TABLA DE INGRESO DE INFORMACION CUADRO N° 19-A: DETERMINACION DEL INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS

DIAS/
SITUACION % AREA % HUM. SUELO EF. RIEGO RED. REND.
RIEGO INCR.
DESCRIPCION CULTIVOS
REND.
SIN PROYECTO CON PROYECTO S/P C/P S/P C/P S/P C/P S/P C/P C/P S/P

CEDULA DE CULTIVO HORTALIZAS 5% 5% 30 30 0% 100% 0% 64% 47.00% 18.00% 29.00%

HORTALIZAS FREJOL 10% 10% 31 28 0% 100% 0% 64% 37.00% 14.00% 23.00%
Area Siembras (Has.) 1.18 5.92 ALFALFA 20% 20% 32 30 0% 100% 0% 64% 36.00% 9.00% 27.00%
Incremento Rendimiento (%) - 29.00% PASTO FORRAJE 40% 40% 30 30 0% 100% 0% 64% 31.51% 15.00% 16.51%
Rendimiento qq/Ha. 18000 23220 MAIZ 20% 20% 30 30 0% 100% 0% 64% 35.00% 10.00% 25.00%
Costos de Produccion (Ha) 6357.88 6357.88 PAPA 5% 5% 30 30 0% 100% 0% 64% 35.00% 5.00% 30.00%
Costos Venta Chacra (qq) 2.50 2.50 100% 100%
FREJOL
Area Siembras (Has.) 2.36 11.85
Incremento Rendimiento (%) - 23.00%
Rendimiento kg/Ha. 12000 14760
Costos de Produccion (Ha) 4434.90 4434.90
Costos Venta Chacra (Kg) 4.50 4.50
ALFALFA
Area Siembras (Has.) 4.72 23.69
Incremento Rendimiento (%) - 27%
Rendimiento kg/Ha. 18000 22860
Costos de Produccion (Ha) 6653.33 6653.33
Costos Venta Chacra (Kg) 2.00 2.00
PASTO FORRAJE
Area Siembras (Has.) 9.44 47.39
Incremento Rendimiento (%) - 17%
Rendimiento kg/Ha. 10000 11651
Costos de Produccion (Ha) 3778.90 3778.90
Costos Venta Chacra (Kg) 4.50 4.50
MAIZ
Area Siembras (Has.) 4.72 23.69
Incremento Rendimiento (%) - 25.00%
Rendimiento kg/Ha. 12000 15000
Costos de Produccion (Ha) 3764.90 3764.90
Costos Venta Chacra (Kg) 3.00 3.00
PAPA
Area Siembras (Has.) 1.18 5.92
Incremento Rendimiento (%) - 30.00%
Rendimiento kg/Ha. 12000 15600
Costos de Produccion (Ha) 6078.83 6078.83
Costos Venta Chacra (Kg) 2.50 2.50
 CUADRO Nº 1: CEDULA SIN PROYECTO EFICIENCIA DE APLICACIÓN PONDERADA - SIN PROYECTO (*2 )

CULTIVO HORTALIZAS FREJOL ALFALFA PASTO FORRAJE MAIZ

Eficiencias de aplicación según metodo utilizado
HORTALIZAS FREJOL ALFALFA PASTO FORRAJE MAIZ PAPA
NOMBRE DE CANAL TOTAL Riego por Inundación 0.57 Area 1.18 2.36 4.72 9.44 4.72
(Hás.) (Hás.) (Hás.) (Hás.) Riego por grandes surcos 0.64 Efic. De Aplicación 0.84 0.84 0.84 0.57 0.84
TOTAL 1.18 2.36 4.72 9.44 4.72 1.18 23.60 Riego por surcos medianos 0.84
CANAL OCRORURO SAN JUAN PAMPALARGA 23.595 Eficiencia ponderada en situacion sin proyecto 0.239
Fuente:Simposio Manejo y Gestion del agua de riego EFICIENCIA DE APLICACIÓN PONDERADA - CON PROYECTO (*5 )
CULTIVO HORTALIZAS FREJOL ALFALFA PASTO FORRAJE MAIZ
CUADRO Nº 1: CEDULA CON PROYECTO

Eficiencias de aplicación según metodo utilizado Area 5.92 11.85 23.69 47.39 23.69
HORTALIZAS FREJOL ALFALFA PASTO FORRAJE MAIZ PAPA
NOMBRE DE CANAL TOTAL Riego por Inundación 0.57 Efic. De Aplicación 0.84 0.84 0.84 0.57 0.84
(Hás.) (Hás.) (Hás.) (Hás.) Riego por grandes surcos 0.64
TOTAL 5.92 11.85 23.69 47.39 23.69 5.92 118.47 Riego por surcos medianos 0.84
CANAL OCRORURO SAN JUAN PAMPALARGA 118.47 Eficiencia ponderada en situacion con proyecto 0.239 Canal
0 Fuente:Simposio Manejo y Gestion del agua de riego Principal
TOTAL
CON PROYECTO *7 Fuente: Simposio MANEJO Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO ZAPALLOPATA
CEDULA DE CULTIVO (Ha) SIN PROYECTO DEL TEMA "DETERMINACION DE EFICIENCIAS Y MODULOS DE RIEGO EN EL VALLE PLAYA GRANDE" RETAMA
CULTIVOS Áreas Aprobadas % CEDULA DE CULTIVO (Ha) Expositor: Ing. Agronomo Jorge Honores Rubio; Consultor GESELLSCHAFT fur AGRARPROJEKTE mbH/AGRAR

HORTALIZAS 5.92 CULTIVOS Áreas Aprobadas Gracias al convenio y contrato de aporte financiero no reenbolsable 86-70259, entre Peru Representado por el INADE y Republica Federal Alemana

FREJOL 11.85 HORTALIZAS 1.18 94.88 a travez del Kreditanstalt fur Wiederaufbau-KFW y la consultora Alemana GFA-Agrar, para la realizacion del estudio "Determinacion de Eficiencias y

ALFALFA 23.69 FREJOL 2.36

PASTO FORRAJE 47.39 ALFALFA 4.72
MAIZ 23.69 PASTO FORRAJE 9.44
PAPA 5.92 MAIZ 4.72
TOTAL (Has) 118.47 PAPA 1.18
Fuente: comisión de usuarios TOTAL (Has) 23.60
fuente: comisión de usuarios

CEDULA DE CULTIVO (Ha)

CULTIVOS Áreas Aprobadas %
HORTALIZAS 5.92 5.00
FREJOL 11.85 10.00
ALFALFA 23.69 20.00
PASTO FORRAJE 47.39 40.00
MAIZ 23.69 20.00
PAPA 5.92 5.00
TOTAL (Has) 118.47 100.00
Fuente: comisión de usuarios

Cuadro Nº 04
PRECIPITACION TOTAL Y EFECTIVA
Precipitacion
Precipitacion Total
MES efectiva al 75%
(mm/mes) (mm/mes)
Enero 63.63 47.72
Febrero 105.73 79.30
Marzo 143.13 107.35
Abril 83.00 62.25
Mayo 23.95 17.96
Junio 1.40 1.05
Julio 1.08 0.81
Agosto 5.30 3.98
Septiembre 32.02 24.02
Octubre 35.63 26.72
Noviembre 34.77 26.08
Diciembre 73.20 54.90
TOTAL AÑO 602.84 452.13
SIN PROYECTO (*2 )

PAPA TOTAL/PONDERADO

1.18 23.60
0.64 0.722

CON PROYECTO (*5 )

PAPA TOTAL/PONDERADO

5.92 118.47
0.64 0.722

Usuarios Superficies
Registrados Total sin riego con riego
0 142.07 23.60 118.47
ZAPALLOPATA 23.595 118.47
0 0
 DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN Y DE INFILTRACION POR TRAMO - SIN PROYECTO

CON PROYECTO
Punto Ubicación Longitud Aforo (m³/s) Perdidas Perímetro Infiltración Eficiencia
Observación
Control prog m Inicio final m³/s m l/m²/dia %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12)
PC 0 - PC 1 0+000 0+100 100.0 0.026 0.026 0.000 8.091 42.72 98.48%
PC 1 - PC 2 0+100 1+280 180.0 0.026 0.026 0.000 6.815 0.00 100.00%

