###

2020
ITEM
PROYECTADO
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 15,000,000
Examen ocupacional 7,000,000
Atención de emergencia (asignación de vehiculos, personal, otros) 3,000,000
Programas de vigilancia epidemiologica 3,000,000
Salud publica 2,000,000
EQUIPOS DE EMERGENCIA 5,000,000
Botiquines 1,000,000
Extintores 1,000,000
Simulacros 2,000,000
Camillas 1,000,000
HIGIENE INDUSTRIAL 2,100,000
Estudio de iluminacion 800,000
Estudio puestos de trabajo 700,000
Calibraciòn de equipos 500,000
Pruebas de alcoholimetrias 100,000
SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,000,000
Dotaciòn 29,000,000
Señalizaciòn y demarcación 1,000,000
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL 10,000,000
vehiculos seguros 5,000,000
Plan estratégico de seguridad vial 3,000,000
control de documentos de conductores 2,000,000
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 10,000,000
Adecuación locativas(pintura,electricos,otros) 3,000,000
Equipos de oficinas 5,000,000
P.mantenimientos a vehiculos(software) 2,000,000
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 40,000,000
Sistema de gestión integral 25,000,000
viaticos auditores otros(tiquetes alimentación otros) 7,000,000
Aditorias internas y de certificación) 8,000,000
NUEVOS CONTRATOS-PROYECTOS 13,000,000
Contratación de personal 7,000,000
compra de equipos y otros para el proyecto 4,000,000
otros 2,000,000
PAPELERIA 3,000,000
impresiones y plotter, fotocopias,laminaciones,otros 3,000,000
PROGRAMA DE MOTIVACIÓN Y BIENESTAR 6,000,000
Insentivo a conductores 2,000,000
Bienestar institucional(dia de la mujer, hombre, fiesta de fin de año otros)
3,000,000
RECURSOS LOCATIVOS 3,000,000
cafeteria 1,000,000
servicio de aseo 2,000,000
CAPACITACIONES 5,000,000
Varias 2,000,000
congresos y otros 1,000,000
reuniones programada por clientes 2,000,000
GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGUERIO 2,000,000
Alimentación (almuerzos, botellones de agua, otros) 2,000,000
GESTIÓN AMBIENTAL 1,000,000
Mantenimiento y adecuación puntos ecologicos 5,000,000
bolsas plasticas 300,000
disposición final de residuos solidos 200,000
SUBTOTAL 145,100,000
IMPREVISTOS 5,000,000
TOTAL 150,100,000

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DE
APROBACIÓN
1 3/29/2021
 DICIEMBRE ENERO FEBRERO
EJECUTADO SALDO EJECUTADO SALDO EJECUTADO SALDO
15000000 15000000 15000000
7000000 7000000 7000000
3000000 3000000 3000000
3000000 3000000 3000000
2000000 2000000 2000000
5000000 5000000 5000000
1000000 1000000 1000000
1000000 1000000 1000000
2000000 2000000 2000000
1000000 1000000 1000000
2100000 2100000 2100000
800000 800000 800000
700000 700000 700000
500000 500000 500000
100000 100000 100000
30000000 30000000 30000000
29000000 29000000 29000000
1000000 1000000 1000000
10000000 10000000 10000000
5000000 5000000 5000000
3000000 3000000 3000000
2000000 2000000 2000000
10000000 10000000 10000000
3000000 3000000 3000000
5000000 5000000 5000000
2000000 2000000 2000000
40000000 40000000 40000000
25000000 25000000 25000000
7000000 7000000 7000000
8000000 8000000 8000000
13000000 13000000 13000000
7000000 7000000 7000000
4000000 4000000 4000000
2000000 2000000 2000000
3000000 3000000 3000000
3000000 3000000 3000000
6000000 6000000 6000000
2000000 2000000 2000000

3000000 3000000 3000000

3000000 3000000 3000000

1000000 1000000 1000000
2000000 2000000 2000000
5000000 5000000 5000000
2000000 2000000 2000000
 1000000 1000000 1000000
2000000 2000000 2000000
2000000 2000000 2000000
2000000 2000000 2000000
1000000 1000000 1000000
5000000 5000000 5000000
300000 300000 300000
200000 200000 200000

