5 = NO APLICA ; 4 = EXECELENTE (100%) ; 3 = BUENO (99% A 75%) ; 2 = REGULAR (74% A 50%) ; 1 = MALO (49% A 25%)

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Fecha --> 6-Jan
N° CRITERIO PP MTTO MOLD CARGA DESCAR PLY P.T. PP MTTO MOLD CARGA DESCAR PLY P.T. PP MTTO MOLD CARGA DESCAR PLY P.T. PP

1 Los pasillos y zonas de transito se encuentran extensas de sustancias 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5

resbaladizas y libres de obtaculos?

2 La salida/entradas se encuentran libres de obstáculos ? 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4

3 Los puestos de trabajo se mantienen ordenados? 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4

4 Se mantiene la limpieza constante en el sector de trabajo? 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4

5 Las máquinas y equipos se encuentran limpios y libres en su entorno de 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4

todo material innecesario?
Las máquinas y equipos se encuentran libres de de filtraciones de aceites y
6
grasas? 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4

7 Las escaleras están limpias y libres de obstaculos? 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5

8 Las herramientas de trabajo se encuentran ordenados y en su lugar ? 5 4 5 4 3 4 5 3 5 4 3 4

Los implementos personales de los trabajadores se encuentran en lugares
9
adecuados ? 3 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4

10 Los trabajadores hacen uso adecuado de los EPP´s? 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5

Las playas externas se encuentran limpias y libres en su entorno de todo
11
material innecesario? 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4

12 Los productos terminados en las playas externas invaden invaden zonas de 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3

circulación ?

13 Se hace la limpieza constante de los cascotes en las playas despues del 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4

despacho?
14 Los productos terminados cuentan con la identificación correspondiente? 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4

15 El sistema de iluminación esta limpio? 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4

16 Los contenedores de basura son adecuadamente utilizados? 5 5 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4

17 El cableado de las herramientas portatiles invade zonas de circulación ? 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5

18 Los baños y bebederos se encuenran limpios y adecuados para su uso? 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5

Total 86 91 90 98 94 94 91.6667 80.555556 92.5 95.45455 95.83333 98.07692 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PROMEDIOS DE LOS CHECK LIST CADA SEMANAS

CHECK LIST ESTRUCTURAL
98 95
94 96 94
98 LINEAS PP MTTO MOLD CARG DESC PLY P.T.
100 92 91 90 93
86 CHECK 1 86 91 90 98 94 94
90 81
DIC
CHECK 2 92 81 93 95 96 98
80
CHECK 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
70
60 CHECK 4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
50
40
30
20
10
0
PP MTTO MOLD CARG DESC PLY P.T.

Row 31 Row 32 Row 33 Row 34

 SEMANA 4

MTTO MOLD CARGA DESCAR PLY P.T.

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 RESULTADO MENSUALE DE ORDEN Y LIMPIEZA

CODIGO REVISION MES

SCC-SS-FR-21 1 ENE
FEB
MAR
GRAFICO DE ORDEN Y LIMPIEZA DEL MES JULIO ESTRUC- ABR
TURAL MAY
98 98 JUN
100 95 96
94 94 JUL
95 92 93
91 90 AGO
90 86 SEP
85 81 OCT
80 NOV
75 DIC

70

65

60 PRE PR
55 MT
MOL
50
Pre proceso Mantenimiento Moldeo Carga Descarga P.T. CAR
DESCA
DICIEMBRE % 1º CH.L. % 2º CH.L. % 3º CH.L. % 4º CH.L. PROMEDIO POSICION P.
Pre proceso 86 92 #DIV/0! #DIV/0! 89 1
Mantenimiento 91 81 #DIV/0! #DIV/0! 86 2
Moldeo 90 93 #DIV/0! #DIV/0! 91 3
Carga 98 95 #DIV/0! #DIV/0! 97 4
Descarga 94 96 #DIV/0! #DIV/0! 95 5
P.T. 94 98 #DIV/0! #DIV/0! 96 6

CRITERIOS: EXCELENTE (100%) ; BUENO (99% A 70%) ; REGULAR (69% A 50%) ; MALO (49% A 25%)

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN:

Elaborado por: Revisado por:

Coordinador Syso Coordinador SIG

 Pre Proceso MTTO Moldeo Carga Desc Playas P.T
89 86 91 97 95 96

89 86 91 97 95 96

PROMEDIO GESTION 2020

PRE PROCESO 89
MTTO 86
MOLDEO 91
CARGA 97
DESCARGA 95
P.T. 96

PROMEDIO ANUAL 2021

P.T.