280.0 0.000 Eficiencia 98.5%

FUENTE: ELABORACION PROPIA
EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN (*4) 98.5%
EFICIENCIA DE DISTRIBUCION 90.0%
EFICIENCIA DE APLICACIÓN (*5) 72.2%
EFICIENCIA DE RIEGO CON PROYECTO 64.0%
 CUADRO Nº 08 BALANCE HIDRICO
CANAL - CON PROYECTO
AREA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CULTIVO (Ha) Kc Area Kc Area Kc Area Kc Area Kc Area Kc Area Kc Area Kc Area Kc Area Kc Area Kc Area Kc Area
1 HORTALIZAS 5.92 0.70 5.92 0.80 5.92 1.55 5.92 1.50 5.92 1.50 5.92 1.50 5.92 1.05 5.92 1.05 5.92 1.00 5.92 0.95 5.92 0.70 5.92 0.85 5.92
2 FREJOL 11.85 0.80 11.85 0.80 11.85 1.45 11.85 1.40 11.85 1.45 11.85 0.80 11.85 0.90 11.85 0.75 11.85 0.80 11.85 0.80 11.85 0.70 11.85 0.85 11.85
3 ALFALFA 23.69 1.20 23.69 1.40 23.69 1.40 23.69 1.35 23.69 1.40 23.69 1.25 23.69 1.20 23.69 1.15 23.69 1.15 23.69 1.10 23.69 1.20 23.69 1.25 23.69
4 PASTO FORRAJE 47.39 1.15 47.39 1.20 47.39 1.20 47.39 1.30 47.39 1.45 47.39 1.45 47.39 1.40 47.39 1.30 47.39 1.20 47.39 1.15 47.39 1.10 47.39 1.10 47.39
5 MAIZ 23.69 0.50 23.69 0.50 23.69 1.40 23.69 1.40 23.69 1.30 23.69 1.30 23.69 1.30 23.69 1.30 23.69 1.30 23.69 1.40 23.69 0.45 23.69 0.50 23.69
6 PAPA 5.92 0.60 5.92 0.60 5.92 0.70 5.92 0.95 5.92 1.00 5.92 1.15 5.92 1.05 5.92 1.00 5.92 0.80 5.92 0.70 5.92 0.60 5.92 0.60 5.92
AREA TOTAL 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47
A Kc ponderado KcPonder 0.95 1.01 1.30 1.33 1.39 1.30 1.26 1.19 1.14 1.12 0.91 0.95
B ETP (mm/dia) ETP dia
C ETP (mm/mes) ETP mes 88.38 70.58 72.43 67.63 61.04 66.89 67.02 77.69 79.97 115.30 98.11 95.18
D ETA(mm/mes) ETA mes 83.52 71.28 93.98 90.12 84.85 87.13 84.11 92.26 91.16 129.42 88.79 90.18
E PP(mm/mes) PP 61.80 74.30 49.00 54.20 38.60 24.30 17.10 28.30 36.00 90.80 52.50 96.06
F DIAS DEL MES Dias 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
G Demanda Neta(mm/mes) DN 21.72 -3.02 44.98 35.92 46.25 62.83 67.01 63.96 55.16 38.62 36.29 -5.88
H Eficiencia de Riego(%) Ef % 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
I Horas de Riego/dia Hrs 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
J Demanda Bruta(mm/mes) DB 33.94 -4.72 70.29 56.12 72.27 98.18 104.71 99.94 86.20 60.35 56.70 -9.18
K Demanda Unitaria(m3/Ha) DU 339.43 -47.16 702.86 561.25 722.67 981.77 1,047.12 999.37 861.96 603.52 567.00 -91.84
L Modulo de riego (lps/ha) MR 0.13 -0.02 0.26 0.22 0.27 0.38 0.39 0.37 0.33 0.23 0.22 -0.03
CAUDAL Q (l/seg) 15.01 -2.31 31.09 25.65 31.96 44.87 46.32 44.20 39.40 26.69 25.92 -4.06
Demanda Agua por mes(m3) 40,211.72 - 5,586.62 83,267.73 66,491.03 85,614.26 116,310.24 124,052.00 118,395.43 102,116.81 71,499.16 67,173.05 - 10,880.82
 CUADRO: OFERTA DE AGUA DE RIEGO CON PROYECTO
MESES
Nº OFERTA UNIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
M3/S 0.249 0.249 0.249 0.249 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.249

CAUDAL L/S 249 249 249 249 199 199 199 199 199 199 199 249
1
PROM 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
M3 667,284 602,708 667,284 645,758 533,827 516,607 533,827 533,827 516,607 533,827 516,607 667,284 6,935,445.11
VOLUMEN DE AGUA M3

CUADRO: ANALISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO

800,000

667,284
667,284

667,284

700,000 645,758
602,708

600,000

533,827
533,827

533,827

533,827

516,607
516,607

516,607
500,000

400,000

300,000 OF ERTA

200,000

100,000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MESES
 CUADRO : OFERTA DE AGUA DE RIEGO SIN PROYECTO
MESES
UNIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
M3/S 0.005 0.005 0.005 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.005
CAUDAL L/S 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5
PROM
M3 13,392 12,096 13,392 5,184 5,357 5,184 5,357 5,357 5,184 5,357 5,184 13,392 94,435.20

GRAFICO : ANALISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO

4,000,000

3,000,000
VOLUMEN DE AGUA

OFERTA

2,000,000

1,000,000
MESES
13,392

12,096

13,392
13,392

5,184

5,357

5,184
5,184

5,357

5,357

5,184

5,357
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
 BALANCE SIN PROYECTO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
DEMANDA (l/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
OFERTA (l/s) 13,392 12,096 13,392 5,184 5,357 5,184 5,357 5,357 5,184 5,357 5,184 13,392 94,435.20 Balance anual % Humedad del suelo
BALANCE (l/s) 13,392 12,096 13,392 5,184 5,357 5,184 5,357 5,357 5,184 5,357 5,184 13,392 94,435 94,435 #DIV/0!
% INSASTIF. AGUA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

BALANCE (mmc) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09

GRAFICO : BALANCE OFERTA- DEMANDA

"SIN PROYECTO"

10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
OFERTA DEMANDA
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

BALANCE CON PROYECTO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
DEMANDA (lt/seg) 56.25 54.86 56.66 160.50 168.32 166.89 176.74 180.52 193.69 161.17 71.99 39.96 1,487.53 1,487.53
OFERTA (lt/seg) 249.14 249.14 249.14 249.14 199.31 199.31 199.31 199.31 199.31 199.31 199.31 249.14 2,640.83 Balance anual % Humedad del suelo
BALANCE (lt/seg) 192.89 194.28 192.47 88.64 30.99 32.42 22.57 18.79 5.62 38.14 127.32 209.18 1,153.30 1,153 1.78
% SATISF. AGUA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

BALANCE (l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.09

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO

450.00

400.00

350.00

300.00

250.00

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00
ENE FEB MAR ABR MAY OFERTA (lt/seg)
JUN JUL
DEMANDA (lt/seg)
AGO SEP OCT NOV DIC

CULTIVOS Area (Has) %

Cuadro Nº 02 HORTALIZAS 5.92 5
PCR= 2013/2014 FREJOL 11.85 10
CULTIVOS Area (Has) Porcentaje ALFALFA 23.69 20
HORTALIZAS 5.92 5.00 PASTO FOR 47.39 40
FREJOL 11.85 10.00 MAIZ 23.69 20
ALFALFA 23.69 20.00 PAPA 5.92 5
PASTO FORRAJE 47.39 40.00 TOTAL (Has) 118.47 100.00
MAIZ 23.69 20.00
PAPA 5.92 5.00
TOTAL (Has) 118.47 100.00
EFICIENCIA DE RIEGO SIN PROYECTO 0.0%

EFICIENCIA DE RIEGO CON PROYECTO 64.0%

% HUMEDAD DE SATISFACCION POR CULTIVO

SP 0%
HORTALIZAS CP 100%
SP 0%
FREJOL CP 100%
ALFALFA SP 0%
CP 100%
PASTO FORRAJE SP 0%
CP 100%
MAIZ SP 0%
CP 100%
PAPA SP 0%
CP 100%
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL
A INVERSIÓN 5,121,740.77 5,121,740.77
COMP.1 LINEA DE CONDUCCION Y
3,413,641.62
DISTRIBUCION
COMP.2 MITIGACIÓN AMBIENTAL 18,541.54
COMP.3 CAPACITACIÓN 12,625.00
gastos generales 344,480.82
utilidad 344,480.82
supervision 170,724.69
expediente 73,167.73
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
B 0.00 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 147,545.00
CON PROYECTO
Operación 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00
Mantenimiento 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (
C 5,121,740.77 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 5,269,285.77
A+B)
D COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

E DEL PROYECTO 5,121,740.77 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 5,269,285.77
(C-D)

F Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DE LOS

G COSTOS INCREMENTALES DEL 5,121,740.77 13,536.24 12,418.57 11,393.18 10,452.46 9,589.41 8,797.63 8,071.22 7,404.79 6,793.38 6,232.46 5,216,430.10
PROYECTO ( E * F )
 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL

A INVERSIÓN 3,498,089.91 3,498,089.91

COMP.1 LINEAS DE CONDUCCION Y
2,324,091.05
DISTRIBUCION
COMP.2 MITIGACION AMBIENTAL 17,058.22
COMP.3 CAPACITACION 11,615.00
gastos generales 235,276.43
utilidad 235,276.43
Supervisión 116,603.00
expediente 49,972.71
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
B 0.00 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 122,422.91
PROYECTO
Operación 7,976.40 7,976.40 7,976.40 7,976.40 7,976.40 7,976.40 7,976.40 7,976.40 7,976.40 7,976.40
Mantenimiento 5,626.15 5,626.15 5,626.15 5,626.15 5,626.15 5,626.15 5,626.15 5,626.15 5,626.15 5,626.15
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO ( A +
C 3,498,089.91 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 3,620,512.82
B)
D COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL
E PROYECTO 3,498,089.91 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 13,602.55 3,620,512.82
(C-D)
F Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.54 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

G INCREMENTALES DEL PROYECTO ( E * 3,498,089.91 12,479.40 11,448.99 10,503.66 9,636.39 8,840.72 7,311.91 7,441.06 6,826.66 6,262.99 5,745.86 3,584,587.55
F)
 CUADRO Nº 20: INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

TARIFA DE AGUA (S/. / M3 ) 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Venta de Agua para riego

A 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16
Con Proyecto

Venta de Agua para riego

B 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16
Sin Proyecto

INGRESOS
C INCREMENTALES DEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PROYECTO ( A - B )

D Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DE LOS

INGRESOS
E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INCREMENTALES
(CxD)

0.0 OK

2018 6,935,445.1
2019 94,435.2
7,029,880.3 3,514,940.2
VALOR
ACTUAL

0.0

0.0
 CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA PARA CUBRIR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INGRESOS POR VENTA DE AGUA
Metros cubicos vendidos 6,935,445 6,935,445 6,935,445 6,935,445 6,935,445 6,935,445 6,935,445 6,935,445 6,935,445 6,935,445 0.002127405
Tarifa por metro cubico S/. /m3 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042
Sub total 29353.6632 29353.6632 29353.6632 29353.6632 29353.6632 29353.6632 29353.6632 29353.6632 29353.6632 29353.6632
EGRESOS DE LA COMISION DE
REGANTES
Costo de Operación 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00 8,556.00
Costo de mantenimiento 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50 6,198.50
Sub total 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50 14,754.50
Ingreso neto total 0.00 14,599.16 14,599.16 14,599.16 14,599.16 14,599.16 14,599.16 14,599.16 14,599.16 14,599.16 14,599.16
F.A= 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DEL 93,692.43 0.00 13,393.73 12,287.82 11,273.23 10,342.42 9,488.45 8,705.00 7,986.24 7,326.83 6,721.86 6,166.84
INGRESO NETO
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA PARA CUBRIR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS POR VENTA DE AGUA

