16/3/22, 12:02 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

INSEL MANTENIMIENTO E.I.R.L. 

INGENIERIA, SERVICIOS ELECTRICOS, MANTENIMIENTO Y FACTURA ELECTRÓNICA
SEGURIDAD E.I.R.L.  RUC: 20604299005 
LOS DURAZNOS A.H. MILAGRO DE DIOS MZA. B2 LOTE. 25   E001-80 
JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

Fecha de Emisión : 07/02/2022  Forma de pago : Crédito

Señor(es) : LA TINKA S.A. 
RUC  : 20506035121 
Dirección del
AV. JOSE PARDO 434 INT. 1101
Receptor de la :
LIMA LIMA MIRAFLORES
factura
Dirección del AV. JOSE PARDO 434 INT. 1101
:
Cliente  LIMA-LIMA-MIRAFLORES 
Tipo de Moneda : SOLES 
OPERACION SUJETA A
Observación :
DETRACCION 12% COD 020 

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAMPARA DE VIDRIO METRO DE GRAU 1100.00

Sub Total Ventas : S/ 1,100.00

Anticipos : S/ 0.00 
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00  Valor Venta : S/ 1,100.00
  ISC : S/ 0.00
 
IGV : S/ 198.00
SON: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y
00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 1,298.00

Información del crédito :  

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,298.00 
Total de Cuotas : 1 

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 09/03/2022 1,298.00            

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.

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INSEL MANTENIMIENTO E.I.R.L. 

INGENIERIA, SERVICIOS ELECTRICOS, MANTENIMIENTO Y FACTURA ELECTRÓNICA
SEGURIDAD E.I.R.L.  RUC: 20604299005 
LOS DURAZNOS A.H. MILAGRO DE DIOS MZA. B2 LOTE. 25   E001-81 
JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 

Fecha de Emisión : 14/02/2022  Forma de pago : Crédito

Señor(es) : COMERCIAL MONT S.A.C. 
RUC  : 20101920721 
Dirección del AV. EL POLO 706 URB. LIMA POLO
Receptor de la : HUNT INT. B127 LIMA LIMA
factura SANTIAGO DE SURCO
AV. EL POLO 706 URB. LIMA POLO
Dirección del
: HUNT INT. B127 LIMA-LIMA-
Cliente 
SANTIAGO DE SURCO 
Tipo de Moneda : SOLES 
OPERACION SUJETA A
Observación :
DETRACCION 12% COD 020 

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD EN TIENDA CHICLAYO 2 1300.00

Sub Total Ventas : S/ 1,300.00

Anticipos : S/ 0.00 
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00  Valor Venta : S/ 1,300.00
 
ISC : S/ 0.00
 
IGV : S/ 234.00
SON: UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO Y
00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 1,534.00

Información del crédito :  

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,534.00 
Total de Cuotas : 1 

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 01/03/2022 1,534.00            

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itconscpemype/consultar.do?action=verImprimirFactura&rowIndex=0 1/1
INSEL MANTENIMIENTO E.I.R.L.
INGENIERIA, SERVICIOS ELECTRICOS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
E.I.R.L.
RUC: 20604299005
LOS DURAZNOS MZA. B2 LOTE. 25 A.H. MILAGRO DE DIOS -
JOSE LEONARDO ORTIZ-CHICLAYO-LAMBAYEQUE
E001-6
Fecha de Emisión :16/03/2022
Documento que modifica:
Factura ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN
: E001 - 77
Electrónica
Señor(es) : COMERCIAL MONT S.A.C.
RUC : 20101920721
Dirección del
AV. EL POLO 706 URB. LIMA POLO HUNT INT.
Receptor de la :
B127 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO
factura
Tipo de Moneda : SOLES
CLIENTE SOLICITA ANULACION DE
Motivo o
: FACTURA, SOLICITANDO UN RECIBO POR
Sustento
HONORARIOS.
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
MANTENIMIENTO DE PUERTAS ENROLLABLES EN TIENDA DE
1.00 UNIDAD 750.00
PLTANITOS CHICLAYO 1

Sub Total Ventas : S/ 750.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 750.00
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 135.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Importe Total : S/ 885.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 885.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 03/02/2022 885.00

Esta es una representación impresa de la nota de crédito electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.