DESCARGA
ÁREA DE TRABAJO

CARGA

MOLDEO

MTTO

PRE PROCESO

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
PROMEDIO
PROMEDIO
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIRL MAYO JUNIO

PRE PROCESO 89
MTTO 86
MOLDEO 91
CARGA 97
DESCARGA 95
P.T. 96

PROMEDIO ORDEN Y LIMPIEZA 2021 I-GEST

100

90

80

70

60
Axis Title

50

40

30

20

10

0
PRE PROCESO MTTO MOLDEO CARGA DESCARGA P.T.
PAVIC
 REGISTRO DE ORDEN Y
LIMPIEZA
CODIGO REVISION
SCE-SS-FR- 07 1

Objetivo: Realizar las inspecciones quincenalmente para asegurar y mantener el orden y la limpieza en el area de trabajo de las diferentes lineas de
produccion
5 = NO APLICA ; 4 = EXCELENTE (100%) ; 3 = BUENO (99% A 70%) ; 2 = REGULAR ( 69% A 50%) ; 1 = MALO (49% A 25%)

MES: FECHA:

Nº ASPECTOS A VERIFICAR PP MTTO MOLD CARGA DESCARG P.T.

Los pasillos y zonas de transito se encuentran extensas de sustancias resbaladizas y

1
libres de obtaculos?
2 La salida/entradas se encuentran libres de obstáculos ?

3 Los puestos de trabajo se mantienen ordenados?

4 Se mantiene la limpieza constante en el sector de trabajo?

Las máquinas y equipos se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material

5
innecesario?

6 Las máquinas y equipos se encuentran libres de de filtraciones de aceites y grasas?

7 Las escaleras estan limpias y libres de obstaculos?

8 Las herramientas de trabajo se encuentran ordenados y en su lugar ?

9 Los implementos personales de los trabajadores se encuentran en lugares adecuados ?

10 Los trabajadores hacen uso adecuado de los EPP´S?

Las playas externas se encuentran limpias y libres en su entorno de todo material
11
innecesario?
12 Los productos terminados en las playas externas invaden zonas de circulación ?

13
Se hace la limpieza constante de los cascotes en las playas despues del despacho?
14 Los productos terminados cuentan con la identificación correspondiente?

15 El sistema de iluminacion esta limpio?

16 Los contenedores de basura son adecuadamente utilizados?

17 El cableado de las herramientas portatiles invade zonas de circulación ?

18 Los baños y bebederos se encuentran limpios y adecuados para su uso ?

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR:

Coordinador SySO Coordinador SIG Sup. de Producción

 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
(ORDEN Y LIMPIEZA)

Objetivo: Realizar las inspecciones semanal para asegurar y mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo de las diferentes líneas de producción

MES: Jan-20 CKECK LIST #1

N° PRE-PROCESO MANTENIMIENTO MOLDEO CARGA

1/6/2021 1/15/2021 1/6/2021 1/15/2021 1/6/2021 1/15/2021 1/6/2021 1/15/2021

OBS: ORDEN Y LIMPIEZA EN EL SECTOR DE TRABAJO OBS: LIMPIEZA EN PROCESO EN EL ÁREA DE TRABAJO OBS: ORDEN EN EL ÁREA DE TRABAJO OBS: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN DIFERENTES OBS: LIMPIEZA DEL SECTOR DE TRABAJO EN PROCESO OBS: LIMPIEZA DEL SECTOR DE TRABAJO EN PROCESO OBS: LIMPIEZA CTTE EN EL ÁREA DE TRABAJO OBS: LIMPIEZA DEL SECTOR DE TRABAJO EN PROCESO
SECTORES DEBIDO A LA PARADA PROGRAMADA

OBS: CORREAS SIN PROTECTORES, ACUMULO DE AGUA, OBS: CORREAS SIN PROTECTORES OBS: CABLES DE HERRAMIENTAS, EN EL SECTOR DE OBS: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN DIFERENTES OBS: LIMPIEZA DEL SECTOR DE TRABAJO EN PROCESO OBS: LIMPIEZA DEL SECTOR DE TRABAJO EN PROCESO OBS: ROPA DE TRABAJO Y EPPS EN LUGARES OBS: LIMPIEZA DEL SECTOR DE TRABAJO EN PROCESO
DEBIDO A LAS LLUVIAS GENERADAS, OCACIONANDO TRABAJO, DEBIDO A USO POR MANTENIMIENTO SECTORES DEBIDO A LA PARADA PROGRAMADA CORRESPONDIENTES
CHARCOS