Metros cubicos vendidos 94,435 94,435 94,435 94,435 94,435 94,435 94,435 94,435 94,435 94,435
Tarifa por metro cubico S/. /m3 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000000
Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EGRESOS DE LA COMISION DE REGANTES

Costo de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingreso neto total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F.A= 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESO NETO 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
A Nº Has (Se mantienen ) 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34
HORTALIZAS 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
FREJOL 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
ALFALFA 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
PASTO FORRAJE 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
MAIZ 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
PAPA 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
B Costos por Ha ( Se mantienen ) 33,368.67 33,368.67 33,368.67 33,368.67 33,368.67 33,368.67 33,368.67 33,368.67 33,368.67 33,368.67 33,368.67
HORTALIZAS 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88
FREJOL 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90
ALFALFA 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33
PASTO FORRAJE 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83
MAIZ 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90
PAPA 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83
C Rendimiento por Hectárea ( Se mantienen )
HORTALIZAS 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
FREJOL 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
ALFALFA 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
PASTO FORRAJE 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
MAIZ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
PAPA 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
D Precio En Chacra (Se mantiene )
HORTALIZAS 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
FREJOL 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
ALFALFA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
PASTO FORRAJE 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
MAIZ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
PAPA 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mant. )
HORTALIZAS 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
FREJOL 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
ALFALFA 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
PASTO FORRAJE 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
MAIZ 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
PAPA 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
F Valor Bruto de la Produc. ( A x C x D x E ) 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205
HORTALIZAS 50,434 50,434 50,434 50,434 50,434 50,434 50,434 50,434 50,434 50,434 50,434
FREJOL 121,042 121,042 121,042 121,042 121,042 121,042 121,042 121,042 121,042 121,042 121,042
ALFALFA 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896
PASTO FORRAJE 31,853 31,853 31,853 31,853 31,853 31,853 31,853 31,853 31,853 31,853 31,853
MAIZ 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896 152,896
PAPA 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084
G Valor Neto de la Produc. ( F - ( A x B ) ) 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733
HORTALIZAS 42,934 42,934 42,934 42,934 42,934 42,934 42,934 42,934 42,934 42,934 42,934
FREJOL 110,578 110,578 110,578 110,578 110,578 110,578 110,578 110,578 110,578 110,578 110,578
ALFALFA 121,499 121,499 121,499 121,499 121,499 121,499 121,499 121,499 121,499 121,499 121,499
PASTO FORRAJE 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682 24,682
MAIZ 135,129 135,129 135,129 135,129 135,129 135,129 135,129 135,129 135,129 135,129 135,129
PAPA 22,912 22,912 22,912 22,912 22,912 22,912 22,912 22,912 22,912 22,912 22,912
H Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
I Valor Actual Neto del VNPA ( H x G ) 457,733.26 419,939 385,265 353,454 324,270 297,495 272,931 250,396 229,721 210,753 193,351 3,395,308.67
 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471
.

VALOR NETO
0
DE LA PRODUCCIÓN
1 2
AGROPECUARIA
3
CON PROYECTO
4
(PRECIOS PRIVADOS)
5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
A Nº Has (Se incrementa ) 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47 118.47
HORTALIZAS 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92
FREJOL 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85
ALFALFA 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69
PASTO FORRAJE 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 47.39
MAIZ 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69 23.69
PAPA 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92
B Costos x Ha ( Se mantienen ) 31,068.74 31,068.74 31,068.74 31,068.74 31,068.74 31,068.74 31,068.74 31,068.74 31,068.74 31,068.74 31,068.74
HORTALIZAS 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88 6,357.88
FREJOL 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90 4,434.90
ALFALFA 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33 6,653.33
PASTO FORRAJE 3,778.90 3,778.90 3,778.90 3,778.90 3,778.90 3,778.90 3,778.90 3,778.90 3,778.90 3,778.90 3,778.90
MAIZ 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90
PAPA 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83 6,078.83
C Rendimiento por Hectárea ( Se incrementan)
HORTALIZAS 23,220.00 23,220.00 23,220.00 23,220.00 23,220.00 23,220.00 23,220.00 23,220.00 23,220.00 23,220.00 23,220.00
FREJOL 14,760.00 14,760.00 14,760.00 14,760.00 14,760.00 14,760.00 14,760.00 14,760.00 14,760.00 14,760.00 14,760.00
ALFALFA 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00 22,860.00
PASTO FORRAJE 11,650.86 11,650.86 11,650.86 11,650.86 11,650.86 11,650.86 11,650.86 11,650.86 11,650.86 11,650.86 11,650.86
MAIZ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
PAPA 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
D Precio En Chacra (Se mantiene )
HORTALIZAS 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
FREJOL 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
ALFALFA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
PASTO FORRAJE 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
MAIZ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
PAPA 2.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mant.)
HORTALIZAS 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
FREJOL 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
ALFALFA 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
PASTO FORRAJE 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
MAIZ 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
PAPA 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%
F Valor Bruto de la Produc. ( A x C x D x E ) 4,841,603 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213
HORTALIZAS 292,280 292,280 292,280 292,280 292,280 292,280 292,280 292,280 292,280 292,280 292,280
FREJOL 668,846 668,846 668,846 668,846 668,846 668,846 668,846 668,846 668,846 668,846 668,846
ALFALFA 866,632 866,632 866,632 866,632 866,632 866,632 866,632 866,632 866,632 866,632 866,632
PASTO FORRAJE 1,987,599 1,987,599 1,987,599 1,987,599 1,987,599 1,987,599 1,987,599 1,987,599 1,987,599 1,987,599 1,987,599
MAIZ 852,984 852,984 852,984 852,984 852,984 852,984 852,984 852,984 852,984 852,984 852,984
PAPA 173,262 311,872 311,872 311,872 311,872 311,872 311,872 311,872 311,872 311,872 311,872
G Valor Neto de la Produc. ( F - ( A x B ) ) 4,289,470 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080
HORTALIZAS 254,619 254,619 254,619 254,619 254,619 254,619 254,619 254,619 254,619 254,619 254,619
FREJOL 616,306 616,306 616,306 616,306 616,306 616,306 616,306 616,306 616,306 616,306 616,306
ALFALFA 708,988 708,988 708,988 708,988 708,988 708,988 708,988 708,988 708,988 708,988 708,988
PASTO FORRAJE 1,808,524 1,808,524 1,808,524 1,808,524 1,808,524 1,808,524 1,808,524 1,808,524 1,808,524 1,808,524 1,808,524
MAIZ 763,778 763,778 763,778 763,778 763,778 763,778 763,778 763,778 763,778 763,778 763,778
PAPA 137,254 275,864 275,864 275,864 275,864 275,864 275,864 275,864 275,864 275,864 275,864
H Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
I Valor Actual Neto del VNPA ( H x G ) 4,289,470 4,062,459 3,727,027 3,419,290 3,136,964 2,877,948 2,640,320 2,422,312 2,222,304 2,038,811 1,870,469 32,707,373.20
 CUADRO Nº 19: RENDIMIENTOS Y COSTOS DE PRODUCCION
Cultivos descripcion Sin Proyecto Con Proyecto
Rendimiento (qq./ha) 18,000.00 23,220.00
Costos de Prod. (S/. /ha) 6,357.88 6,357.88
HORTALIZAS
Precios de Chacra (S. / qq.) 2.50 2.50
Sup. Agricola En Produccion (ha) 1.18 5.92
Rendimiento (Kg./ha) 12,000.00 14,760.00
Costos de Prod. (S/. /ha) 4,434.90 4,434.90

FREJOL
Precios de Chacra (S. / Kg.) 4.50 4.50
Sup. Agricola En Produccion (ha) 2.36 11.85
Rendimiento (Kg./ha) 18,000.00 22,860.00
Costos de Prod. (S/. /ha) 6,653.33 6,653.33
Precios de Chacra (S. / Kg.) 2.00 2.00
ALFALFA

Sup. Agricola En Produccion (ha) 4.72 23.69

Rendimiento (Kg./ha) 12,000.00 11,650.86
PASTO Costos de Prod. (S/. /ha) 6,078.83 3,778.90
FORRAJE Precios de Chacra (S. / Kg.) 2.50 4.50
Sup. Agricola En Produccion (ha) 1.18 47.39

Rendimiento (Kg./ha) 12000 15000

Costos de Prod. (S/. /ha) 3764.90 3764.90
MAIZ
Precios de Chacra (S. / Kg.) 3.00 3.00
Sup. Agricola En Produccion (ha) 4.72 23.69
Rendimiento (Kg./ha) 12000 15600

