Versión: 05

Fecha: 09/02/2018
INSPECCIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O TIPO DE ACTIVIDAD Nº TRABAJADORES
RUC DOMICILIO (Dirección, Distrito, Departamento, Provincia)
DENOMINACIÓN SOCIAL ECONÓMICA EN EL CENTRO LABORAL

DATOS DE LA INSPECCIÓN INTERNA

ÁREA INSPECCIONADA RESPONSABLE DEL ÁREA INSPECCIONADA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN FECHA HORARIO

Línea 3 Zumba Chujutalli Kenny Paulino Martinez Flavio 3/9/2022 21:00 - 5:45 horas

TIPO DE INSPECCIÓN PLANEADA x NO PLANEADA OTRA (DETALLAR)

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN INTERNA

Identificación de actos y condicones inseguras

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

HALLAZGOS
UBICACIÓN TIPO DE ACTO/CONDICIÓN SUBESTÁNDAR NIVEL DE RIESGO
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN

Estructura metálica sobresaliente del piso Junto al módulo de calidad - Línea 3 Condición insegura Moderado

Tomacorriente sin tapa Junto a freidora B - Línea 3 Condición insegura Moderado

Bordes filosos de maquina rebanadora y falta de pernos en guardas Línea 3 Condición insegura Moderado

Disposición inadecuada de cuchillas Mesa seleccionadora - Freidora A Condición insegura Moderado

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

Causas inmediatas:

Herramientas o equipos defectuosos. / Desorden y aseo ineficiente.

Causas básicas:

Inspección y/o control deficiente po rparte del area responsable. / Disposición inadecuada de residuos y desperdicios.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se concluye que los todos los hallazgos realizados son condiciones inseguras.

Se recomienda realizar las medidas correctivas indicadas para poder evitar o minimizar los eventos no deseados.

OBSERVACIONES

Realizar seguimiento al cumplimiento constante de las medidas correctivas realizadas para poder formar un habito en los trabajadores.

PLAN DE ACCIÓN
FECHA ESTADO
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
DÍA MES AÑO (Marcar con X)

Ejecutado

Corte de estructura metálica a nivel del piso 18 3 2022 En proceso x

Pendiente

Ejecutado

Colocación de tapa en tomacorriente 18 3 2022 En proceso x

Pendiente

Ejecutado

Limar las superficies filosas de la maquina rebanadora y colocar los pernos faltantes en las guardas del equipo 18 3 2022 En proceso x

Pendiente

Ejecutado

Realizar la disposición adecuada de las cuchillas en el deposito designado para estas, retroalimentar al personal responsable de cambiar las cuchillas 11 3 2022 En proceso

Pendiente x

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INSPECCIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA FIRMA

 EVALUACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO
DEFINICIÓN SEVERIDAD

LIGERAMENTE Daños superficiales sin pérdida de jornada

DAÑINO LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE CATEGORÍA NIVEL DESCRIPCIÓN
laboral, golpes y cortes pequeños, molestias DAÑINO
DAÑINO DAÑINO
e irritación leves, dolor de cabeza, disconfort.

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta

Daños leves con baja temporal, sin secuelas que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el
ni compromiso para la vida del trabajador,
DAÑINO

riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe

SEVERIDAD

clientes o de terceros, tales como

laceraciones, conmociones, quemaduras,
BAJA BAJO BAJO MODERADO A Alto prohibirse el trabajo.
fracturas menores, dermatitis, etc.
Plazo Límite de Implementación: 24 horas
EXTREMADAMENTE

PROBABILIDAD
Daños graves que ocasionan incapacidad Se puede realizar las operaciones siempre y
laboral permanente e incluso la muerte del cuando se mantenga la implementación y
DAÑINO

trabajador, clientes o terceros, tales como

amputaciones, fracturas mayores,
MEDIA BAJO MODERADO ALTO B Moderado supervisión de los controles para prevenir pérdidas.
intoxicaciones, enfermedades profesionales
irreversibles, cáncer, etc. Plazo Límite de Implementación: 7 días
PROBABILIDAD

BAJA El daño ocurrirá raras veces

No requiere acción específica inmediata. Se
recomienda tomar acciones preventivas.
MEDIA El daño ocurrirá en algunas ocasiones ALTA MODERADO ALTO ALTO C Bajo
ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre Plazo Límite de Implementación: 15 días

TIPO DE ACTO/CONDICIÓN SUBESTÁNDAR

8. Carga inadecuada (Vea CB: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. No seguir procedimientos (Vea CB: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22. Peligro de explosión o incendio (Vea CB: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
PRÁCTICAS/ACTOS SUBESTANDARES 8, 9, 11, 12, 13, 15) 13) 12, 13, 15)

1. Manejo de equipo sin autorización (Vea 9. Almacenamiento inadecuado (Vea CB: 1, 2, 3, 23. Desorden; aseo deficiente (Vea CB: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
CB: 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15) 13, 15)

