Fecha de elaboración: DD_16__ MM_10__ AA__17___

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E

DESCIPCION DE LA ACTIVIDAD

PROCESO ACTIVIDAD ENTRADA

Agua
Sal, azucar

Alistamiento de insumos y Energia

materias primas

Inyeccion a mezcla,
Deshuesado

Agua

Planificacion de utensilios a
utilizar y maquinaria
 Planificacion de utensilios a
utilizar y maquinaria Energia

Agua

Retiro de cuero
(exceso de grasa)

PRODUCCION
Mezcla de agua con sal,
Proceso de elaboracion del azúcar, sal cura y eritorbato
producto de sodio (salmuera)

Cocción en agua sal para

retirar residuos

Agua

Jabon
Limpieza y desinfección área
de trabajo, maquinaria e
utensilios

Aceite

Energia

Rotulado del producto y

almacenamiento en
canastillas
 Busqueda de nuevos clientes Computador y celulares

Comunicacion proceso de
distribucion para registro Ofimaticas, luz
nuevos pedidos

Consolidado diario de ventas

VENTAS Computador y celulares
y pedidos

Reporte de ventas mensuales Computador, celulares

Establecimientos de metodos
Tecnológicos como humanos.
para toma de pedidos

Energia

Equipos (computador e
impresora)

Planeamiento operacional Papel

Tintas

Energia

Programacion
 Programacion

Papel

Energia

DISTRIBUCION Y Canastillas
TRANSPORTE

Procesamiento de pedidos

Papel

Energia

Alistamiento de pedido Producto empacado

Canastillas

Energia

Canastillas

Cargue y descargue de
Camioneta
Papel

Gasolina
 MATRIZ DE IDENTIFIC

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

DAD ASPECTO AMBIENTAL

CONDICION DE OPERACIÓN

TIPO DE ASPECTO

SALIDA DESCIPCION DEL ASPECTO

Normal Entrada Consumo de agua

Normal Entrada Consumo de energia

Normal Entrada Generacion de ruido

Retiro de exceso de agua Anormal Salida Generacion de vertimientos

Normal Entrada Consumo de agua

 Normal Entrada Consumo de energia

Generación de emisiones
Uso de la prensa para prensado Normal Salida atmosféricas (gases, humos o
vapores)

Normal Entrada Consumo de agua

Normal Entrada Generación de vertimientos

Generación de residuos sólidos:

Normal Entrada
ordinarios.

Generación de residuos sólidos:

Normal Entrada
ordinarios.

Corte en sierra molde de

Normal Salida Generacion de ruido
presentación venta al cliente

Normal Entrada Consumo de agua

Generación de residuos sólidos:

Normal Entrada
ordinarios.

Generación de residuos sólidos:

Anormal Entrada
ordinarios.

Normal Entrada Consumo de energia

Bolsas empaque Normal Salida Consumo de productos forestales

Generación de residuos sólidos:

Sobrante de etiquetas Normal Salida
ordinarios.
 Normal Entrada Consolidación de clientes.

Tesorería y facturas que se

Normal Salida Consumo de energia
reciben.

Normal Entrada Consumo de energia

Resultado comercial deseado. Normal Salida Tiempo y dedicación logístico

Normal Entrada Tiempo y dedicación logístico

Normal Entrada Consumo de energia

Generación de residuos sólidos:

Normal Entrada
peligrosos.

Generación de residuos sólidos:

Normal Entrada
ordinarios.

Generación de residuos sólidos:

Ordenes de despacho Normal Salida
ordinarios.

Anormal Entrada Generación de residuos sólidos.

Normal Entrada Consumo de energia

Generación de residuos sólidos:

Formatos de calidad Normal Salida
ordinarios.
 Generación de residuos sólidos:
Normal Salida
ordinarios.

Normal Entrada Consumo de energia

Normal Entrada Generación de ruido

Ordenes de pedidos para Generación de residuos sólidos:

Normal Salida
alistamiento ordinarios.

Generación de residuos sólidos:

Normal Entrada
ordinarios.

Normal Entrada Consumo de energia

Generación de residuos sólidos:

Normal Entrada
ordinarios

Generación de residuos sólidos:

Almacenamiento del producto Normal Salida
ordinarios.

Normal Entrada Generación de ruido

Normal Entrada Consumo de energia

Normal Entrada Generación de ruido

Generación de residuos sólidos:

Normal Entrada
ordinarios.