PAPA Costos de Prod. (S/. /ha) 6078.83 6078.83

Precios de Chacra (S. / Kg.) 2.50 2.50
Sup. Agricola En Produccion (ha) 1.18 5.92
 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
A Nº Has ( Se Mantiene) 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34 15.34
HORTALIZAS 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
FREJOL 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
ALFALFA 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
PASTO FORRAJE 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
MAIZ 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
PAPA 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
B Costos por Hectárea ( Se mantienen ) 28,587.94 28,587.94 28,587.94 28,587.94 28,587.94 28,587.94 28,587.94 28,587.94 28,587.94 28,587.94 28,587.94
HORTALIZAS 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58
FREJOL 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10
ALFALFA 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38
PASTO FORRAJE 4,935.55 4,935.55 4,935.55 4,935.55 4,935.55 4,935.55 4,935.55 4,935.55 4,935.55 4,935.55 4,935.55
MAIZ 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78
PAPA 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55
C Rendimiento por Hectárea ( Se mantienen )
HORTALIZAS 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
FREJOL 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
ALFALFA 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
PASTO FORRAJE 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
MAIZ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
PAPA 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
D Precio En Chacra (Se mantiene ) CUADRO Nº 19: RENDIMIENTOS Y COSTOS DE PRODUCCION
HORTALIZAS 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 Cultivos descripcion Sin Proyecto Con Proyecto
FREJOL 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 Rendimiento (qq./ha) 18,000.00 3,764.90
ALFALFA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 YUCA
Costos de Prod. (S/. /ha) 5,574.58 5,574.58
PASTO FORRAJE 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 Precios de Chacra (S. / qq.) 2.50 2.50
MAIZ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Sup. Agricola En Produccion (ha) 1.18 5.92
PAPA 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 Rendimiento (Kg./ha) 12,000.00 14,760.00
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mant.) Costos de Prod. (S/. /ha) 3,852.10 3,852.10
HORTALIZAS 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% CAFÉ
FREJOL 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
ALFALFA 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% Precios de Chacra (S. / Kg.) 4.50 4.50
PASTO FORRAJE 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% Sup. Agricola En Produccion (ha) 2.36 11.85
MAIZ 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% Rendimiento (Kg./ha) 18,000.00 22,860.00
PAPA 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% Costos de Prod. (S/. /ha) 5,892.38 5,892.38
F Valor Bruto de la Producción ( A x C x D x E ) 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 CAÑA DE Precios de Chacra (S. / Kg.) 2.00 2.00
HORTALIZAS 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 45,125 AZUCAR
FREJOL 162,452 162,452 162,452 162,452 162,452 162,452 162,452 162,452 162,452 162,452 162,452
ALFALFA 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 Sup. Agricola En Produccion (ha) 4.72 23.69
PASTO FORRAJE 28,314 28,314 28,314 28,314 28,314 28,314 28,314 28,314 28,314 28,314 28,314 Rendimiento (Kg./ha) 12,000.00 11,650.86
MAIZ 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 135,907 FRIJOL
Costos de Prod. (S/. /ha) 4,935.55 3,068.18
PAPA 26,544 26,544 26,544 26,544 26,544 26,544 26,544 26,544 26,544 26,544 26,544 Precios de Chacra (S. / Kg.) 2.50 4.50
G Valor Neto de la Producción ( F - ( A x B ) ) 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 Sup. Agricola En Produccion (ha) 1.18 47.39
HORTALIZAS 38,549 38,549 38,549 38,549 38,549 38,549 38,549 38,549 38,549 38,549 38,549
FREJOL 153,363 153,363 153,363 153,363 153,363 153,363 153,363 153,363 153,363 153,363 153,363
ALFALFA 108,101 108,101 108,101 108,101 108,101 108,101 108,101 108,101 108,101 108,101 108,101 Rendimiento (Kg./ha) 12000 15000
PASTO FORRAJE 22,491 22,491 22,491 22,491 22,491 22,491 22,491 22,491 22,491 22,491 22,491 MAIZ
Costos de Prod. (S/. /ha) 3127.78 3127.783
MAIZ 121,147 121,147 121,147 121,147 121,147 121,147 121,147 121,147 121,147 121,147 121,147 Precios de Chacra (S. / Kg.) 3.00 3
PAPA 20,403 20,403 20,403 20,403 20,403 20,403 20,403 20,403 20,403 20,403 20,403 Sup. Agricola En Produccion (ha) 4.72 23.694
H Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 Rendimiento (Kg./ha) 12000 15600
Valor Actual Neto del VNPA (Hx
I 464,054 425,738 390,585 358,335 328,748 301,603 276,700 253,853 232,893 213,663 196,021 3,442,194
G)
ALVERJA
70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 Costos de Prod. (S/. /ha) 5205.55 5205.55
Precios de Chacra (S. / Kg.) 2.50 2.50
Sup. Agricola En Produccion (ha) 1.18 5.92

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
A Nº Has ( Se incrementa ) 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57 29.57
HORTALIZAS 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92
FREJOL 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85 11.85
ALFALFA 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
PASTO FORRAJE 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
MAIZ 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
PAPA 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
B Costos por Hectárea ( Se mantienen ) 26,720.57 26,720.57 26,720.57 26,720.57 26,720.57 26,720.57 26,720.57 26,720.57 26,720.57 26,720.57 26,720.57
HORTALIZAS 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58 5,574.58
FREJOL 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10 3,852.10
ALFALFA 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38 5,892.38
PASTO FORRAJE 3,068.18 3,068.18 3,068.18 3,068.18 3,068.18 3,068.18 3,068.18 3,068.18 3,068.18 3,068.18 3,068.18
MAIZ 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78 3,127.78
PAPA 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55 5,205.55
C Rendimiento por Hectárea (Se mantienen)
HORTALIZAS 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90 3,764.90
FREJOL 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760 14,760
ALFALFA 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860
PASTO FORRAJE 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860 22,860
MAIZ 11,651 11,651 11,651 11,651 11,651 11,651 11,651 11,651 11,651 11,651 11,651
PAPA 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600
D Precio En Chacra (Se mantiene )
HORTALIZAS 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
FREJOL 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
ALFALFA 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
PASTO FORRAJE 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
MAIZ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
PAPA 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
E Porcentaje Destinado al Mercado ( Se mant)
HORTALIZAS 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
FREJOL 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
ALFALFA 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
PASTO FORRAJE 90.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
MAIZ 90.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
PAPA 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
F Valor Bruto de la Producción ( A x C x D x E ) 1,296,059 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428
HORTALIZAS 52,966 52,966 52,966 52,966 52,966 52,966 52,966 52,966 52,966 52,966 52,966
FREJOL 747,534 747,534 747,534 747,534 747,534 747,534 747,534 747,534 747,534 747,534 747,534
ALFALFA 194,177 194,177 194,177 194,177 194,177 194,177 194,177 194,177 194,177 194,177 194,177
PASTO FORRAJE 109,225 97,089 97,089 97,089 97,089 97,089 97,089 97,089 97,089 97,089 97,089
MAIZ 148,447 131,953 131,953 131,953 131,953 131,953 131,953 131,953 131,953 131,953 131,953
PAPA 43,710 43,710 43,710 43,710 43,710 43,710 43,710 43,710 43,710 43,710 43,710
G Valor Neto de la Produc. ( F - ( A x B ) ) 1,165,075 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444
HORTALIZAS 19,945 19,945 19,945 19,945 19,945 19,945 19,945 19,945 19,945 19,945 19,945
FREJOL 701,898 701,898 701,898 701,898 701,898 701,898 701,898 701,898 701,898 701,898 701,898
ALFALFA 166,371 166,371 166,371 166,371 166,371 166,371 166,371 166,371 166,371 166,371 166,371
PASTO FORRAJE 105,605 93,469 93,469 93,469 93,469 93,469 93,469 93,469 93,469 93,469 93,469
MAIZ 133,687 117,193 117,193 117,193 117,193 117,193 117,193 117,193 117,193 117,193 117,193
PAPA 37,568 37,568 37,568 37,568 37,568 37,568 37,568 37,568 37,568 37,568 37,568
H Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
 Valor Actual Neto del VNPA (Hx
I 1,165,075 1,042,610 956,523 877,544 805,086 738,611 677,625 621,674 570,343 523,251 480,046 8,458,386.4
G)

130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984

Valor Neto Incremental 701,021 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390
 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
CONCEPTO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
A Valor Bruto de la Producción Incremental
B Situación Con Proyecto 4,841,603 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213 4,980,213
C Situación Sin Proyecto 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205 539,205
D Total ( B - C ) 4,302,398.68 4,441,009 4,441,009 4,441,009 4,441,009 4,441,009 4,441,009 4,441,009 4,441,009 4,441,009 4,441,009
E Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
F Valor Actual del VBP Incremental ( D x E ) 4,302,398.68 4,074,319.80 3,737,908.07 3,429,273.46 3,146,122.44 2,886,350.86 2,648,028.32 2,429,383.78 2,228,792.45 2,044,763.72 1,875,930.02 32,803,271.60
G Costo Total de Produccion Incremental
H Situación Con Proyecto 552,133 552,133 552,133 552,133 552,133 552,133 552,133 552,133 552,133 552,133 552,133
I Situación Sin Proyecto 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471 81,471
J Total ( H - I ) 470,661.66 470,661.66 470,661.66 470,661.66 470,661.66 470,661.66 470,661.66 470,661.66 470,661.66 470,661.66 470,661.66
K Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
L Valor Actual de Costo Total Incremental (J x K) 470,661.66 431,799.69 396,146.50 363,437.16 333,428.58 305,897.78 280,640.17 257,468.04 236,209.21 216,705.70 198,812.57 3,491,207.07
M Valor Neto de la Producción Incremental
N Situación Con Proyecto 4,289,470 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080 4,428,080
O Situación Sin Proyecto 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733 457,733
P Total ( N - O ) 3,831,737.02 3,970,346.92 3,970,346.92 3,970,346.92 3,970,346.92 3,970,346.92 3,970,346.92 3,970,346.92 3,970,346.92 3,970,346.92 3,970,346.92
Q Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
R Valor Actual del VNP Incremental ( P x Q ) 3,831,737.02 3,642,520.11 3,341,761.57 3,065,836.30 2,812,693.86 2,580,453.08 2,367,388.15 2,171,915.73 1,992,583.24 1,828,058.02 1,677,117.45 29,312,064.53