OBS: LIMPIEZA EN PROCESO EN EL ÁREA DE TRABAJO OBS: MESAS DE TRABAJO ORDENADAS OBS: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN DIFERENTES OBS: FILTRACIONES DE ACEITES VISIBLE OBS: ORDEN Y LIMPIEZA EN EL SECTOR DE TRABAJO OBS: USO CORRECTO DE LOS CONTENDEDORES DE OBS: USO CORRECTO DE LOS CONTENDEDORES DE
SECTORES DEBIDO A LA PARADA PROGRAMADA BASURA BASURA
 REGISTRO DE INSUMOS DE BOTIQUÍN

CÓDIGO REVISIÓN
SCE-SS-FR-09 1

Ubicación del Botiquin: Mes:

Fecha de Inspección:
Fecha de Reposición:
Ítem Clacif. Detalle de Medicamento Unid. Cantidad

Requerida Observaciones
Encontrada Repuestos Total Medic.
Botiquín
Reponer N.R.
1 Clorfenamina 4 mmg Pza. 6
2 Diclofenaco 75 mm Pza. 6
3 Metoclopramida 10 mg Pza. 6
Tabletas
4 Paracetamol 50 mg Pza. 12
5 Biadil / Doloespasmo Pza. 6
6 Quemader 30 gr Pza. 1
7 Agua Oxigenada Pza. 1
8 Sustancias Loción Povidine 205 ml Pza. 1
9 Liquidas
Cloranfenicol 10 ml Pza. 1
10 Alcohol Yodado Pza. 1
11 Barbijos Pza. 1
12 Guantes Descartables Pza. 2
13 Vendas de Gasa 7,5x4,5 cm Pza. 1
14 Gancho Pza. 2
15 Material de Compensa de Gasa 5x5 cm Pza. 2
Vendaje
16 Curitas Pza. 6
17 Algodón Pza. 1
18 Pinza Pza. 1
19 Tijera Pza. 1
20 Micropore 2 x 3 cm Pza. 1
21 Baja Lengua Pza. 2
22 Termómetro Pza. 1
23 Magnatil Pza. 1
Otros
24 Jaboncillo antiséptico Pza. 1
25 Digestan de Vita (Sobres) Pza. 4
26 Boligrafo Pza. 1
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Firma del Responsable del Botiquín

Firma del Coordinador SIG

Firma del Coordinador SySO

 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
(CONTROL INSUMOS DE BOTIQUÍN)

Objetivo: Realizar las inspecciones semanal para asegurar y mantener la dotación correcta de los insumos del botiquín de primero auxilios.

MES: Jan-20 CKECK LIST #1

PROCESO DE PRODUCCIÓN
N° BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS (06/01/2021)

OBS: SE REALIZO EL REABASTECIMIENTO DE INSUMOS DEL BOTIQUÍN, TAMBIEN SE TOMARON EN CUENTA, LAS QUEJAS DE LOS OPERADORES, DE LA AUSENCIA DEL PERSONAL MÉDICO
 CERÁMICA
ELEMENTOS DEL EXTINTOR
FECHA

CAPACIDAD PRESIÓN
UBICACIÓN VIGENCIA
(KG) MANÓMETRO PALANCA DE MANIJA DE
MANGUERA CHAVETA
DESCARGA TRANSPORTE

PASILLO MTTO Oct-21 4KG SI SI SI SI SI

SECADERO Oct-21 4KG SI SI SI SI SI
Aug-21 25KG SI SI SI SI SI
6-Jan

PASILLO INT SEC

DESCARGA Feb-21 4KG SI SI SI SI SI

ALMACENES Sep-20 4KG FALLA SI SI SI SI

PUENTE DE GAS Oct-21

 CERÁMICA ESTRUCTURAL DE BOLIVIA
S DEL EXTINTOR SEÑALIZACIÓN

PRECINTO DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN

CHAVETA
SEGURIDAD MANTENIMIENTO
LETRERO
SUELO PARED OBSERVACION

SI SI NO SI NO SI OBJETOS QUE OBSTRUYEN EL USO DEL EXTIN

SI SI NO SI SI SI LETRERO PERDIENDO V

SI SI NO SI SI NO S/N

SI SI SI SI SI SI S/N

SI SI SI SI NO NO RECARGAR EXTINTO

NO SE REALIZO DEBIDO A ACUMULACIÓN

 OBSERVACIONES

UE OBSTRUYEN EL USO DEL EXTINTOR, CORREAS, CABLES, TUBOS

LETRERO PERDIENDO VISIBILIDAD

S/N

S/N

RECARGAR EXTINTORES

E REALIZO DEBIDO A ACUMULACIÓN DE AGUA EN EL SECTOR

 CHECK LIST DE INSPECCION DE EXTINTORES
CODIGO REVISION
SC-SS-FR-05 1

FECHA DE INSPECCION: INSPECTORES:

