95 $ 0.00 B$ -3,158.95

Si realizaste pagos después del 20 de ENERO, consulta el valor actualizado en MiCuenta

Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (6) $ 54,167.00

Interes por mora $ 2,533.49
Interés de mora del iva $ 404.51
Interés mora $ 220.70
Int mora imp mpal $ 171.25
Total saldos meses anteriores C$ 57,496.95

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - Telefonía -
Dirección de instalación CR 62 B CL 72 A -72 Histórico consumo de voz
Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Consumo de los ùltimos 6 meses

Días de consumo Consumos

31
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
31 ENERO
Valor último pago realizado $.00
Unidad de consumo N/A
Valor unidad de consumo (con iva) N/A
Unidades incluidas en el plan N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00
279 0 0 0 0 0
Velocidad de navegación N/A
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 0 JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Interés mora 1.98%
Estrato 1

Bello, PUERTA DEL NORTE DG 55 # 34- 67 CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL NTE LOCAL 2059 ETAPA 2 C.P. 51050