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA INCREMENTAL (PRECIOS SOCIALES)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
A Valor Bruto de la Producción Incremental
B Situación Con Proyecto 1,296,059 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428 1,267,428
C Situación Sin Proyecto 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250 534,250
D Total ( B - C ) 761,808.86 733,178.66 733,178.66 733,178.66 733,178.66 733,178.66 733,178.66 733,178.66 733,178.66 733,178.66 733,178.66
E Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
F Valor Actual del VBP Incremental ( D x E ) 761,808.86 672,640.97 617,101.81 566,148.45 519,402.24 476,515.82 437,170.48 401,073.83 367,957.64 337,575.82 309,702.59 5,467,098.52
G Costo de prod. Total Incremental
H Situación Con Proyecto 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984 130,984
I Situación Sin Proyecto 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196 70,196
J Total ( H - I ) 60,788.21 60,788.21 60,788.21 60,788.21 60,788.21 60,788.21 60,788.21 60,788.21 60,788.21 60,788.21 60,788.21
K Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
L Valor Actual de Costo Total Incremental (J x K) 60,788.21 55,769.00 51,164.22 46,939.65 43,063.90 39,508.16 36,246.02 33,253.23 30,507.55 27,988.58 25,677.60 450,906.12
M Valor Neto de la Producción Incremental
N Situación Con Proyecto 1,165,075 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444 1,136,444
O Situación Sin Proyecto 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054 464,054
P Total ( N - O ) 701,020.66 672,390.45 672,390.45 672,390.45 672,390.45 672,390.45 672,390.45 672,390.45 672,390.45 672,390.45 672,390.45
Q Factor de Actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
R Valor Actual del VNP Incremental ( P x Q ) 701,020.66 616,871.97 565,937.59 519,208.80 476,338.35 437,007.66 400,924.46 367,820.60 337,450.09 309,587.24 284,024.99 5,016,192.40

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
 ALTERNATIVA 1 INGRESO NETO INCREMENTALES (PRECIOS PRIVADOS) ALTERNATIVA I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR
RUBROS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 ACTUAL
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16
3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16 3,514,940.16
INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA
PRODUCCIÓN
3,831,737.02 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 43,535,206

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 5,121,740.77 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 5,397,586
Costos de Inversión 5,121,740.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,121,741
COMP.1 LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION 3,413,641.62
COMP.2 MITIGACION AMBIENTAL 18,541.54
COMP.3 CAPACITACION 12,625.00
gastos generales 344,480.82
utilidad 344,480.82
Supervisión 170,724.69
expediente 73,167.73
Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 27,585 275,845
Operación 15,996.00 15,996.00 15,996.00 15,996.00 15,996.00 15,996.00 15,996.00 15,996.00 15,996.00 15,996.00
Mantenimiento 11,588.50 11,588.50 11,588.50 11,588.50 11,588.50 11,588.50 11,588.50 11,588.50 11,588.50 11,588.50
Costos Sin Proyecto - - - - - - - - - - - -
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 3,970,347 43,535,206
FLUJO NETO -1,290,004 3,942,762 3,942,762 3,942,762 3,942,762 3,942,762 3,942,762 3,942,762 3,942,762 3,942,762 3,942,762 38,137,620

FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -1,290,004 3,617,213 3,318,544 3,044,536 2,793,152 2,562,525 2,350,940 2,156,826 1,978,740 1,815,357 1,665,465 24,013,295.88

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 305.64%

RATIO B / C 5.15
 ALTERNATIVA I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940
3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940

INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 701,021 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 7,424,925

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,498,090 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 3,634,115
Costos de Inversión 3,498,089.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,498,090
COMP.1 LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION 2,197,604.20
COMP.2 MITIGACION AMBIENTAL 18,489.24
COMP.3 CAPACITACION 7,820.00
gastos generales 222,391.34
utilidad 222,391.34
Supervisión 110,217.15
expediente 62,981.23
Costos de Operación y Mantenimiento 0 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 13,603 136,025
Operación 7,976 7,976 7,976 7,976 7,976 7,976 7,976 7,976 7,976 7,976
Mantenimiento 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626 5,626
Costos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 7,424,925
FLUJO NETO -2,797,069 658,788 658,788 658,788 658,788 658,788 658,788 658,788 658,788 658,788 658,788 3,790,810

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -2,797,069 604,393 554,489 508,705 466,702 428,167 392,814 360,380 330,623 303,324 278,279 1,430,806.01

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 19.63%

RATIO B / C 1.30
 Tasa porcentual de variación de Ingresos del Proyecto 1 100%

ALTERNATIVA 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OK
3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940
3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940

INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 701,021 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 7,424,925

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,498,090 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 3,752,398
Costos de Inversión 3,498,089.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,498,090
COMP.1 LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION 2,197,604.20
COMP.2 MITIGACION AMBIENTAL 18,489.24
COMP.3 CAPACITACION 7,820.00
gastos generales 222,391.34
utilidad 235,276.43
Supervisión 116,603.00
expediente 49,972.71
Costos de Operación y Mantenimiento 0 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 254,308
Operación 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912
Mantenimiento 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518
Costos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 7,424,925
FLUJO NETO -2,797,069 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 3,672,527

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 SENSIBILIDAD DE LA ALTERANTIVA 1
100.0% 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0%
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -2,797,069 593,541 544,533 499,572 458,322 420,479 385,761 353,909 324,687 297,878 273,283 1,354,896.02 1,354,896.02 1,219,406.42 1,083,916.82 948,427.22 812,937.61 677,448.01

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 19.10% 19% 17% 15% 13% 11% 10%

RATIO B / C 1.28 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.6

 PARA COPIAR Y PEGAR EN PIP

SENSIBILIDAD DE INGRESOS DE LA ALTERNATIVA 1

100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0%

VAN 1,354,896.02 1,219,406.42 1,083,916.82 948,427.22 812,937.61 677,448.01

TIR 19% 17% 15% 13% 11% 10%

B/C 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.6

Si los Ingresos bajan hasta el 64.0%, el VAN se hace casi 0, la TIR 11% y la relacion B/C =1
 Tasa porcentual de variación de Ingresos del Proyecto 1 100%

ALTERNATIVA I
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940
3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940 3,514,940

INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 701,021 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 7,424,925

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,498,090 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 3,752,398
Costos de Inversión 3,498,089.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,498,090
COMP.1 LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION 2,324,091.05
COMP.2 MITIGACION AMBIENTAL 17,058.2
COMP.3 CAPACITACION 11,615.0
gastos generales 235,276.4
utilidad 235,276.4
Supervisión 116,603.0
expediente 49,972.7
Costos de Operación y Mantenimiento 0 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 25,431 254,308
Operación 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912 14,912
Mantenimiento 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518 10,518
Costos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS INCREMENTALES TOTALES 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 672,390 7,424,925
FLUJO NETO -2,797,069 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 646,960 3,672,527

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
100.0%
VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -2,797,069 593,541 544,533 499,572 458,322 420,479 385,761 353,909 324,687 297,878 273,283 1,354,896.02

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 19.10%

RATIO B / C 1.28
OK

PARA COPIAR Y PEGAR EN PIP

SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 1 SENSIBILIDAD DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1

100.0% 110.0% 120.0% 130.0% 140.0% 150.0% 100.0% 110.0% 120.0% 130.0% 140.0% 150.0%
1,354,896.02 1,490,385.63 1,625,875.23 1,761,364.83 1,896,854.43 2,032,344.04 VAN 1,354,896.02 1,490,385.63 1,625,875.23 1,761,364.83 1,896,854.43 2,032,344.04

19.10% 19% 23% 25% 27% 29% TIR 19% 19% 23% 25% 27% 29%

1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 B/C 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9
Si los Costos suben hasta el 156.30%, el VAN se hace casi 0, la TIR 11% y la relacion B/C =1
 BENEFICIOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA I

VAN TIR B/C

Precios
24,013,295.88 305.64% 5.15
Privados

ALTERNATIVA I

VAN TIR B/C

Precios
1,430,806.01 19.63% 1.30
sociales
 CUDRO: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA I
CAUCE : CANAL CARDON AÑO : 2016
C. CANAL : CARDON
PRECIO PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.)
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL UNITARIO PARCIAL TOTAL
COSTO DIRECTO (A+B) 12,830.00 11,828.30
A MANTENIMIENTO 5,390.00 4,892.30
2.00 CANAL 5,390.00 4,892.30
2.10 Extracción de malezas 1,500.00 1,380.00
Jornales Jorn 25.00 60.00 1,500.00 55.20 1,380.00
2.20 Eliminación Sedimentos y material arrastre 900.00 828.00
Jornales Jorn 15.00 60.00 900.00 55.20 828.00
2.30 Reparación de Taludes 600.00 552.00
Jornales Jorn 10.00 60.00 600.00 55.20 552.00
2.40 Reparación de Canal 540.00 475.80
Agregados m3 2.00 100.00 200.00 85.00 170.00
Cemento Bls 4.00 25.00 100.00 21.25 85.00
Mano de Obra Jorn 4.00 60.00 240.00 55.20 220.80
2.50 Reparación de Juntas 1,850.00 1,656.50
Insumos ml 13.00 50.00 650.00 42.50 552.50
Jornales Jorn 20.00 60.00 1,200.00 55.20 1,104.00
B OPERACIÓN 7,440.00 6,936.00
1.00 CANAL 7,440.00 6,936.00
1.10 Remuneraciones 7,200.00 3,312.00
Tomero Mes 3.00 1,200.00 3,600.00 1,104.00 3,312.00
Sectorista mes 3.00 1,200.00 3,600.00 - 1,020.00 3,420.00 3,420.00
- -
1.30 Utiles Campo 240.00 204.00
Sectorista Mes 2.00 120.00 240.00 102.00 204.00
COSTO INDIRECTO 1,411.30 1,301.11
C GASTOS GENERALES 08% 1,026.40 946.26
D IMPREVISTOS 3% 384.90 354.85

