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NÚMERO DE CUENTA 955918839

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000162289704
PERIODO DEL SERVICIO 17/11/2021 - 16/12/2021
NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co PERIODO FACTURADO DIC-2021 A DIC-2021
O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016. FECHA DE EMISIÓN 28/DIC/2021
Vigilada Superservicios.
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

INFORMACIÓN CLIENTE EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Cliente ADAME DUARTE FLORENTINO Tipo Código NOV OCT SEP AGO JUL JUN Promedio
Nit. C.C. 9514856 Nit. A. 1 activa 40 71 63 73 73 84 53
Dirección Urbano C 12A N 20 - 26 AP 401
Ciudad Sogamoso Contacto AP
INFORAMACIÓN TÉCNICA DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO
CUENTA 955918839 Ruta Entrega 012- 33097401401 Código Lectura Lectura Consumo en Observ.
Tipo Factor Mult.
Estrato 2-B Clase Servicio Residencial Interno Anterior Actual (KWh) Lectura
Cargo (kw) 13.0 Nivel Tensión Secundaria AS Contador-1 15676 15676 1 0 0
Medidor No. PAFAL 10708628 Medidor No. 0
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14864 Nodo Conexión 4691
CALIDAD DEL SERVICIO DETALLE DE SU CUENTA
Mes Diu Dium Diug Fiu Fium Fiug Descripción Cantidad Periodo Subsidio / Contribución VALOR TOTAL
12 1.7917 0 2.71 2 0 8 - % 49.75 $0

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G T D R P Cv Cf CU
260.01 43.52 136.35 0.51 47.94 99.64 0.00 581.03
G+T+D+P+R+Cv+Cf
INFORMACIÓN DE PAGOS VALOR TOTAL CONSUMO $0
Valor Último Pago $ 56,330 Fecha 09-NOV-21 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 49.75 $0
Saldo esta Factura $ 9,396 Remanente Recaudo $0 VALOR CONSUMO FACTURADO $0
Periodo Cobro: MAR-2020 hasta DIC-2021
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES DETALLE DE LA FACTURA
Consumo (kwh) V/Total FOES ($) Saldo Anterior 12,390
Valor Unitario ($/kWh) No. Factura Deuda I.A.P 7,862
I.A.P AC-MPAL-032-2016 7862
Interes Mora Energia .48% 1.2% 56
INFORMACIÓN DE INTERES Interes por Financiacion 5
Apreciado Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago Cuota mes Financiacion Deuda 572
inmediatamente para evitar la suspensión del servicio El valor por la prestación del servicio es
de $581.0335 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del
2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $587.9664 por kWh

Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el

Articulo 130 de la Ley 142 d asimila en sus defectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de VALOR TOTAL A PAGAR $28,750
Comercio).
PAGO OPORTUNO ANTES DE INMEDIATO
DETALLE FINANCIACION
Descripcion Valor Cuotas Cuotas Cobradas Saldo Intereses Periodicidad A partir de
FNCION MARZO/20 24 MESES 3,647 24 3 448 0.79 1 2020-ABR
COVID ABRIL/20 36 CUOTAS 2,544 36 20 1,408 0 1 2020-SEP
COVID MAYO/20 36 CUOTAS 3,411 36 21 1,986 0 1 2020-OCT
FNCION JUNIO/20 36 9,110 36 22 5,554 0 1 2020-NOV
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000162289704
NIT. 891.800.219-1 NÚMERO DE CUENTA 955918839

PERIODO FACTURADO DIC-2021 A DIC-2021

ÍÊIYfÇÆÂ$sp4)W{xGÊGÂÂÂ"wRYÎ PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

VALOR A PAGAR $28,750

(415)7709998000483(8020)0955918839(3900)0000028750