Anormal Entrada Consumo de combustibles

Entrega a locales y comidas

Normal Salida Generación de ruido
rapidas
TRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Fecha de actualización: DD_03__ MM_11__ AA__2017__

VALORACIO

IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO IMPACTO

TOTAL CRITERIO LEGAL
CUMPLIMIENTO

FRECUENCIA
EXISTENCIA

AMBIENTAL
INCIDENCIA

SEVERIDAD

ALCANCE
DESCRIPCION

Agotamiento de un recurso natural 10 10 100 Directa 10 5 1 55.5

Agotamiento de un recurso natural 10 5 50 Directa 10 5 1 55.5

Contaminacion del aire 10 5 50 Directa 10 1 1 41.5

Contaminacion del agua al momento del retirado

10 10 100 Indirecta 10 5 5 67.5
de la coccion

Agotamiento de un recurso natural 10 10 100 Directa 10 5 1 55.5

 Agotamiento de un recurso natural 10 5 50 Directa 10 5 1 55.5

Contaminacion del aire causados por vapores 1 1 1 Directa 10 1 1 41.5

Agotamiento de un recurso natural 10 10 100 Directa 10 5 1 55.5

Contaminacion del agua 10 5 50 Directa 10 5 1 55.5

Contaminación del agua y el aire en el momento

10 5 50 Indirecta 10 5 5 67.5
de la coccion

Contaminación del suelo, aire o agua debido al

10 5 50 Indirecta 10 5 5 67.5
retiro de los residuos

Contaminacion del aire 1 1 1 Directa 10 1 1 41.5

Agotamiento de un recurso natural 10 10 100 Directa 10 5 1 55.5

Contaminación del suelo por jabon impregnado

1 1 1 Directa 10 1 1 41.5
causando areas lisas

Contaminación del suelo por derramamiento de

10 10 100 Indirecta 10 5 1 55.5
aceite

Agotamiento de un recurso natural 10 5 50 Directa 10 5 1 55.5

Agotamiento de un recurso natural 10 10 100 Directa 10 1 1 41.5

Sobrecarga de relleno sanitario debido alos

10 10 100 Directa 10 5 5 67.5
sobrantes de etiquetas
 Agotamiento de un recurso natural 10 10 100 Directa 10 1 1 41.5

Degradación de ecosistema y cambios en el uso

10 5 50 Directa 10 5 1 55.5
del suelo.

Pérdida de biodiversida. 10 10 100 Directa 10 1 1 41.5

Daños al ambiente y biosfera 10 10 100 Directa 10 1 1 41.5

El ruido y las
10 5 50 Directa 10 1 1 41.5
vibraciones

Agotamiento de un recurso natural 10 5 50 Directa 10 5 1 55.5

Contaminación del suelo, aire o agua, debido a

10 5 50 Directa 5 1 1 24
(cartuchos y RAESS)

Contaminación del suelo, aire o agua, debido a

10 10 100 Directa 10 1 1 41.5
(Residuos de papel limpio e impreso)

Contaminación del suelo, aire o agua, debido a

10 10 100 Indirecta 10 1 1 41.5
(Residuos de papel limpio e impreso)

Contaminación del suelo, aire o agua, debido a

10 5 50 Indirecta 5 1 1 24
(cartuchos y RAESS)

Agotamiento de un recurso natural 10 5 50 Directa 10 5 1 55.5

Contaminación del suelo, aire o agua, debido a

10 10 100 Indirecta 10 1 1 41.5
(Residuos de papel limpio e impreso)
Contaminación del suelo, aire o agua, debido a
10 10 100 Directa 10 1 1 41.5
(Residuos de papel limpio e impreso)

Agotamiento de un recurso natural 10 5 50 Directa 10 5 1 55.5

Contaminación del aire 10 5 50 Directa 10 1 1 41.5

Contaminación del suelo, aire o agua, debido a

10 10 100 Directa 10 1 1 41.5
(Residuos de papel limpio e impreso)

Contaminación del suelo, aire o agua, debido a

10 10 100 Directa 10 1 1 41.5
(Residuos de papel limpio e impreso)