2. Falta de advertencia / No se advirtió (Vea 10. Levantamiento inadecuado (Vea CB: 1, 2, 24. Exposiciones al ruido (Vea CB: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
CB: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15) CONDICIONES SUBESTÁNDARES 14)

3. Falta de asegurar (Vea CB: 2, 3, 4, 5, 6, 11. Posición de tarea inadecuada (Vea CB:1, 2, 17. Protecciones o barreras inadecuadas (Vea CB: 5, 7, 8, 25. Exposiciones a radiación (Vea CB: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
7, 8, 9, 12, 13, 15) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15) 12, 13, 15) 14)

4. Manejo a velocidad inadecuada (Vea CB: 12. Mantenimiento de equipo en operación (Vea 18. EPP inadecuado o impropio (Vea CB: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 26. Exposiciones a temperaturas extremas (Vea CB: 1, 2, 3, 8, 9,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15) CB: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15) 13) 11, 12)

5. Hacer inoperable los instrumentos de
seguridad (Vea CB: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,
13, 15)
6. Uso de equipo defectuoso (Vea CB: 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15)
7. Uso inapropiado del EPP (Vea CB: 2, 3,
4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15)
13. Bromas (Vea CB: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15)
14. Bajo influencia del alcohol u otras drogas
(Vea CB: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15)
15. Uso inapropiado del equipo (Vea CB: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15)
19. Herramienta, equipo o material defectuoso (Vea CB: 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14,15)
20. Congestión o acción restringida (Vea CB: 8, 9, 13)
21. Sistema de advertencia inadecuado (Vea CB: 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15)
27. Iluminación inadecuada (Vea CB: 8,9,10,11,12,13)
28. Ventilación inadecuada (Vea CB: 8,9,10,11,12,13)
29. Condiciones ambientales peligrosas (Vea CB:
8,9,10,11,12,13)

CAUSAS BÁSICAS (CB)

4. Tensión mental o Psicológica 11. Mantenimiento Inadecuado

FACTORES PERSONALES FACTORES DE TRABAJO
4.1. Sobre carga emocional 11.1. Prevención inadecuada
11.1.1. Evaluación de necesidades
1. Capacidad Física/Fisiológica Inadecuada 8. Liderazgo y/o Supervisión Inadecuada
4.2. Fatiga por cargo o velocidad de tarea mental 11.1.2. Lubricación y servicio
1.1. Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc., 8.1. Relaciones jerárquicas poco claras o conflictiva 11.1.3. Ajuste/ensamblaje
inapropiados 4.3. Demanda extrema de opinión/ decisión 11.1.4. Limpieza o pulimento
1.2. Movimiento corporal limitado 8.2. Asignación de responsabilidad poco clara o conflictiva 11.2. Reparación inadecuada
4.4. Rutina, monotonía de trabajos no importante 11.2.1. Comunicación de necesidades
1.3. Capacidad limitada para sostener 8.3. Delegación insuficiente o inadecuada 12.2.2. Planteamiento de trabajo
posiciones corporales 4.5. Demanda extrema de concentración/ 12.2.3. Examinación de unidades
1.4. Sensibilidad a sustancias o alergias percepción 8.4. Dar políticas, procedimientos, practicas o pautas de 12.2.4. Substitución de partes
4.6. Actividades “sin sentido” o “degradantes” acción inadecuadas
1.5. Sensibilidad a extremos sensoriales 8.5. Dar objetivos, metas o normas contradictorias 12. Herramientas y Equipos Inadecuados
(temperatura, ruido, etc.) 4.7. Direcciones y demandas confusas 12.1. Evaluación deficiente de necesidades y riesgos
1.6. Deficiencia visual 8.6. Programación o planificación inadecuada de trabajo
12.2. Consideración inadecuada de factores humanos/ergonómicos
4.8. Peticiones conflictivas
1.7. Deficiencia auditiva 8.7. Instrucción/orientación y/o preparación deficiente 12.3. Estándares o especificación inadecuados
4.9. Preocupación por problemas 12.4. Disponibilidad inadecuada
1.8. Otras deficiencias (tacto, gusto, olfato, 8.8. Documentos de referencia, instrucciones y publicaciones 12.5. Ajuste/reparación/mantenimiento deficiente
equilibrio) de asesoramiento inadecuados a nuestra disposición
4.10. Frustración 12.6. Salvamento y reclamación inadecuada
1.9 Incapacidad respiratoria 12.7. Inadecuada remoción y reemplazo de artículos deficientes
4.11. Enfermedad mental 8.9. Identificación y evaluación deficiente de exposiciones a
pérdidas
1.10. Otras incapacidades físicas
permanentes 5. Falta de Conocimiento 8.10. Conocimiento inadecuado de trabajo de supervisión / 13. Estándares de Trabajo Inadecuados
administración
1.11. Incapacidades temporales 5.1. Falta de experiencia 13.1. Desarrollo inadecuado de estándares para:
8.11. Asignación inadecuada del trabajo, a las exigencias de la 13.1.1 Inventario y evaluación de exposiciones y necesidades
tarea
2.Capacidad Mentales/Psicológicas 5.2. Orientación deficiente
Inadecuadas 8.12. Medición y evaluación deficiente del desempeño 13.1.2 Coordinación en el diseño del proceso