UBICADO EN
SITIO ELEMENTOS DEL EXTINTOR SEÑALIZACIÓN
CORRECTO
Nº INTERNO PRESIÓN
FECHA DE ULTIMO FECHA DE PROXIMO OBJETOS QUE
Nº UBICACIÓN DEL
MTTO/ RECARGA MTTO/RECARGA
CAPACIDAD MANÓMETRO
OBSTRUYAN
OBSERVACIONES
EXTINTOR [MPa]
Palanca de Manija de Precinto de Tarjeta de Identificación Identificación de
SI NO Manguera Chaveta Letreros
descarga transporte seguridad Mantenimiento de suelo pared

10

ELABORADO POR REVISADO POR. RECIBIDO POR

EMPRESA:
MARCA:
CÓDIGO:
TIPO DE EXTINTOR:
FECHA DE SERVICIO REALIZADO:
PROXIMO SERVICIO
RECARGA: FECHA:
MANTENIMIENTO: FECHA:
PRUEBA HIDRAÚLICA FECHA:
 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
(CONTROL EXTINTORES)

Objetivo: Realizar las inspecciones quincenales para el respectivo control de los extintores

MES: DICIEMBRE
EXTINTORES (06/01/2021)
N° MANTENIMIENTO SECADERO SECADERO INTERNO DESCARGA

OBS: LETREROS POCO VISIBLES, EN ALGUNOS SECTORES, EN MTTO EXISTE OBSTRUCCIÓN DE PASO, PARA EL USO DEL EXTINTOR,EN EL PUENTE DE GAS NO SE REALIZO LA MEDICIÓN D
 SEGUIMIENTO DE

Nº DE FECHA DE
TIPO DE DOCUMENTOS RESPONSABLE
DOC. APROVACION

1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION 5/14/2020

2 REGISTRO DE COMERCIO EXTERIOR ADMINISTRACION 8/28/2020

3 REGISTRO AMBIENTAL INDUSTRIAL (RAI) SIG 3/19/2014

LICENCIA AMBIENTAL (PMA)

4 SIG 7/22/2015
(Industria en operación Categoria 3)

5 INFORME AMBIENTAL ANUAL IAA - GESTION SIG 8/31/2020

6 LICENCIA AMBIENTAL POSO DE AGUA MAI-PMA SIG 7/24/2019

7 Informe de monitoreo ambiental de pozo de agua AOP SIG

8 CONFORMACION DEL COMITÉ MIXTO RRHH/SIG 10/19/2020

9 PROGRAMA DE SEGRURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SIG

EGUIMIENTO DE DOCUMENTOS LEGALES
FECHA DE
FECHA DE TIEMPO DE
PROXIMA ESTADO
CADUCIDAD VIGENCIA
RENOVACION

5/14/2020 1 AÑO 4/29/2020 VIGENTE

8/31/2021 1 AÑO 8/31/2021 VIGENTE

5 AÑON VENCIDO

7/22/2015 5 AÑON 7/22/2015 VENCIDO

12/31/2020 1 AÑO 5/30/2021 VIGENTE

7/24/2029 10 AÑOS 7/24/2029 VIGENTE

INICIAR
9/21/2020 1 AÑO 9/21/2020 TRAMITE

10/19/2021 1 AÑO 10/4/2021 VIGENTE

 COTIZACION DE TRAMITES PARA

OBSERVACIONES CINAM

Cada Renovacion de la Licencia ambiental 4,881.00

4,583.00

Se debe realizar de forma anual todos los monitoreos correspondiente dentro de la

gestion para adjuntal al IAA, el IAA debe ser presentado de forma anual al 31 de mayo
de la siguente gestion. (analisis fisicoquimico de agua, monitoreo de emision de fuentes
fijas, medicion de material particulado, medicion de Ruido)

Se debe presentar el informe de monitoreo ambiental en un plazo no mayor de 30 dias

habiles posterior porsterios al cumplimiento de vijencia de la presente Lic. Ambiental

3,774.00

Total: 13,238.00
COTIZACION DE TRAMITES PARA RENOVACION
GEOPLUS
E&P CAVE SRL.
BOLIVIA

3,480.00

6,960.00

2,784.00

2,688.02 2,800.00 2,088.00

15,912.02 2,800.00 2,088.00

Cajas 6 Caja Usada Escritorio
150 13 3

KARDEX DE SALES REHIDRATANTES

CÓDIGO REVISIÓN
SCE-SS-FR-09 1

Entrada Salida
Inv Inicial Fecha Inv Final
Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant Cant