COSTO TOTAL (A + B C + D) ( S/.) 14,241.30 13,129.41

OPERACIÓN 8,556.00 OPERACIÓN 7,976.40

MANTENIMIENTO 6,198.50 MANTENIMIENTO 5,626.15

TOTAL 14,754.50 TOTAL 13,602.55

 CUDRO: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA II
CAUCE : CANAL CARDON AÑO : 2016
C. CANAL CARDON
PRECIO PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.)
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL UNITARIO PARCIAL TOTAL
COSTO DIRECTO (A+B) 51,710.00 35,841.50
A MANTENIMIENTO 23,110.00 21,029.50
2.00 CANAL 23,110.00 21,029.50
2.10 Extracción de malezas 7,500.00 6,900.00
Jornales Jorn 50.00 150.00 7,500.00 138.00 6,900.00
2.20 Eliminación Sedimentos y material arrastre 7,500.00 6,900.00
Jornales Jorn 50.00 150.00 7,500.00 138.00 6,900.00
2.30 Reparación de Taludes 3,000.00 2,760.00
Jornales Jorn 20.00 150.00 3,000.00 138.00 2,760.00
2.40 Reparación de Canal 2,100.00 1,855.00
Agregados m3 2.00 150.00 300.00 127.50 255.00
Cemento Bls 4.00 200.00 800.00 170.00 680.00
Mano de Obra Jorn 4.00 250.00 1,000.00 230.00 920.00
2.50 Reparación de Juntas 3,010.00 2,614.50
Insumos ml 13.00 170.00 2,210.00 144.50 1,878.50
Jornales Jorn 10.00 80.00 800.00 73.60 736.00
B OPERACIÓN 28,600.00 14,812.00
1.00 CANAL 28,600.00 14,812.00
1.10 Remuneraciones 25,000.00 11,500.00
Tomero Mes 5.00 2,500.00 12,500.00 2,300.00 11,500.00
Sectorista mes 5.00 2,500.00 12,500.00 - -
- -
1.30 Utiles Campo 3,600.00 3,312.00
Sectorista Mes 6.00 600.00 3,600.00 552.00 3,312.00
COSTO INDIRECTO 5,688.10 3,942.57
C GASTOS GENERALES 08% 4,136.80 2,867.32
D IMPREVISTOS 3% 1,551.30 1,075.25

COSTO TOTAL (A + B C + D) ( S/.) 57,398.10 39,784.07

OPERACIÓN 32,890.00 OPERACIÓN 17,033.80

MANTENIMIENTO 26,576.50 MANTENIMIENTO 24,183.93

TOTAL 59,466.50 TOTAL 41,217.73
 CUADRO A.- COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREAS
CULTIVO: HORTALIZAS
DEPARTAMENTO : CAJAMARCA SUPERFICIE : 1 Ha
CULTIVO : HORTALIZAS EPOCA DE SIEMBRA : TODO EL AÑO
VARIEDAD : COSTOS A LA FECHA : MAYO 2018
TIPO DE CAMBIO $ : 4.1 NIVEL TECNOLOGICO : ALTO
FECHA : MAYO 2018 RENDIMIENTO(qq/ Ha) : 18000

PRECIO UNIT. COSTO PRIVADO Factor Precio Unit. COSTO SOCIAL

RUBROS UNID. MEDIDA CANT. (S/) (S/) Correccion Social (S/.)

I. COSTOS DIRECTOS 5779.89 5116.17

A. MANO DE OBRA 1445.00 1445.00

1.- Preparacion de Terreno
Chaleo Jornal 4.00 25.00 100.00 1.00 25.00 100.00
Limpieza de acequias y tomas Jornal 2.00 25.00 50.00 1.00 25.00 50.00
Riego de remojo Jornal 1.00 25.00 25.00 1.00 25.00 25.00
Preparacion de terreno Jornal 3.00 25.00 75.00 1.00 25.00 75.00
2. Siembra
Siembra de semilla de pasto Jornal 2.00 25.00 50.00 1.00 25.00 50.00
3. Labores Culturales
Deshierbo Jornal 6.00 25.00 150.00 1.00 25.00 150.00
Abonamiento Jornal 3.00 25.00 75.00 1.00 25.00 75.00
Control Fitosanitario (Inc. Trampero) Jornal 2.00 25.00 50.00 1.00 25.00 50.00
Riegos (4) Jornal 4.00 25.00 100.00 1.00 25.00 100.00
4. Cosechas
Siega Jornal 20.00 35.00 700.00 1.00 35.00 700.00
Guardiania Jornal 2.00 35.00 70.00 1.00 35.00 70.00

B. EQUIPO : YUNTAS 555.00 477.30

Aradura en Seco Hr / Maq. 2.00 72.50 145.00 0.86 62.35 124.70
Cruza en seco Hr / Maq. 2.00 72.50 145.00 0.86 62.35 124.70
Cruza en Humedo Hr / Maq. 2.00 72.50 145.00 0.86 62.35 124.70
Surcadura Hr / Maq. 1.00 50.00 50.00 0.86 43.00 43.00
Cultivo (pastos) Cab./dia 2.00 35.00 70.00 0.86 30.10 60.20

C. INSUMOS 3662.64 3076.62

1. Semilla Kg. 20.00 80.00 1600 0.84 67.20 1344.00
2. Agua (en tarifa de Agua) m3 7100.00 0 0 0.84 0.00 0.00
3. Urea Kg. 200.00 1.30 260 0.84 1.09 218.40
4. Fosfato diamonico Kg. 50.00 3.00 150 0.84 2.52 126.00
5. Sulfato de Potasio Kg. 50.00 1.45 72.5 0.84 1.22 60.90
6. Insecticida 1033.64 0.84 868.26 868.26
7. Fungicida 7.75 0.84 6.51 6.51
8. Adherente 38.75 0.84 32.55 32.55
10 Analisis de suelos Anual 1.00 500 500 0.84 420.00 420.00

D. TRANSPORTES 117.25 117.25

Fletes - Insumos TM 0.55 25.00 13.75 1.00 25.00 13.75
Fletes de Cosecha TM 4.14 25.00 103.50 1.00 25.00 103.50

II. COSTOS INDIRECTOS 577.99 458.41

Asistencia Tecnica % 3.00% 173.40 0.91 2.73% 139.67
Costos de Supervicion, Oper. y administ. % 5.00% 288.99 0.91 4.55% 232.79
Gastos varios % 2.00% 115.60 0.84 1.68% 85.95

RESUMEN DE COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR Ha. DE PASTOS

I. COSTOS DIRECTOS 5779.89 5116.17
II. COSTOS INDIRECTOS 577.99 458.41
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 6357.88 5574.58
Nota: en la aplicación del factor de correccion para la mano de obra no calificada se considera 1.00, en virtud que este jornal es sumamente social

CUADRO B.- RESULTADO ECONOMICO

Rendimiento Esperado de Producto (qq/Ha) 18000

DESCRIPCION S/. $$ S/. F. Correccion
Costo de Producción por Ha 6357.88 1550.70 5574.58 0.88
Costo de Producción por qq. 0.353 0.09 0.31
Precio de Venta por qq. 2.50 0.61 110.11
Valor de la Cosecha por Ha 45000 10975.61 1981980.00
Utilidad Neta 38642.12 9424.91 1976405.42
Relacion Beneficio / Costo 7.08 355.54

CUADRO A.- COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREAS

CULTIVO: PAPA

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA SUPERFICIE : 1 Ha

CULTIVO : TAYA EPOCA DE SIEMBRA : TODO EL AÑO
VARIEDAD : COSTOS A LA FECHA : MAYO 2018
TIPO DE CAMBIO $ : 4.1 NIVEL TECNOLOGICO : ALTO
FECHA : MAYO 2018 RENDIMIENTO(qq/ Ha) : 18000
 RUBROS UNID. MEDIDA CANT. PRECIO UNIT. COSTO PRIVADO Factor Precio Unit. COSTO SOCIAL
(S/) (S/) Correccion Social (S/.)

I. COSTOS DIRECTOS 5500.84 4845.82

A. MANO DE OBRA 1200.00 1200.00

1.- Preparacion de Terreno
Chaleo Jornal 4.00 20.00 80.00 1.00 20.00 80.00
Limpieza de acequias y tomas Jornal 2.00 20.00 40.00 1.00 20.00 40.00
Riego de remojo Jornal 1.00 20.00 20.00 1.00 20.00 20.00
Preparacion de terreno Jornal 3.00 20.00 60.00 1.00 20.00 60.00
2. Siembra
Siembra de semilla de pasto Jornal 2.00 20.00 40.00 1.00 20.00 40.00
3. Labores Culturales
Deshierbo Jornal 6.00 20.00 120.00 1.00 20.00 120.00
Abonamiento Jornal 3.00 20.00 60.00 1.00 20.00 60.00
Control Fitosanitario (Inc. Trampero) Jornal 2.00 20.00 40.00 1.00 20.00 40.00
Riegos (4) Jornal 4.00 20.00 80.00 1.00 20.00 80.00
4. Cosechas
Siega Jornal 20.00 30.00 600.00 1.00 30.00 600.00
Guardiania Jornal 2.00 30.00 60.00 1.00 30.00 60.00

B. EQUIPO : YUNTAS 530.00 455.80

Aradura en Seco Hr / Maq. 2.00 70.00 140.00 0.86 60.20 120.40
Cruza en seco Hr / Maq. 2.00 70.00 140.00 0.86 60.20 120.40
Cruza en Humedo Hr / Maq. 2.00 70.00 140.00 0.86 60.20 120.40
Surcadura Hr / Maq. 1.00 50.00 50.00 0.86 43.00 43.00
Cultivo (pastos) Cab./dia 2.00 30.00 60.00 0.86 25.80 51.60

C. INSUMOS 3630.14 3049.32

1. Semilla Kg. 20.00 80.00 1600 0.84 67.20 1344.00
2. Agua (en tarifa de Agua) m3 7100.00 0 0 0.84 0.00 0.00
3. Urea Kg. 200.00 1.30 260 0.84 1.09 218.40
4. Fosfato diamonico Kg. 50.00 2.50 125 0.84 2.10 105.00
5. Sulfato de Potasio Kg. 50.00 1.30 65 0.84 1.09 54.60
6. Insecticida 1033.64 0.84 868.26 868.26
7. Fungicida 7.75 0.84 6.51 6.51
8. Adherente 38.75 0.84 32.55 32.55
10 Analisis de suelos Anual 1.00 500 500 0.84 420.00 420.00

D. TRANSPORTES 140.70 140.70

Fletes - Insumos TM 0.55 30.00 16.50 1.00 30.00 16.50
Fletes de Cosecha TM 4.14 30.00 124.20 1.00 30.00 124.20

II. COSTOS INDIRECTOS 577.99 434.19

Asistencia Tecnica % 3.00% 173.40 0.91 2.73% 132.29
Costos de Supervicion, Oper. y administ. % 5.00% 288.99 0.91 4.55% 220.48
Gastos varios % 2.00% 115.60 0.84 1.68% 81.41