MBIOS
DESCRIPCIÓN DEL
ELABORO REVISO Y APROBO
CAMBIO
EMISIÓN INICIAL HSEQ REPRESENTANTE LEGAL
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO
EJECUTADO SALDO EJECUTADO SALDO EJECUTADO SALDO EJECUTADO
15000000 15000000 15000000
7000000 7000000 7000000
3000000 3000000 3000000
3000000 3000000 3000000
2000000 2000000 2000000
5000000 5000000 5000000
1000000 1000000 1000000
1000000 1000000 1000000
2000000 2000000 2000000
1000000 1000000 1000000
2100000 2100000 2100000
800000 800000 800000
700000 700000 700000
500000 500000 500000
100000 100000 100000
30000000 30000000 30000000
29000000 29000000 29000000
1000000 1000000 1000000
10000000 10000000 10000000
5000000 5000000 5000000
3000000 3000000 3000000
2000000 2000000 2000000
10000000 10000000 10000000
3000000 3000000 3000000
5000000 5000000 5000000
2000000 2000000 2000000
40000000 40000000 40000000
25000000 25000000 25000000
7000000 7000000 7000000
8000000 8000000 8000000
13000000 13000000 13000000
7000000 7000000 7000000
4000000 4000000 4000000
2000000 2000000 2000000
3000000 3000000 3000000
3000000 3000000 3000000
6000000 6000000 6000000
2000000 2000000 2000000

3000000 3000000 3000000

3000000 3000000 3000000

1000000 1000000 1000000
2000000 2000000 2000000
5000000 5000000 5000000
2000000 2000000 2000000
1000000 1000000 1000000
2000000 2000000 2000000
2000000 2000000 2000000
2000000 2000000 2000000
1000000 1000000 1000000
5000000 5000000 5000000
300000 300000 300000
200000 200000 200000
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
SALDO EJECUTADO SALDO EJECUTADO SALDO EJECUTADO SALDO
15000000 15000000 15000000 15000000
7000000 7000000 7000000 7000000
3000000 3000000 3000000 3000000
3000000 3000000 3000000 3000000
2000000 2000000 2000000 2000000
5000000 5000000 5000000 5000000
1000000 1000000 1000000 1000000
1000000 1000000 1000000 1000000
2000000 2000000 2000000 2000000
1000000 1000000 1000000 1000000
2100000 2100000 2100000 2100000
800000 800000 800000 800000
700000 700000 700000 700000
500000 500000 500000 500000
100000 100000 100000 100000
30000000 30000000 30000000 30000000
29000000 29000000 29000000 29000000
1000000 1000000 1000000 1000000
10000000 10000000 10000000 10000000
5000000 5000000 5000000 5000000
3000000 3000000 3000000 3000000
2000000 2000000 2000000 2000000
10000000 10000000 10000000 10000000
3000000 3000000 3000000 3000000
5000000 5000000 5000000 5000000
2000000 2000000 2000000 2000000
40000000 40000000 40000000 40000000
25000000 25000000 25000000 25000000
7000000 7000000 7000000 7000000
8000000 8000000 8000000 8000000
13000000 13000000 13000000 13000000
7000000 7000000 7000000 7000000
4000000 4000000 4000000 4000000
2000000 2000000 2000000 2000000
3000000 3000000 3000000 3000000
3000000 3000000 3000000 3000000
6000000 6000000 6000000 6000000
2000000 2000000 2000000 2000000

3000000 3000000 3000000 3000000

3000000 3000000 3000000 3000000

1000000 1000000 1000000 1000000
2000000 2000000 2000000 2000000
5000000 5000000 5000000 5000000
2000000 2000000 2000000 2000000
1000000 1000000 1000000 1000000
2000000 2000000 2000000 2000000
2000000 2000000 2000000 2000000
2000000 2000000 2000000 2000000
1000000 1000000 1000000 1000000
5000000 5000000 5000000 5000000
300000 300000 300000 300000
200000 200000 200000 200000
 OCTUBRE NOVIEMBRE PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
EJECUTADO SALDO EJECUTADO SALDO % X EJECUTAR % EJECUTADO
15000000 15000000
7000000 7000000
3000000 3000000
3000000 3000000
2000000 2000000
5000000 5000000
1000000 1000000
1000000 1000000
2000000 2000000
1000000 1000000
2100000 2100000
800000 800000
700000 700000
500000 500000
100000 100000
30000000 30000000
29000000 29000000
1000000 1000000
10000000 10000000
5000000 5000000
3000000 3000000
2000000 2000000
10000000 10000000
3000000 3000000
5000000 5000000
2000000 2000000
40000000 40000000
25000000 25000000
7000000 7000000
8000000 8000000
13000000 13000000
7000000 7000000
4000000 4000000
2000000 2000000
3000000 3000000
3000000 3000000
6000000 6000000
2000000 2000000

3000000 3000000

3000000 3000000
1000000 1000000
2000000 2000000
5000000 5000000
2000000 2000000
1000000 1000000
2000000 2000000
2000000 2000000
2000000 2000000
1000000 1000000
5000000 5000000
300000 300000
200000 200000