Agotamiento de un recurso natural 10 5 50 Directa 10 5 1 55.5

Contaminación del suelo, aire o agua, debido a

1 1 1 Directa 10 1 1 41.5
mucho tiempo expuesto

Contaminación del suelo, aire o agua, debido a

1 1 1 Directa 10 1 1 41.5
mucho tiempo expuesto

Contaminación del aire 1 1 1 Directa 10 1 1 41.5

Agotamiento de un recurso natural 1 5 5 Directa 10 5 1 55.5

Contaminación del aire 1 1 1 Directa 10 1 1 41.5

Contaminación del suelo, aire o agua, debido a

1 10 10 Directa 10 1 1 41.5
(Residuos de papel limpio e impreso)

Agotamiento de un recurso natural 10 10 100 Indirecta 10 1 1 41.5

Contaminación del aire 1 1 1 Directa 10 1 1 41.5

AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

_11__ AA__2017__

VALORACION DE SIGNIFICIENCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

INTERESADAS
PARTES

SIGNIFICANCIA TOTAL DEL ASPECTO

MEDIDAS DE INTERVENCION
CALIFICACION

CONTROLES DE INGENIERIA
EXIGENCIA / ACUERDO

SUSTITUCION
ELIMINACION

Programa ahorro y uso

10 70.925 Medio N/A N/A
eficiente del agua

10 45.925 Bajo N/A N/A Programa uso efciente de

la energia

1 39.675 Bajo N/A N/A N/A

Mejoramiento
almacenamiento de aguas
10 75.125 Alto N/A N/A
contaminadas y sistema
de drenado

Programa ahorro y uso

10 70.925 Medio N/A N/A
eficiente del agua
 Programa uso eficiente de
10 45.925 Bajo N/A N/A
la energia

1 15.175 No significativo N/A N/A N/A

Programa ahorro y uso

10 70.925 Medio N/A N/A
eficiente del agua

Mejoramiento
almacenamiento de aguas
10 45.925 Bajo N/A N/A
contaminadas y sistema
de drenado

Programa
almacenamiento y
10 50.125 Bajo N/A N/A correcta disposicion
residuos solidos y residuos
solidos aprovechables

Programa
almacenamiento y
10 50.125 Bajo N/A N/A correcta disposicion
residuos solidos y residuos
solidos aprovechables

1 15.175 No significativo N/A N/A N/A

Programa ahorro y uso

10 70.925 medio N/A N/A
eficiente del agua

1 15.175 No significativo N/A N/A N/A

Mejoramiento sistema
10 70.925 Medio N/A N/A captacion de grasas
residuales del proceso

Programa uso eficiente de

10 45.925 Bajo N/A N/A
la energia

10 66.025 Medio Bolsas de empaque N/A N/A

biodegradables

Programa
almacenamiento y
10 75.125 Alto N/A N/A correcta disposicion
residuos solidos
aprovechables
 Programa uso eficiente de
1 64.675 Medio N/A N/A
la energia

Facturacion electronica y
10 45.925 Bajo verificacion de la misma en N/A N/A
aplicación movil TREINTA

1 64.675 Medio Manejo aplicación movil N/A N/A

TREINTA para menos tiempo uso
del computador y celular

1 64.675 Medio N/A N/A

Manejo aplicación movil
TREINTA para menos tiempo uso
del computador y celular

1 39.675 Bajo N/A N/A N/A

Programa uso eficiente de

10 45.925 Bajo N/A N/A la energia

Programa
almacenamiento y
1 33.55 Bajo N/A N/A correcta disposicion
residuos solidos
aprovechables

Programacion ruta de entrega

10 66.025 Medio N/A N/A
por google maps

Ordenes de despacho digitales

10 66.025 Medio N/A N/A
sin necesidad de imprimir

Programa
almacenamiento y
10 34.9 Bajo N/A N/A correcta disposicion
residuos solidos
aprovechables

Programa uso eficiente de

10 45.925 Bajo N/A N/A
la energia

Programa
almacenamiento y
10 66.025 Medio N/A N/A correcta disposicion
residuos solidos
aprovechables
 Programa
almacenamiento y
10 66.025 Medio N/A N/A correcta disposicion
residuos solidos
aprovechables

Programa uso eficiente de

10 45.925 Bajo N/A N/A
la energia

1 39.675 Bajo N/A N/A N/A

Programa
almacenamiento y
10 66.025 Medio N/A N/A correcta disposicion
residuos solidos
aprovechables

Programa
almacenamiento y
10 66.025 Medio N/A N/A correcta disposicion
residuos solidos
aprovechables