RESUMEN DE COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR Ha. DE PASTOS

I. COSTOS DIRECTOS 5500.84 4845.82
II. COSTOS INDIRECTOS 577.99 434.19
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 6078.83 5280.00
Nota: en la aplicación del factor de correccion para la mano de obra no calificada se considera 1.00, en virtud que este jornal es sumamente social

CUADRO B.- RESULTADO ECONOMICO

Rendimiento Esperado de Producto (qq/Ha) 12000

DESCRIPCION S/. $$ S/. F. Correccion
Costo de Producción por Ha 6078.83 1482.64 5280.00 0.87
Costo de Producción por qq. 0.507 0.12 0.44
Precio de Venta por qq. 2.50 0.61 110.11
Valor de la Cosecha por Ha 30000 7317.07 1321320.00
Utilidad Neta 23921.17 5834.43 1316040.00
Relacion Beneficio / Costo 4.94 250.25

CUADRO A.- COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREAS

CULTIVO: ALFALFA

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA SUPERFICIE : 1 Ha

CULTIVO : ALFALFA EPOCA DE SIEMBRA : TODO EL AÑO
VARIEDAD : COSTOS A LA FECHA : MAYO 2018
TIPO DE CAMBIO $ : 4.1 NIVEL TECNOLOGICO : ALTO
FECHA : MAYO 2018 RENDIMIENTO(qq/ Ha) : 18000

RUBROS UNID. MEDIDA CANT. PRECIO UNIT. COSTO PRIVADO Factor Precio Unit. COSTO SOCIAL
(S/) (S/) Correccion Social (S/.)

I. COSTOS DIRECTOS 6075.34 5407.84

A. MANO DE OBRA 1690.00 1690.00

1.- Preparacion de Terreno
Chaleo Jornal 4.00 30.00 120.00 1.00 30.00 120.00
Limpieza de acequias y tomas Jornal 2.00 30.00 60.00 1.00 30.00 60.00
Riego de remojo Jornal 1.00 30.00 30.00 1.00 30.00 30.00
Preparacion de terreno Jornal 3.00 30.00 90.00 1.00 30.00 90.00
2. Siembra
Siembra de semilla de pasto Jornal 2.00 30.00 60.00 1.00 30.00 60.00
3. Labores Culturales
Deshierbo Jornal 6.00 30.00 180.00 1.00 30.00 180.00
Abonamiento Jornal 3.00 30.00 90.00 1.00 30.00 90.00
Control Fitosanitario (Inc. Trampero) Jornal 2.00 30.00 60.00 1.00 30.00 60.00
Riegos (4) Jornal 4.00 30.00 120.00 1.00 30.00 120.00
4. Cosechas
Siega Jornal 20.00 40.00 800.00 1.00 40.00 800.00
Guardiania Jornal 2.00 40.00 80.00 1.00 40.00 80.00

B. EQUIPO : YUNTAS 582.00 500.52

Aradura en Seco Hr / Maq. 2.00 75.00 150.00 0.86 64.50 129.00
Cruza en seco Hr / Maq. 2.00 75.00 150.00 0.86 64.50 129.00
Cruza en Humedo Hr / Maq. 2.00 75.00 150.00 0.86 64.50 129.00
Surcadura Hr / Maq. 1.00 52.00 52.00 0.86 44.72 44.72
Cultivo (pastos) Cab./dia 2.00 40.00 80.00 0.86 34.40 68.80

C. INSUMOS 3662.64 3076.62

1. Semilla Kg. 20.00 80.00 1600 0.84 67.20 1344.00
2. Agua (en tarifa de Agua) m3 7100.00 0 0 0.84 0.00 0.00
3. Urea Kg. 200.00 1.30 260 0.84 1.09 218.40
4. Fosfato diamonico Kg. 50.00 3.00 150 0.84 2.52 126.00
5. Sulfato de Potasio Kg. 50.00 1.45 72.5 0.84 1.22 60.90
6. Insecticida 1033.64 0.84 868.26 868.26
7. Fungicida 7.75 0.84 6.51 6.51
8. Adherente 38.75 0.84 32.55 32.55
10 Analisis de suelos Anual 1.00 500 500 0.84 420.00 420.00
D. TRANSPORTES 140.70 140.70
Fletes - Insumos TM 0.55 30.00 16.50 1.00 30.00 16.50
Fletes de Cosecha TM 4.14 30.00 124.20 1.00 30.00 124.20

II. COSTOS INDIRECTOS 577.99 484.54

Asistencia Tecnica % 3.00% 173.40 0.91 2.73% 147.63
Costos de Supervicion, Oper. y administ. % 5.00% 288.99 0.91 4.55% 246.06
Gastos varios % 2.00% 115.60 0.84 1.68% 90.85

RESUMEN DE COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR Ha. DE PASTOS

I. COSTOS DIRECTOS 6075.34 5407.84
II. COSTOS INDIRECTOS 577.99 484.54
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 6653.33 5892.38
Nota: en la aplicación del factor de correccion para la mano de obra no calificada se considera 1.00, en virtud que este jornal es sumamente social

CUADRO B.- RESULTADO ECONOMICO

Rendimiento Esperado de Producto (qq/Ha) 18000

DESCRIPCION S/. $$ S/. F. Correccion
Costo de Producción por Ha 6653.33 1622.76 5892.38 0.89
Costo de Producción por qq. 0.370 0.09 0.33
Precio de Venta por qq. 2.00 0.49 110.11
Valor de la Cosecha por Ha 36000 8780.49 1981980.00
Utilidad Neta 29346.67 7157.72 1976087.62
Relacion Beneficio / Costo 5.41 336.36

aradura Jornal 4.00 25.00 100.00 1.00 25.00 100.00

siembra Jornal 4.00 25.00 100.00 1.00 25.00 100.00
3. Labores Culturales
Riego Jornal 2.00 25.00 50.00 1.00 25.00 50.00
Riegos Jornal 8.00 25.00 200.00 1.00 25.00 200.00
Abonamiento Jornal 2.00 25.00 50.00 1.00 25.00 50.00
Deshierbos Jornal 6.00 25.00 150.00 1.00 25.00 150.00
Aplicación de pesticidas Jornal 6.00 25.00 150.00 1.00 25.00 150.00
4. Cosecha
corte de caña Jornal 1.00 25.00 25.00 1.00 25.00 25.00
Despaje de caña Jornal 6.00 25.00 150.00 1.00 25.00 150.00
Cargio Jornal 2.00 25.00 50.00 1.00 25.00 50.00

B. MAQUINARIA Y EQUIPO 526.75 453.01

Gradeo Hr / Maq. 1.50 70.00 105.00 0.86 60.20 90.30
Aradura Hr / Maq. 3.50 70.50 246.75 0.86 60.63 212.21
Cruza Hr / Maq. 1.50 70.00 105.00 0.86 60.20 90.30
Nivelacion Hr / Maq. 1.00 70.00 70.00 0.86 60.20 60.20

C. INSUMOS 1765.62 1483.1208

1. Semilla Kg. 80.00 3.00 240 0.84 2.52 201.60
2. Urea Kg. 400.00 1.63 652 0.84 1.37 547.68
3. Agua (en tarifa del agua) m3 14000.00 0 0 0.84 0.00 0.00
4. Fosfato diamonico Kg. 150.00 2.34 351 0.84 1.97 294.84
5. Sulfato de Potasio Kg. 100.00 1.55 155 0.84 1.30 130.20
6. Sulfato de amonio Kg. 100.00 1.26 126 0.84 1.06 105.84
7. Herbicida 57.54 0.84 48.33 48.33
8. Insecticida 184.08 0.84 154.63 154.63

D. ENVASE, TRANSPORTES A MOLINO Y GASTOS VARIOS 120.00 110.40

Sacos Unid. 60.00 1.00 60.00 0.84 0.84 50.40
Flete Saco 60.00 1.00 60.00 1.00 1.00 60.00

II. COSTOS INDIRECTOS 92.48 69.53

Asistencia Tecnica % 5.00% 28.90 0.91 4.55% 22.05
Costos de Supervicion, Oper. y administ. % 8.00% 46.24 0.91 7.28% 35.27
Gastos varios % 3.00% 17.34 0.84 2.52% 12.21

RESUMEN DE COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR Ha. DE FRUTALES

I. COSTOS DIRECTOS 577.99 484.54
II. COSTOS INDIRECTOS 92.48 69.53
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 670.47 554.07
Nota: en la aplicación del factor de correccion para la mano de obra no calificada se considera 1.00, en virtud que este jornal es sumamente social

CUADRO B.- RESULTADO ECONOMICO

Rendimiento Esperado de Producto (kg/Ha) 18000
DESCRIPCION S/. $$ S/. F. Correccion
Costo de Producción por Ha 670.47 163.53 554.07 0.83
Costo de Producción por Kg. 0.037 0.01 0.03
Precio de Venta por Kg. 1.20 0.29 1.58
Valor de la Cosecha por Ha 21600 5268.29 28440.00
Utilidad Neta 20929.53 5104.76 27885.93
Relacion Beneficio / Costo 32.22 51.33
 CUADRO A.- COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREAS

CULTIVO: PASTO FORRAJE

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA SUPERFICIE : 1 Ha
CULTIVO : PASTO FORRAJE EPOCA DE ALMACIGO :
VARIEDAD : COSTOS A LA FECHA : MAYO 2018
TIPO DE CAMBIO $ : 4.1 NIVEL TECNOLOGICO : ALTO
FECHA : MAYO 2018 RENDIMIENTO(Kg. Ha) : 10000

PRECIO UNIT. COSTO PRIVADO Factor Precio Unit. COSTO SOCIAL

RUBROS UNID. MEDIDA CANT. (S/) (S/) Correccion Social (S/.)