166 10/21/2020 166

0 10/22/2020 0
0 10/23/2020 0
0 10/24/2020 0
0 10/25/2020 0
0 10/26/2020 0
0 10/27/2020 0
0 10/28/2020 0
0 10/29/2020 0
0 10/30/2020 0
0 10/31/2020 0
RATANTES

REVISIÓN
1

Inv Final Fecha

166 10/21/2020
0 10/22/2020
0 10/23/2020
0 10/24/2020
0 10/25/2020
0 10/26/2020
0 10/27/2020
0 10/28/2020
0 10/29/2020
0 10/30/2020
0 10/31/2020
 FORMULARIO -ENTREGA DE SALES DE REHIDRATACION

CODIGO REVISION
SCE-SS-FR-12 01

Nº PROCESO NOMBRE Y APELLIDO CARGO CONTROL DE ENTREGAS

SEM. I Fecha: Cantidad: firma:

PRE PROCESO

SEM. II Fecha: Cantidad: firma:

1 SEM. III Fecha: Cantidad: firma:

SEM. IV Fecha: Cantidad: firma:

SEM. V Fecha: Cantidad: firma:

SEM. I Fecha: Cantidad: firma:

MOLDEO

SEM. II Fecha: Cantidad: firma:

2 SEM. III Fecha: Cantidad: firma:

SEM. IV Fecha: Cantidad: firma:

SEM. V Fecha: Cantidad: firma:

SEM. I Fecha: Cantidad: firma:

SEM. II Fecha: Cantidad: firma:

CARGA

3 SEM. III Fecha: Cantidad: firma:

SEM. IV Fecha: Cantidad: firma:

SEM. V Fecha: Cantidad: firma:

Luis Angel Caballero Op. De descarga SEM. I Fecha: 15/10/2020 Cantidad: 4 firma: SI
DESCARGA

SEM. II Fecha: Cantidad: firma:

4 SEM. III Fecha: Cantidad: firma:

SEM. IV Fecha: Cantidad: firma:

SEM. V Fecha: Cantidad: firma:

Juan Carlos SEM. I Fecha: 19/10/2020 Cantidad: 8 firma: SI

ALM. DE PT.

Juan Carlos SEM. II Fecha: 20/10/2020 Cantidad: 14 firma: SI

5 Carmelo Gutierrez SEM. III Fecha: 20/10/2020 Cantidad: 8 firma: SI

SEM. IV Fecha: Cantidad: firma:

SEM. V Fecha: Cantidad: firma:

Elaborado Por: Revisado por: Vo. Bo.

Coordinador SySO Coordinador SIG Gerente General

 Estadistica de Incidentes
CODIGO REVISION
SCE-GI-FR-31 00

ESTRUCTURAL
EMPRESA
GESTION 2017
MES DE MEDICION JULIO llenar
Ultimo dia del mes de medicion 8/20/2017 llenar

9/10/2016
Fehca de Ultimo incidente con lesion grave llenar

DIAS SIN INCIDENTES CON LESION GRAVE 344

sale directo

PROCEDENCIA ó Donde ocurrio en caso de ser contratista

PLANTA/
BREVE DESCRIPCION DEL SUCESO (Que sucedio, donde, como sucedio, que se lesiono , que
N° AÑO EMPRESA MES FECHA HORA NOMBRE Y APELLIDO PROCEDENCIA MODULO/ PROCESO CARGO TIPO DE CONTRATO PELIGRO Elementos involucrados (equipos/herramientas) RIESGO CONSECUENCIA/IMPACTO (Ejem: fractura ) EPP con el que contaba
se hizo l respecto y cual es la consecuencia (ejm fractura- golpez)
LINEA

Trabajador que trabajaba con una barra metalica la cual resbala y rapa lado de la cabeza parte de la oreja
1 2017 ESTRUCTURAL ABRIL 4/17/2017 10:40 AM Lucio Gomez Urquizo Personal interno OTROS Mantenimiento Eléctrico Permanente
derecha
Manipulacion de herramientas y objetos varios (barrote de fierro) golpes y cortes Raspadura en parte de rostro botimes y ropa de trabajo

ocurrio en la mesa celeradora de ladrillos, cuando se realizaba el cambio de las lona, resbalo su mano en
Botines de seguridad, guantes, Ropa de
2 2017 ESTRUCTURAL MAYO 5/16/2017 11:30:00 AM Juan Carlos Quispe Paredes Personal interno MANTENIMIENTO Mantenimiento Mecánico Permanente la lona en medio del rodillo, al tratar de sacar se fracturo el baraso. (el guante del trabajador fue atrapado manipulacion de maquinas Fractura fractura en el braso
trabajo
por la maquina lo que produjo la fractura)