2.1. Temores y fobias 5.3. Adestramiento inicial inadecuado 13.1.3 Involucramiento del empleado
13.1.4 Estándares, procedimientos, reglas
2.2. Disturbios emocionales 5.4. Adiestramiento actualizado deficiente 9. Ingeniería Inadecuada 13.2. Comunicación inadecuada de estándares para:
9.1 Evaluación inadecuada de las exposiciones a pérdidas 13.2.1 Publicaciones
2.3. Enfermedad mental 5.5. Direcciones mal entendidas 13.2.2 Distribuciones
9.2 Consideración deficiente de factores 13.2.3 Traducción a idiomas apropiados
2.4. Nivel de inteligencia 6. Falta de Habilidad ergonómicos/humanos 13.2.4 Entrenamiento
6.1. Instrucción inicial deficiente 9.3 Estándares y especificaciones y/o criterios de diseño 13.2.5 Reforzamiento con símbolos, códigos, símbolos de color y
2.5. Incapacidad para comprender deficiente ayudas de trabajo
6.2. Práctica insuficiente 9.4. Control inadecuado de la construcción 13.3 Mantenimiento inadecuada de estándares para:
2.6. Mal juicio 13.3.1 Seguimiento del flujo de trabajo
6.3. Ejecución poco frecuente 9.5. Evaluación inadecuada de condiciones operacionales 13.3.2 Actualización
2.7. Mala coordinación 13.3.3 Monitoreo del uso de estándares/procedimientos/reglas
6.4. Falta de preparación/ asesoramiento 9.6. Controles inadecuados
2.8. Reacción lenta
6.5. Revisión inadecuada de instrucción 9.7. Monitoreo u operación inicial inadecuada 14. Uso y Desgaste Excesivo
2.9. Poca aptitud mecánica 14.1 Planificación inadecuada de uso
7. Motivación Inadecuada 9.8. Evaluación inadecuada del cambio 14.2 Extensión inadecuada de la vida útil
2.10. Poca aptitud de aprendizaje 7.1. Premiación (tolerancia) del desempeño 14.3 Inspección y/o control deficiente
inadecuado 10. Adquisiciones Inadecuadas 14.4 Carga o proporción de uso deficiente
2.11. Falla en la memoria 7.2. Castigo del desempeño adecuado 10.1. Especificaciones deficientes de órdenes y pedido 14.5 Mantenimiento deficiente
14.6 Uso por personas no calificadas/entrenadas
3.Tensión Física o Fisiológica 7.3. Falta de incentivos 10.2. Investigación inadecuada del material/equipo 14.7 Uso para propósitos indebidos
3.1. Lesión o enfermedad
7.4. Frustración excesiva 10.3. Especificaciones inadecuadas a vendedores 15. Abuso o Mal Uso
3.2. Fatiga por carga o duración de tarea 15.1 Conducta inapropiada censurada
7.5. Agresión inapropiada 10.4 Modalidad o ruta de reembarque inadecuada 15.1.1 Intencional
3.3. Fatiga por falta de descanso 15.1.2 No intencional
7.6. Intento inapropiado de ahorrar tiempo o 10.5. Inspección de recepción deficiente 15.2 Conducta inapropiada permitida
3.4. Fatiga por sobrecarga sensitivas esfuerzo
15.2.1 Intencional
7.7. Intento inapropiado de evitar la incomodidad 10.6. Comunicación inadecuada de información de salud y 15.2.2 No intencional
3.5. Exposición a riesgos contra la salud seguridad

7.8. Intento inapropiado de captar la atención 10.7. Manejo inadecuado de materiales

3.6. Exposición a temperatura extremas
7.9. Disciplina inadecuada 10.8. Almacenamiento inadecuado de materiales
3.7. Insuficiencia de oxígeno
7.10. Presión inapropiada de los compañeros 10.9. Transporte inadecuado de materiales
3.8. Variación de presión atmosférica
7.11. Ejemplo inapropiado de la supervisión 10.10. Identificación deficiente de materiales peligrosos
3.9. Movimiento restringido
3.9. Movimiento restringido
3.10. Insuficiencia de azúcar en la sangre
3.11. Drogas
7.12 Retroalimentación deficiente del 10.11. Disposición inadecuada de residuos y desperdicios
desempeño
7.13 Refuerzo deficiente del comportamiento 10.12. Selección inadecuadas de contratistas
adecuado
7.14 Incentivos de producción inapropiados