ORDEN DE COMPRA: 001

FECHA: 3/16/2022
PROY: SAN PEDRO

AREA: LAMINA

MONEDA: MXP CONDICIONES: TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: AYAMSA FECHA DE ENTREGA: POR PROGRAMACIÓN
LUGAR DE ENTREGA: SAN PEDRO GARZA GARCIA

CALLE ALHAMBRA 105, COL. ALHMABRA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA.

PAR DESCRIPCION UNI CANT P.U. IMPORTE

1.00 LAMINA ARD915 CAL 24 R7016/GRIS FDO PZA 56.4 $ 312.14 $ 17,604.70

2.00 HOJA LISA 4X10 CAL 24 GRIS R7016/GRIS F SOBRANTE DE ROLLO PZA 6.00 $ 891.46 $ 5,348.76

3.00 SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES ENVIO LOCAL SAN PEDRO, UNIDAD 3.5 PZA 1.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

NOTAS: PARA SOLICITAR EL PAGO SE DEBERA DE INCLUIR EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE EL NUMERO DE ESTA ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SE
DEBERAN DE INCLUIR LAS REMISIONES O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS SOLICITADOS
A NUESTRO SUPERVISOR DE OBRA. REVISAR EL CALENDARIO DE PAGOS OFICIAL PARA CONOCER LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA. PARA
CUALQUIER DUDA RELACIONADA A ESTA ORDEN DE COMPRA COMUNICARSE CON ARQ. ROCIO LIZETH GUERRA DIAZ TEL. 81-10-27-08-34

FIRMAS SUBTOTAL : $ 24,203.46

SOLICITO: HIRAM SOTO IVA ( 16% ) : $ 3,872.55

ELABORO: HIRAM SOTO

AUTORIZA: HIRAM SOTO TOTAL M.N. $ 28,076.01

PROVEEDOR: AYAMSA