El trabajador se encontraba acomodando los ladrillos en la salida del h. secadero en las maquinas del
3 2017 ESTRUCTURAL JULIO 7/29/2017 11:30:00 AM Pedro Espinoza Ruiz Personal interno MAQUINAS DE PRODUC. Producción Apoyo Maquinas Permanente automatismo, momento en el cual la maquina que empuja el producto sobre sa cinta transportadora
presiona el baso del brazo del trabajador ocacionandole quemaduras.
 UBICACION ESPECIFICA DE LA LESION O DAÑO COSTO POR INCIDENTE (Bs)

DIAS PERDIDOS POR

TIPO DE Extremidades Costo por dias perdidos (directo C. por insumos consultorio costo por salarios pagads por Costo por danhos COSTO TOTAL (Directo con
INCIDENTE/ ENFERMEDAD TIPO DE ENFERMEDAD UBICACION DE LA LESION Cabeza Tronco Extremidades inferiores ATENCION Medidas inmediatas ejecutadas ante el suceso BAJA MEDICA AFILIADO (Si/ No INCIDENTE (DIAS Salario Del Trabajador otros costos CAUSA DEL INCIDENTE
LESION Superiores con formula) de planta traslado reemplazo materiales formula)
HABILES)

Sin Lesión Leve N/A Cabeza Menton Médico de Planta No no 0.00 0.00 20.00 20.00 Acto Inseguro

Con lesión Grave N/A Extremidades Superiores Antebrazo Caja traslado a caja Si si 0.00 0.00 Ambos

Con Lesión Grave Extremidades Superiores Antebrazo Caja 0.00 174.00 174.00
 FECHA DE EJECUCION (Tanto para correccion
inmediata o accion)

CORRECCION INMEDIATA/COTROL A IMPLEMENTAR Nº DE ACCION SI AMERITA Inicio Fin ESTADO % AVANCE INVESTIGACION DEL INCIDENTE AUX GRAVE AUX CONTADOR

no

consientizar a personal sobre los trabajos a realizar

si

si
 INFORME ASISTENCIAL
CODIGO REVISION

SCE-GI-FR-32 00

CODIGO FECHA
………/………./………

1. DATOS PERSONALES
SEXO
NOMBRE COMPLETO
Contratista

Personal Interno: Planta Area Cargo Contratista: Otro

2. LUGAR DE ATENCION

En el mismo lugar del incidente Consultorio Medico Fecha: ………/………./……… Hora

3. MOTIVO DE CONSULTA

4. EXAMEN FISICO GENERAL

PESO TALLA IMC

SIGNOS VITALES TEMPERATURA EN SIGNOS VITALES FREC. CARDIACA FREC. RESPIRATORIA PRESION ARTERIAL SATURACION DE OXIGENO

OBSERVACIONES:

5. EXAMEN FISICO REGIONAL

CABEZA:

CUELLO:

CARDIOPULMONAR:

ABDOMEN:

EXTREMIDADES:

6. DIAGNOSTICO

7. TRATAMIENTO

FIRMA MEDICO DE PLANTA FIRMA PACIENTE

FECHA: CONTROL Nº 1
 TRATAMIENTO/USO DE MATERIALES

FIRMA MEDICO DE PLANTA FIRMA PACIENTE

FECHA: CONTROL Nº 2
TRATAMIENTO/USO DE MATERIALES

FIRMA MEDICO DE PLANTA FIRMA PACIENTE

FECHA: CONTROL Nº 3
TRATAMIENTO/USO DE MATERIALES

FIRMA MEDICO DE PLANTA FIRMA PACIENTE

FECHA: CONTROL Nº 4
TRATAMIENTO/USO DE MATERIALES

FIRMA MEDICO DE PLANTA FIRMA PACIENTE

FECHA: CONTROL Nº 5
TRATAMIENTO/USO DE MATERIALES
FIRMA MEDICO DE PLANTA FIRMA PACIENTE
 FORMULARIO REPORTE DE INCIDENTES

CODIGO REVISION
SC-GI-FR-29 00

1. Datos de la persona que reporta

Nombre y Apellido:
Fecha de Reporte de
Cargo: ……./………/…….. Hora : ___
Incidente
2. Datos de la persona incidentada
Nombre y Apellido: Edad. Procedencia.
Cargo:
Personal interno Contratista Empresa relacionada Otros
Tipo de contrato: Temporal Permanente Observaciones:
3. Informacion del incidente

Fecha: ……../………./………. Hora: …… : …… Lugar

Diagnostico

Descripcion del Parte del

Suceso cuerpo que fue
afectada?

