EPE - Ingeniería Sistemas Gerencia de Proyectos

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

CÓDIGO PL12
versión 2019.01
PROYECTO: “Implementación del Data Center en la Casa Matriz”
GERENTE: Jose Luis Martinez Aguilar
PREPARADO POR: Adrián Trucios y Jairo Salazar FECHA 06 06 2020
REVISADO POR: Josselyn Alfaro FECHA 08 06 2020
APROBADO POR: Jose Martinez FECHA 10 06 2020

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable)

Proyecto Fase Entregables Monto
1. Gestión de Apertura del proyecto 8000
Proyecto Planificación 4600
Total Fase S/.12,600
Planos 3500
2. Diseño de
proyecto Distribución de Planta y
3500
procedimientos
Total Fase S/.7,000
3. Implementación Proveedores 22000
Implementación de
Data Center e instalación Personal Técnico 4000
Total Fase S/.26,000
4. Pruebas de
Implementación 129400
funcionamiento
Total Fase S/.129,400
5. Cierre de
Acta de cierre del proyecto 5000
proyecto
Total Fase S/.5,000
Total Fases S/.180,000
Reserva de Contingencia S/.10,000
Costos Indirectos -
LÍNEA BASE DEL COSTO DEL PRESUPUESTO
Reserva de Gestión S/.10,000
(no incluye utilidad) PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.200,000

Plan de Gestión de Costos Gestión de Costos Página 1

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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso)

Proyecto Fase Tipo de Recurso Monto
Personal 8000
1.1 Gestión de Equipos Pc´s 4200
Proyecto Maquinaria -
Otros 400
Total Fase S/.12,600
Personal 7000
1.2 Diseño de Equipos Pc´s
proyecto Maquinaria
Otros
Total Fase S/.7,000
Personal 4000
Implementació 1.3 Implementación Equipos Pc´s
n de Data e instalación Maquinaria
Center Otros 22000
Total Fase S/.26,000
Personal 19400
1.4. Pruebas de Equipos Pc´s
funcionamiento Maquinaria 110000
Otros
Total Fase S/.129,400
Personal 5000
1.5 Cierre de Equipos Pc´s
proyecto Maquinaria
Otros
Total Fase S/.5,000
Total Fases S/.180,000
Reserva de Contingencia S/.10,000
Costos Indirectos
LÍNEA BASE DEL COSTO DEL PRESUPUESTO
Reserva de Gestión S/.10,000
S/.200,000
(no incluye utilidad) PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por meses)

Proyecto Semana Nro. Costo S/. por semana Costo acumulado por semana
Implementación Semana 01 8200 8200
de Data Center Semana 02 4400 12600
Semana 03 3500 16100
Semana 04 3500 19600
Semana 05 11000 30600
Semana 06 11000 41600
Semana 07 4000 45600
Semana 08 40000 85600
Semana 09 40000 125600

Plan de Gestión de Costos Gestión de Costos Página 2

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Semana 10 40000 165600

Semana 11 9400 175000
Semana 12 2500 177500
Semana 13 2500 180000
Total Fases S/.180,000
Reserva de Contingencia S/.10,000
Costos Indirectos
LÍNEA BASE DEL COSTO DEL PRESUPUESTO
Reserva de Gestión S/.10,000
(no incluye utilidad) PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/.200,000

COSTEO DIRECTO DEL PROYECTO

Tipo Recurso: Personal Tipo Recurso: Materiales Tipo Recurso: Máquinas
Costo Costo Costo Costo Re Costo Costo
Paquete de Trabajo Rec Un Rec cu
QTY. Unid. QTY. Unid. QTY.
urso id. Unit. Total urso Unit. Total rs Unit. Total
o
1.1.1.1 Acta de
constitución del     3 300 900               3 1400 4200
proyecto
1.1.2.1. Plan de la
3 267 801
gestión del alcance                        
1.1.2.2. Plan de la
gestión del 3 268 804
cronograma                        
1.1.2.3. Plan gestión
3 300 900
de los costos                        
1.1.2.4. Plan de la
3 260 780
gestión de calidad                        
1.1.2.5. Plan de la
gestión de los 3 265 795
recursos                        
1.1.2.6. Plan de la
gestión de las 3 267 801
comunicaciones                        
1.1.2.7. Plan de la
3 270 810
gestión de los riesgo                        
1.1.2.8. Plan de la
gestión de las 3 270 810
adquisiciones                        
1.1.2.9. Plan de
involucramiento de 3 200 600
los interesados                        
1.2.1.1. Planos
eléctricos     1 777 777                    

Plan de Gestión de Costos Gestión de Costos Página 3

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1.2.1.2. Planos de la
línea de producción     1 778 778                    
1.2.1.3. Planos de
montaje de equipos
del taller     1 778 778                    
1.2.1.4. Planos de la
línea de lubricación     1 778 778                    
1.2.1.5. Planos de la
línea de aire
comprimido     1 778 778                    
1.2.1.6. Planos de la
línea de redes para
pc     1 777 777                    

1.2.2.1 Layout
    1 780 780                    
1.2.2.2
Procedimiento de
operaciones     1 777 777                    
1.2.2.3
Procedimiento de
control de calidad     1 777 777                    
1.3.1.1 Licitación de
Proveedores     2 500 1000                    
1.3.1.2 Compra de
equipos     2 500 1000               5 4400 22000
1.3.2.1 Contratación
de personal técnico     2 500 1000                    
1.3.2.2 Capacitación
de personal técnico     2 500 1000                    

1.4.1.1 Red eléctrica

    2 1000 2000     1 5900 5900          
1.4.1.2 Elevadores 2100 2100
Hidráulicas     2 1000 2000     1 0 0          
1.4.1.3 Modulo para
almacén de 1210 1210
repuestos     2 1000 2000     1 0 0          
1.4.1.4 Equipos de
lubricación para
motores y 1100 1100
transmisiones     2 1000 2000     1 0 0          
1.4.1.5. Líneas de
aire comprimido     2 1000 2000     1 9000 9000          
1.4.1.6. Cuarto de
máquinas     2 1000 2000     1 8000 8000          

Plan de Gestión de Costos Gestión de Costos Página 4

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1.4.1.7. Cuarto de 1100 1100

lubricantes     2 1000 2000     1 0 0          
1.4.1.8. Cuarto de
deshechos     2 1000 2000     1 9000 9000          
1.4.1.9. Pintado de
piso señalización     2 1000 2000     1 8000 8000          
1.4.1.10. Sistema y 1500 1500
red de datos     2 1000 2000     1 0 0          
1.5.1.1. Lista de
verificación     3 556 1668                    
1.5.1.2.
Documentación     3 556 1668                    
1.5.1.3. Exámenes y
pruebas     3 555 1665                    

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