I. COSTOS DIRECTOS 3286.00 3033.68

A. MANO DE OBRA 1754.00 1746.80

1.- Preparacion de Terreno
Mano de Obra Jornal 8.00 27.00 216.00 1.00 27.00 216.00
2. Fertilizacion
Mano de Obra Jornal 8.00 27.00 216.00 1.00 27.00 216.00
3. Labores Culturales
Mano de Obra Jornal 20.00 27.00 540.00 1.00 27.00 540.00
4. Control Fitosanitario
Mano de Obra Jornal 6.00 27.00 162.00 1.00 27.00 162.00
5. Cosecha
Mano de Obra Jornal 20.00 27.00 540.00 1.00 27.00 540.00
Transporte 80.00 0.91 72.80 72.80

B. INSUMOS 1532 1286.88

1. Semilla Kg. 15.00 40.00 600 0.84 33.60 504.00
2. Urea Kg. 400.00 1.63 652 0.84 1.37 547.68
3. Agua (en tarifa de Agua) m3 12000.00 0 0 0.84 0.00 0.00
3. Herbicida L 1.00 30 30 0.84 25.20 25.20
4. Monitor (Cont. Fitosanit.) L 1.00 50.00 50 0.84 42.00 42.00
5. Lannate (Cont. Fitosanit.) L 1.00 200.00 200 0.84 168.00 168.00

II. COSTOS INDIRECTOS 492.90 34.50

Gastos Administrativos % 5.00% 164.30 0.84 4.20% 6.90
Imprevistos % 10.00% 328.60 0.84 8.40% 27.60

RESUMEN DE COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR Ha. DE FREJOL

I. COSTOS DIRECTOS 3286.00 3033.68
II. COSTOS INDIRECTOS 492.90 34.50
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3778.90 3068.18
Nota: en la aplicación del factor de correccion para la mano de obra no calificada se considera 1.00, en virtud que este jornal es sumamente social

CUADRO B.- RESULTADO ECONOMICO

Rendimiento Esperado de Producto (kg/Ha) 10000

DESCRIPCION S/. $$ S/. F. Correccion
Costo de Producción por Ha 3778.90 921.68 3068.18 0.81
Costo de Producción por Kg. 0.378 0.09 0.31
Precio de Venta por Kg. 4.50 1.10 0.26
Valor de la Cosecha por Ha 45000 10975.61 2600.00
Utilidad Neta 41221.10 10053.93 -468.18
Relacion Beneficio / Costo 11.91 0.85
 CUADRO A.- COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREAS

CULTIVO: MAIZ

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA SUPERFICIE : 1 Ha

CULTIVO : MAIZ EPOCA DE ALMACIGO :
VARIEDAD : COSTOS A LA FECHA : MAYO 2018
TIPO DE CAMBIO $ : 4.1 NIVEL TECNOLOGICO : ALTO
FECHA : MAYO 2018 RENDIMIENTO(Kg. Ha) : 12000

PRECIO UNIT. COSTO PRIVADO Factor Precio Unit. COSTO SOCIAL

RUBROS UNID. MEDIDA CANT. (S/) (S/) Correccion Social (S/.)

I. COSTOS DIRECTOS 3272.00 3093.28

A. MANO DE OBRA 2200.00 2192.80

1.- Preparacion de Terreno
Mano de Obra Jornal 10.00 30.00 300.00 1.00 30.00 300.00
2. Fertilizacion
Mano de Obra Jornal 4.00 35.00 140.00 1.00 35.00 140.00
3. Labores Culturales
Mano de Obra Jornal 20.00 35.00 700.00 1.00 35.00 700.00
4. Control Fitosanitario
Mano de Obra Jornal 3.00 35.00 105.00 1.00 35.00 105.00
5. Cosecha
Mano de Obra Jornal 25.00 35.00 875.00 1.00 35.00 875.00
Transporte 80.00 0.91 72.80 72.80

B. INSUMOS 1072 900.48

1. Semilla Kg. 50.00 4.03 201.5 0.84 3.39 169.26
2. Urea Kg. 350.00 1.63 570.5 0.84 1.37 479.22
3. Agua (en tarifa de Agua) m3 12000.00 0 0 0.84 0.00 0.00
4. Monitor (Cont. Fitosanit.) Kg. 2.00 50.00 100 0.84 42.00 84.00
5. Lannate (Cont. Fitosanit.) Kg. 1.00 200.00 200 0.84 168.00 168.00

II. COSTOS INDIRECTOS 492.90 34.50

Gastos Administrativos % 5.00% 164.30 0.84 4.20% 6.90
Imprevistos % 10.00% 328.60 0.84 8.40% 27.60

RESUMEN DE COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR Ha. DE TRIGO

I. COSTOS DIRECTOS 3272.00 3093.28
II. COSTOS INDIRECTOS 492.90 34.50
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3764.90 3127.78
Nota: en la aplicación del factor de correccion para la mano de obra no calificada se considera 1.00, en virtud que este jornal es sumamente social

CUADRO B.- RESULTADO ECONOMICO

Rendimiento Esperado de Producto (kg/Ha) 12000

DESCRIPCION S/. $$ S/. F. Correccion
Costo de Producción por Ha 3764.90 918.27 3127.78 0.83
Costo de Producción por Kg. 0.314 0.08 0.26
Precio de Venta por Kg. 3.00 0.73 0.26
Valor de la Cosecha por Ha 36000 8780.49 3120.00
Utilidad Neta 32235.10 7862.22 -7.78
Relacion Beneficio / Costo 9.56 1.00

CUADRO A.- COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR HECTAREAS

CULTIVO: FREJOL

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA SUPERFICIE : 1 Ha

CULTIVO : PAPA EPOCA DE ALMACIGO :
VARIEDAD : COSTOS A LA FECHA : MAYO 2018
TIPO DE CAMBIO $ : 4.1 NIVEL TECNOLOGICO : ALTO
FECHA : MAYO 2018 RENDIMIENTO(Kg. Ha) : 12000

RUBROS UNID. MEDIDA CANT. PRECIO UNIT. COSTO PRIVADO Factor Precio Unit. COSTO SOCIAL
(S/) (S/) Correccion Social (S/.)

I. COSTOS DIRECTOS 3942.00 3763.28

A. MANO DE OBRA 2870.00 2862.80

1.- Preparacion de Terreno
Mano de Obra Jornal 10.00 45.00 450.00 1.00 45.00 450.00
2. Fertilizacion
Mano de Obra Jornal 4.00 45.00 180.00 1.00 45.00 180.00
3. Labores Culturales
Mano de Obra Jornal 20.00 45.00 900.00 1.00 45.00 900.00
4. Control Fitosanitario
Mano de Obra Jornal 3.00 45.00 135.00 1.00 45.00 135.00
5. Cosecha
Mano de Obra Jornal 25.00 45.00 1125.00 1.00 45.00 1125.00
Transporte 80.00 0.91 72.80 72.80
B. INSUMOS 1072 900.48
1. Semilla Kg. 50.00 4.03 201.5 0.84 3.39 169.26
2. Urea Kg. 350.00 1.63 570.5 0.84 1.37 479.22
3. Agua (en tarifa de Agua) m3 12000.00 0 0 0.84 0.00 0.00
4. Monitor (Cont. Fitosanit.) Kg. 2.00 50.00 100 0.84 42.00 84.00
5. Lannate (Cont. Fitosanit.) Kg. 1.00 200.00 200 0.84 168.00 168.00

II. COSTOS INDIRECTOS 492.90 34.50

Gastos Administrativos % 5.00% 164.30 0.84 4.20% 6.90
Imprevistos % 10.00% 328.60 0.84 8.40% 27.60

RESUMEN DE COSTO REFERENCIAL DE PRODUCCION POR Ha. DE TRIGO

I. COSTOS DIRECTOS 3942.00 3763.28
II. COSTOS INDIRECTOS 492.90 34.50
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 4434.90 3797.78
Nota: en la aplicación del factor de correccion para la mano de obra no calificada se considera 1.00, en virtud que este jornal es sumamente social

CUADRO B.- RESULTADO ECONOMICO

Rendimiento Esperado de Producto (kg/Ha) 12000

DESCRIPCION S/. $$ S/. F. Correccion
Costo de Producción por Ha 4434.90 1081.68 3797.78 0.86
Costo de Producción por Kg. 0.370 0.09 0.32
Precio de Venta por Kg. 4.50 1.10 0.26
Valor de la Cosecha por Ha 54000 13170.73 3120.00
Utilidad Neta 49565.10 12089.05 -677.78
Relacion Beneficio / Costo 12.18 0.82
 CUADRO: ACCONES DE CAPACITACION

SUB COSTOS
DESCRIPCION UND. CANT. P.U.
TOTAL P. PRIVADOS P. SOCIALES
1° TALLER "OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR
GLB 1.00 3000.00 3,000.00 3,000.00 2,760.00
ASPERCION"
2° TALLER "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES DE GESTION EN SISTEMAS
GLB 1.00 3000.00 3,000.00 3,000.00 2,760.00
DE RIEGO"
3° TALLER "MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE RIEGO" GLB 1.00 2500.00 2,500.00 2,500.00 2,300.00
TOTAL COSTO CAPACITACION 8,500.00 7,820.00
 CUADRO: COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL

SUB COSTOS
DESCRIPCION UND. CANT. P.U.
TOTAL P. PRIVADOS P. SOCIALES

TACHOS PARA ALMACENAR

UND 30.00 150.00 4,500.00 4,500.00 4,140.00
RESIDUOS SOLIDOS

RESPOISICION DE COBERTURA
M 1,000.00 9.28 9,280.00 9,280.00 8,537.60
VEGETAL

RECUPERACION AMBIENTAL ZONAS

DE DESLIZAMIENTO POR APERTURA M2 100.00 18.17 1,817.00 1,817.00 1,671.64
DE ZANJA PARA CANAL

CHARLAS INFORMATIVAS DE
MEDIDAS DE PREVENCION, GLB 3.00 1500.00 4,500.00 4,500.00 4,140.00
MITIGACION Y/O CORRECCION

TOTAL COSTO AMBIENTAL 20,097.00 18,489.24