4. Tipo de incidente (verificar):

Incidente sin lesion: Incidente con lesion: Leve Grave Fatal Enfermedad

Existe la necesidad de realizar la investigacion del incidente sin lesion? Observaciones

5. Fue trasladado a Caja o centro medico especializado?:

Centro Medico/Caja Nombre de acompañante
6 Fue trasladado en:
Medios propios Espceificar Ambulancia Otros
7. Reporte de costos estimados Costo (Bs)
7.1 Atencion en planta
Descripcion Bs.
7.2 Traslado de Incidentetado a Caja o Centro Medico
Descripcion Bs.
7.2 Otros Costos

Descripcion Bs.

7.3 TOTAL Bs.

Elaborado por: Rebisado por: VoBo

FIRMA FIRMA FIRMA

 ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PALLETS
(REPARACION DE PALLETS)
29/10/2019

RESPONSABLE:………………….……………………………………………………………………….. MES: ………………………………………………..

(Reparación) / (Fabricación)
ENTREGA DE PALLETS A CARPINTERIA P/ REPARACION RECEPCION DE PALLETS REPARADOS
FECHA CANTIDAD MOTIVO FIRMA RECIBIDO FECHA CANTIDAD BAJAS OBSERVACION FIRMA RECIBIDO

NOTA: toda "entrega y recepción de pallets" al área de reparación debe ser registrado y llevar el seguimiento para un buen manejo de inventario / es
responsabilidad del encargado de playas de producto terminado validar las bajas y reingreso de pallets.

ENCARGADO DE PT SUPERVI SOR Vo. Bo. INVENTARI O

ENCARGADO DE PT SUPERVI SOR Vo. Bo. INVENTARI O
 REGISTRO/ GENERACIÓN DE DESECHOS/RESIDUOS

CÓDIGO REVISIÓN
SCE-SS-FR-25 0

Descripción del Final de Personal encargado de la Personal encargado de la

N° Desecho/Residuo
Tipo Origen/Sector
Recepción solicitud de envio
Firma
recepción de residuos
Firma Cantidad Disposición Final Fecha

ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR:

Coordinador SySO Coordinador SIG Gerente de Producción

 REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS

CÓDIGO REVISIÓN
SCE-SS-FR-24 0

RESPONSABLE: FECHA:
OBJETIVO: REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Proceso o Fechas Indicadores de Eficacia La Acción es Eficaz?
N° ITEM Planta Observaciones Acciones Correctivas Responsable Firma Criticidad Fecha de Observaciones
Actividad Inicial Final Control Bueno Regular Malo Si No

Puerta Corrediza de los Tableros de Control

Importante
Orden y Reparación de del (Pre-Proceso, Moldeo) y tablero del Reparación y cambio de puerta corrediza, a Ing. Wilbert
1 Estructural 10/16/2020 11/3/2020 No Pendiente por cotizaciones
Limpieza Instalación (Horno) se encuentran averiados, no cierran puerta batiente Barrientos
correctamente bien

Cambio de marco y colocado de vidrio (A

Tolerable
Orden y Reparación de Marco de Portería averiado, al igual que el consideración, colocado de las mismas Ing. Wilbert
2 Estructural 10/16/2020 11/3/2020 No Pendiente por cotizaciones
Limpieza Instalación vidrio de la ventana correspondiente puertas corredizas de los tableros de control Barrientos
del PP-MOLD)

Moderado
Falta de insumos en el stock del Botiquín,
Insumos del Ing. Wilbert
3 Botiquín Estructural generando ausencia de reposición al botiquín Compra de Insumos de Botiquín 10/19/2020 10/20/2020 SI 10/20/2020 X X S/N
Botiquín Barrientos
del personal de trabajo

Moderado
Orden y Limpieza Playas Acumulación de Mermas de Productos y Carmelo
4 Estructural Limpieza del área Observada 10/20/2020 10/20/2020 SI 10/20/2020 X X Falta Limpieza en los sectores del envio del P.T.
Limpieza P.T. Pallets en zonas de circulación Gutierrez

Moderado Importante
Colocado de
Orden y Resguardos de Maquinas, fuera de su lugar Colocado de Resguardos en las respectivas Viernes,mntto de maquinas por la mañana, para lo cual, se
5 Estructural Resguardos del 10/20/2020 10/23/2020 Cesar Llusco SI
Limpieza correspondiente Maquinas colocara los resguardos de las maquinas
Proceso