Manejo aplicación para

10 45.925 Bajo N/A N/A
planeacion y programacion

10 16.525 No significativo N/A N/A N/A

10 16.525 No significativo N/A N/A N/A

1 15.175 No significativo N/A N/A N/A

Programa uso eficiente de

10 23.425 Bajo N/A N/A
la energia

1 15.175 No significativo N/A N/A N/A

Programa
almacenamiento y
10 21.025 Bajo N/A N/A correcta disposicion
residuos solidos
aprovechables

1 64.675 Medio Cambio de sistema de uso N/A N/A

gasolina a gas

1 15.175 No significativo N/A N/A N/A

ENCION
SEÑALIZACION, ADVERTENCIA
ADMINISTRATIVOS,
CONTROLES

Capacitacion programa
ahorro y uso eficiente del
agua

Capacitacion manejo
eficiente de la energia

N/A

Capacitacion uso
adecuado vertimentos
residuales

Capacitacion programa
ahorro y uso eficiente del
agua
 Capacitacion manejo
eficiente de la energia

N/A

Capacitacion programa
ahorro y uso eficiente del
agua

Capacitacion uso
adecuado vertimentos
residuales

Capacitacion sobre
residuos solidos y residuos
solidos aprovechables

Capacitacion sobre
residuos solidos y residuos
solidos aprovechables

N/A
Capacitacion programa
ahorro y uso eficiente del
agua

N/A

Capacitacion adecuado
manejo grasas y aceites

Capacitacion manejo
eficiente de la energia

N/A

Capacitacion sobre
residuos solidos
aprovechables
 Capacitacion manejo
eficiente de la energia

N/A

N/A

N/A

N/A

Capacitacion manejo
eficiente de la energia

Capacitacion sobre
residuos solidos
aprovechables

N/A

N/A

Capacitacion sobre
residuos solidos
aprovechables

Capacitacion manejo
eficiente de la energia

Capacitacion sobre
residuos solidos
aprovechables
 Capacitacion sobre
residuos solidos
aprovechables

Capacitacion manejo
eficiente de la energia

N/A

Capacitacion sobre
residuos solidos
aprovechables

Capacitacion sobre
residuos solidos
aprovechables

N/A

N/A

N/A

N/A

Capacitacion manejo
eficiente de la energia

N/A

Capacitacion sobre
residuos solidos
aprovechables

N/A

N/A
 ASPECTO AMBIENTAL

CONDICION DE OPERACIÓN

•Normal (N): Cuando el aspecto ambiental se da normalmente en la ejecución de la

tarea.
Ejemplo: Generación de aguas residuales.

Anormal (A): •Cuando el aspecto ambiental no debe ocurrir por la ejecución de la

actividad.
Ejemplo: Derrame de residuos peligrosos.
ASPECTO AMBIENTAL

TIPO DE ASPECTO

Entrada o Salida

Entrada o Salida
 DESCIPCION DEL ASPECTO

Consumo de agua

Consumo de Energía

Generación de residuos sólidos: ordinarios, peligrosos.

Generación de vertimientos
Generación de emisiones atmosféricas (gases, humos o vapores)
Generación de ruido

Consumo de productos forestales

Elementos publicitarios
Consumo de combustibles
 IMPACTO AMBIENTAL

DESCRIPCION

Agotamiento de un recurso natural

Agotamiento de un recurso natural.

Cambio climático
Contaminación del suelo, aire o agua
Sobrecarga de relleno sanitario
Contaminación del agua
Contaminación del aire
Contaminación del aire
Molestias a la comunidad
Agotamiento de un recurso natural
Daños a la flora.
Contaminación visual
Agotamiento de un recurso natural
 VALORACION DE SIGNIFICIENCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

LEGAL

CUMPLIMIENTO
EXISTENCIA

Existencia Cumplimiento
Existe legislación= 10 No se cumple= 10
No existe legislación= 1 Se Cumple= 5
No aplica= 1

Total criterio legal (CL):

Existencia x Cumplimiento
 NTAL

TOTAL CRITERIO LEGAL

CL):
miento
 VALORACION DE SIGNIFICIENCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

FRECUENCIA
INCIDENCIA

SEVERIDAD

ALCANCE
Incidencia Frecuencia Severidad Alcance
Directa o Indirecta Anual/Semestral= 1 Cambio leve= 1 Puntual= 1
Trimestral/Bim.= 5 Cambio Moderado= 5 Local= 5
Semanal/Diario=10 Cambio Considerable=10 Extenso= 10

INCIDENCIA:
-Grado de afectación sobre el componente ambiental durante y después que se presenta la acción:

•Si el impacto tiene incidencia inmediata sobre el componente

Directa Ej: Afectación de la calidad del aire.

