Formato N° 7 – Cédula de Trabajo

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA DE TINGO MARÍA

CONTROL SIMULTÁNEO EN LA MODALIDAD DE
VISITA DE CONTROL

Entrega de dispositivos informáticos con servicios de internet para

implementar la educación no presencial para estudiantes en situación
de pobreza y vulnerabilidad en el marco de COVID -19

PERÍODO: 27 DE JUNIO DE 2020 AL 10 DE JULIO DE 2020

Objetivo específico:
1.Verificar si la distribución de los dispositivos informáticos y/o electrónicos a los estudiantes en situación de pobreza y
vulnerabilidad en el marco de la emergencia por el COVID-19, se realizó cumpliendo la normativa legal aplicable y las
disposiciones internas.
Referencia
Contenido
Documentaria

1. Procedimiento N°2:
Verificar el acta de beneficiarios con condición de extrema pobreza según
SISFOH, y su respectiva programación de la distribución de chips a los alumnos
de Tingo Maria

2. Desarrollo del procedimiento:

Documento s/n de 7
a) Realización del cronograma para la distribución de los chips a los alumnos de julio de 2020
focalizados en condición pobre y pobre extremo según MINEDU

Mediante documento s/n de 7 de julio de 2020, el Vicerrector Académico, efectúo el

cronograma de entrega de chips a estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Acta de control de
Agraria de la Selva. fecha 27 y 29 de junio
de 2020
b) Distribución de los chips con servicio de internet a los alumnos beneficiarios,
suscribiéndose las actas de verificación física respectiva

Acta de control de fecha 27 y 29 de junio de 2020, distribución de chip con servicio de

internet a los beneficiarios de la Universidad Nacional Agraria de la Selva.

En el hecho dado en la universidad nacional Agraria de la Selva otorga chips con servicio
de internet a personas que no se encontraron registradas en el padrón por donación, este
hecho perjudicó a muchas personas que realmente no contaban con los ingresos
económicos para adquirir un dispositivo informático, por consiguiente el hecho que
personas no empadronadas hayan recibido el chips hizo perjudicar a otras que la
necesitan.
 - Criterios empleados:

Decreto Legislativo N°1465, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la
continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno
ante el riesgo de propagación del servicio educativo ante el riesgo de propagación del
COVID-19, publicado el 19 de abril de 2020 y vigente a partir del 18 de julio de 2020

Artículo 2. Aprueban disposiciones para facilitar el acceso a los servicios educativos no

presenciales o remotos en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19
estudiantes.

2.3 Autorízase a las Universidades Públicas, de manera excepcional durante el año fiscal 2020,
a efectuar la contratación de servicios de internet; así como la adquisición de dispositivos
informáticos y/o electrónicos, con la finalidad que sean usados para implementar el servicio de
educación no presencial o remoto para estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad
económica y de sus docentes.

Decreto Supremo N° 006-2020 MINEDU, Decreto Supremo que aprueba los criterios para
la focalización de las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo Nº 1465,
que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco
de las acciones preventivas del Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19,
publicado el 21 de mayo de 2020 y vigente a partir del 20 de junio de 2020

Artículo 6. Criterios de focalización para educación superior universitaria

6.1. Las personas beneficiarias del servicio de internet y/o de dispositivos informáticos y/o
electrónicos en el marco del numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1465, son los
estudiantes de pregrado con matrícula vigente en universidades públicas y los docentes
ordinarios y contratados de dichas universidades, que cuenten con carga lectiva vigente. Los
estudiantes y docentes beneficiarios deben pertenecer a hogares en condición de pobreza o
pobreza extrema, según la clasificación establecida en el Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH), actualizada al 27 de marzo de 2020.

6.3. Adicionalmente a los criterios señalados en los numerales 6.1 y 6.2, las Universidades
Públicas remiten al Ministerio de Educación el padrón nominal de beneficiarios al que se refiere
la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1465, debiendo
considerar a aquellos estudiantes y docentes que reportan tener acceso a algún dispositivo
tecnológico (smartphones, tablets, laptops o computadoras) que permite el acceso al servicio
de internet, y que no cuenten con el servicio de internet en el hogar.

- Limitaciones en el desarrollo del procedimiento:

1. Se tuvieron inconvenientes para adquirir la información que se ha solicitado a la

universidad, ya que al haber personas que no han sido registradas, se les hizo difícil
obtener dicha información de forma rápida.

3. Conclusiones

La situación expuesta afecta a los intereses de la entidad, así limitando al control

gubernamental a cargo de los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.
 Conformidad.
Los hechos expuestos denotan indicios de responsabilidad administrativa funcional,
civil o penal.
x Se advierten situaciones adversas.
Se advierten situaciones adversas de acción inmediata.
Presentan limitaciones en el desarrollo del procedimiento.
Se requiere concordar con el desarrollo de otros procedimientos.
Otros supuestos.

Notas del Jefe de Comisión (control de calidad):

a) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de
recopilación, análisis de los hechos identificados, evidencia, documentos complementarios, criterios empleados,
limitaciones presentadas y procedimientos alternativos de ser el caso, referencia documentaria, conclusiones de todos
los aspectos señalados en el procedimiento).
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieran respuesta o trabajo adicional.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) [Otros aspectos.]

Documento Aprobado : Si No

Notas del Supervisor (control de calidad):

a) La cédula de trabajo contiene información del desarrollo del procedimiento (Fuentes de información, técnicas de
recopilación, análisis de los hechos identificados, evidencia, documentos complementarios, criterios empleados,
limitaciones presentadas y procedimientos alternativos de ser el caso, referencia documentaria, conclusiones de todos
los aspectos señalados en el procedimiento).
b) De la revisión de la cédula no surgen preguntas o comentarios que requieran respuesta o trabajo adicional.
c) Conformidad con el desarrollo técnico y conclusiones del procedimiento.
d) [Otros aspectos.]
Documento Aprobado : Si No

Revisado Supervisado
Revisado por
por por
RMLM OMOM RMLM
JEFE DE
AUDITOR SUPERVISOR
COMISIÓN
22420900 70761139 22420900

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