Limpieza de
Orden y Herramientas y equipos de trabajo en lugares Debido al uso de planchas para el laminado, la limpieza del
6 Estructural puesto de Orden y Limpieza del área de Trabajo 10/21/2020 10/31/2020 Cesar Llusco SI
Limpieza inadecuados área de trabajo se procederá un dia despues de la obs
trabajo Mntto

ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR:

COORDINADOR SySO COORDINADOR SIG SUP. DE PRODUCCIÓN

Obj: Realizar un seguimiento y control, de las diferentes actividades respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional SySO, para la
línea de producción Ceramica Estructural, para así tener una base de datos y seguimiento de la documentación de respaldos
Actividades Descripción de Actividad Frecuencia Cod. Registros de Control Registro

Check list Orden y Limpieza Control visual del orden y limpieza Quincenal SCE-SS-FR-07 Reg. Orden y Limpieza
de las áreas de trabajo
Control de los insumos del botiquín
Control de Botiquines y seguimiento de la frecuencia de Quincenal SCE-SS-FR-09 Reg. Insumos de Botiquín
uso
Control de los elementos del
Control de extintores extintor, y su estado de Quincenal SCE-SS-FR-05 Check List de Inspección de Extintores
funcionamiento
Control y seguimiento de uso de Formulario-Entrega de Sales de
Seguimiento a Sueros sales rehidratantes Quincenal SCE-SS-FR-12 Rehidratación

Seguimiento documentos ambientales Control de las renovaciones de las Quincenal Seguimiento Interno Documentación Ambiental
licencias, y cotizaciones

Control de Residuos Control y seguimiento de los Quincenal SCE-SS-FR-25 Reg. Generación de Desechos/Residuos
residuos que genera la planta
Control de salidas e ingreso de
Control de Mtto de Palets Quincenal Seguimiento Interno Acta de Entrega y Recepción de Pallets;
Pallets

Control de Mermas Control y seguimiento de Cascotes Quincenal SCE-AD-FR-01 Informa diario de movimiento de playas

Control de la dotación del EPP´S, y Quincenal SCE-SS-FR-13; SCE-SS-FR-14 Check list de inspección del uso de ropa de
Control de Ropa de trabajo y EppS Control Interno Dotación trabajo y EPP´S; Formulario de Entrega de
uso adecuado en las instalaciones EPP´S EPP´S; Control de Asistencia y EPP´S

Llenado de registros de incidentes SCE-GI-FR-29 Formulario de Reporte de Incidentes;

Seguimiento a Riesgo y Accidentes en el trabajo Quincenal SCE-GI-FR-31 Estadística de Incidentes

Seguimiento a Salud Ocupacional Asistencia Médica del personal de Quincenal SCE-GI-FR-32 Informe Asistencial
planta
Tablas de Ranking-Acciones Seguimiento Interno
Informe - ranking - acciones Quincenal Reg. Acciones Correctivas
correctivas en el trabajon SCE-SS-FR-24

Presentación a Gerencia Elaboración y sustentación del Sujeto a Diapositivas Diapositivas

informe de Auditoría Fecha

Presentación a procesos Elaboración y sustentación del Sujeto a Diapositivas Diapositivas

informe de Auditoría Fecha
CRONOGRAMA
Ma Mi
ACTIVIDAD FRECUENCIA
10/13/2020 10/14/2020
Check list Orden y Limpieza Quincenal x
Control de Botiquines Quincenal x
Control de extintores Quincenal x
Control de Ropa de trabajo y EppS Quincenal x
Control de Residuos Quincenal x
Control de Mtto de Palets Quincenal x
Control de Mermas Quincenal x
Seguimiento a Salud Ocupacional Quincenal
Seguimiento a Riesgo y Accidentes Quincenal
Seguimiento a Sueros Quincenal
Seguimiendo documentos ambientales Quincenal
Informe - ranking - acciones Quincenal
Presentacion a Gerencia Sujeto a Fecha
Presentacion a procesos Sujeto a Fecha

ESTRUCTURAL
PAVINAL
INCERCRUZ
 ESTRUCTURAL PAVINAL
Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju
10/15/2020 10/16/2020 10/17/2020 10/18/2020 10/19/2020 10/20/2020 10/21/2020 10/22/2020
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
 INCERCRUZ
Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi
10/23/2020 10/24/2020 10/25/2020 10/26/2020 10/27/2020 10/28/2020 10/29/2020 10/30/2020
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
X
Sa Do Lu
10/31/2020 11/1/2020 11/2/2020 11/3/2020 11/4/2020 11/5/2020
 L M M J V S D L M M J V S D L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ESTRUCTURAL X X X X X X
PAVINAL X X X X
INCERCRUZ X X X X
M J V S D L M M J V S D L M
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
X X
X X X X
X X X X