•Si el impacto tiene incidencia posterior a la generación del mismo o cuando la acción de co
Indirecta alcance de la organización
Ej: Contaminación del suelo por disposición final de residuos.

SEVERIDAD:
Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental.

•Cambio Leve = 1 – Los cambios en el ambiente tienden a desaparecer en la medida que transcurre

•Cambio Moderado = 5 – El cambio del impacto se mantiene constante.

10 – El cambio tiende a incrementar la alteración sobre el medio, ya sea en extensión, intensid

•Cambio Considerable =
manifestaciones.
 TOTAL CRITERIO

AMBIENTAL
IMPACTO

Total criterio
Total CIA = Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance

ance
tual= 1
al= 5
enso= 10

FRECUENCIA:
que se presenta la acción: Ocasiones en que se está presentando el impacto en su

a sobre el componente
d del aire. Anual / Semestral

mo o cuando la acción de control está fuera del

ación Trim. /Bim. /Mensual
ción final de residuos.

Semanal / Diario

ALCANCE:
l impacto ambiental. Área de influencia que pudiese verse afectada por

Puntual:
en la medida que transcurre el tiempo. en un espacio reducio dentro de los límites
de la planta

Local:
tiene constante. el impacto no rebasa los límites o es tratado
dentro de la planta

Extenso:
a sea en extensión, intensidad o cualquiera de sus
el impacto tiene efecto o es tratado fuera de
los límites de la planta
3.5 + Alcance x 3

FRECUENCIA:
ntando el impacto en su interacción con el medio ambiente.

= 1

= 5

10

ALCANCE:
diese verse afectada por el impacto ambiental generado

1.

5.

10.
 VALORACION DE SIGNIFICIENCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

PARTES INTERESADAS

EXIGENCIA / ACUERDO

Exigencia=10 Exigencia=5 Exigencia=1

Si se presenta o Cualquiera de los Si no existe
existe reclamo o anteriores sin acuerdo o
acuerdo formalizado implicaciones reclamo.
con alguna parte legales
interesada.
 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

DESCIPCION DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL

CONDICION DE TIPO DE DESCIPCION

PROCESO ACTIVIDAD
OPERACIÓN ASPECTO DEL ASPECTO

ST = 0.50xC

JERARQUIZACION

Escala de valoración de
Menor a 29 Entre 30 y 55
la significancia

Intervención NO SIGNIFICATIVO BAJO

No requiere acciones inmediatas, continuar Establecer medidas de intervención

con las medidas de control existentes. operativas adicionales, si es pertinente.

Medida de intervención:

Si el impacto es de carácter positivo se pueden Si el impacto es de carácter positivo se

establecer acciones de mejoramiento pueden buscar nuevas oportunidades
ENTALES VALORACION DE SIGNIFICIENCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL LEGAL IMPACTO AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO

FRECUENCIA
EXISTENCIA

INCIDENCIA

SEVERIDAD
TOTAL
DESCRIPCION CRITERIO
LEGAL

CL

Total criterio

ST = 0.50xCL + 0.35xCIA + 0.15xCPI

ARQUIZACION

Entre 30 y 55 Entre 56 y 70 Mayor a 71

BAJO MEDIO ALTO

Establecer acciones de
Tomar acciones
control y analizar el
tablecer medidas de intervención inmediatas para prevenir,
establecimiento de
erativas adicionales, si es pertinente. mitigar y/o controlar el
objetivos, metas y
impacto.
programas de gestión.

Si el impacto es de Si el impacto es de
carácter positivo se carácter positivo se
el impacto es de carácter positivo se pueden analizar deben continuar con las
eden buscar nuevas oportunidades
posibilidades de medidas de control
mejoramiento existentes
 CTO AMBIENTAL
ALCANCE
CIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

TOTAL CRITERIO
IMPACTO

CIA
AMBIENTAL

EXIGENCIA /
ACUERDO
PARTES
INTERESADAS

SIGNIFICANCIA TOTAL
CPI

DEL ASPECTO