Acta Inventario General

SEGUNDO SEMESTRE 2021

En la Ciudad de Cali, los días 03 y 04 de febrero de 2022 en las instalaciones de Casa de la

Diabetes Cali se realizó el inventario General del Segundo semestre de la Bodega Principal
y del Punto de Venta al señor Victor Andres Artunduaga Gómez – director Operativo quien
es la persona responsable de estos.

Se hace constar mediante esta Acta de inventario físico que:

El primer conteo comenzó a las 8:30 AM del día 03 de febrero 2022 y lo realizaron así:

• Toma física existencias Bodega 1 de las estanterías A, D, E, J, K, Y J a cargo de los

colaboradores Rosa Maria Gonzalez y Tatiana Marcela Rubiano.

• Toma física existencias Bodega 1 de las estanterías B, C, F, G, H, I y de las Neveras 1 y 2

a cargo del colaborador Victor Andres Artunduaga y Rosa Maria Gonzales.

• Toma física existencias Bodega 1 de las estanterías L y M, a cargo del colaborador

Cristian Rengifo.

• Toma física existencia Bodega 2 y Sensidiscos, a cargo de los colaboradores Jhonyfer

Cortez y Cristian Rengifo.

• Toma física existencias Punto de Venta a cargo de la colaboradora Monica Chaparro

Abadía.

La preparación en el sistema de la toma del inventario físico se realizó a las 10:00 AM del
día 03 de febrero de 2022 donde se realiza la apertura del Inventario y la generación
colectiva de los ítems en existencia. Posteriormente, se realizó el cargue del Kardex al
sistema; y el ingreso del conteo físico por los colaboradores Johana Arias Herrera y Billy
Sanchez Rengifo.
Una vez realizada la captura del inventario físico, se ejecutó el primer análisis de existencias
el día 04 de febrero de 2022 a las 10:58 AM encontrando algunas diferencias; por lo tanto,
se procede a realizar un segundo conteo para corroborar los sobrantes y/o faltantes
encontrados, a cargo de los colaboradores Lizbeth Johana Arias, Billy Sanchez Rengifo y
Victor Andres Artunduaga; y se encontró lo siguiente:

BODEGA PRINCIPAL
ITEM DESCRIPCION FISICO SISTEMA DIFERENCIA OBSERVACIONES
000394 SEN-NITROFURATOINA 8 5 3 Error en despacho RM-32085
000865 LAMINA CUBREOBJETO N/A 130 120 10 Cruce de Lotes
000865 LAMINA CUBREOBJETO N/A. 10 -10 Cruce de Lotes
001689 LANCETA CONVENCIONAL ON CALL CJ X 329 224 105 100 corresponde a dv de Corposalud; falta aclarar las otras 5
001777 TUBO RUNLAB T/ROSCA ESTERIL 61 45 Revisar tema Hospital Ocaña
002071 FOSFATO TRISODICO 10% 4 2 Peendiente traslado a Bodega de vencidos
002216 STA COAGULACION CTROL N+P L-259415 2 1 1 Cruce de Lotes
002216 STA COAGULACION CTROL N+P L-259684 1 -1 Cruce de Lotes
002234 ETIQUETA 50 X 25 mm TERMICO RF.09 10 5 5 Revisar ultimos ingresos de mercancia
002525 CONTROL CKNAC/CKMB L.242Y 2 1 1 Cruce de Lotes
002525 CONTROL CKNAC/CKMB L.242Z 1 -1 Cruce de Lotes
002600 TUBO T/VERDE LITIO 4ML L.0A11509 7 5 2 Cruce de Lotes
002600 TUBO T/VERDE LITIO 4ML L.A11509 2 -2 Cruce de Lotes
002691 CONTRTOL BIOQ. HUMANO NI R.180 1 -1 Entrada de almacen provisional para correccion de precio
002691 CONTRTOL BIOQ. HUMANO NI R.180 1 -1 Entrada de almacen provisional para correccion de precio
003084 MEDIO TRANSPORTE VIRAL L.020122355VD3 50 -50 Cruce de Lotes
003084 MEDIO TRANSPORTE VIRAL L.050122355MD2 200 150 50 Cruce de Lotes
003095 TAPABOCAS ALTA EFICIENCIA NK95 0 2 -2 Pendiente nota de consumo interno
003110 BLOOD PAPEL TERMICO 57X10MM PT50 20 18 2 Revisar ultimos ingresos de mercancia
003125 GEL ANTIBACTERIAL ALLMED X 500 5 6 -1 Pendiente hacer salida por consumo interno
003204 PUNTAS C/FILTRO 20-200UL L.181440 1 Cruce de Lotes
003204 PUNTAS C/FILTRO 20-200UL L.202020720 21 20 Cruce de Lotes
003374 M-53 DILUENTE X 20 LTS R.105-0117 2 1 1 Error en despacho con el item 3415
003415 DILUENTE DS X 20L R.105-012283-00 2 3 -1 Error en despacho con el item 3374
003158 TERMOMETRO INFRARROJO 1 -1 Cruce de seriales
003158 TERMOMETRO INFRARROJO 1 -1 Cruce de seriales
003158 TERMOMETRO INFRARROJO 1 1 Cruce de seriales
003158 TERMOMETRO INFRARROJO 1 1 Cruce de seriales
003220 PIPETA AUTOMA/VOL.VARIA.BOECO 20- 1 -1 Cruce de seriales
003220 PIPETA AUTOMA/VOL.VARIA.BOECO 20- 1 1 Cruce de seriales
003461 TIRA GLLUCOMETRIA ONCALL PLUS 125 77 48 La diferencia son vencidos
 BODEGA TRANSITO ADMINISTRATIVOS
ITEM DESCRIPCION FISICO SISTEMA DIFERENCIA OBSERVACIONES
259 MERMELADA PINA KONFYT X UNID 001-48 1 1 0 Averias
404 SEN - ACIDO NALIXIDO OXOID TUB 001- 08 0 2 -2 Revision casos Ocaña + devolucion
1680 TUBO IMPROMINIO LILA 0,5 ML EDT 001-08 20 20 0 Pendiente por cambio de vencimiento del Regisstro Invima
2448 CAMISA PARA AGUJA MULTIPLE IMP 001-08 0 50 -50 Pendiente nota Proveedor o Cambio
2536 ABX BASOLYSE NEXUS R. 204050 X 001 -08 4 -4 Pdte salida por consumo, se repuso por cambio de equipo
2537 ABX LEUCODIFF NEXUS R. 206013 X 001-08 5 -5 Pdte salida por consumo, se repuso por cambio de equipo
2538 ABX LYSEBIONEXUS R.906012 X1 001-08 1 -1 Pdte salida por consumo, se repuso por cambio de equipo
3381 TIRA URIT 11 X 100 UNDS R.URIT 001-08 1 1 0 Pendiente por cambio gradillas Annar
3394 PRIME SENSOR CARD X 220 PRUEBS 001- 08 2 2 0 Pdte por recoleccion

BODEGA VENCIDOS
ITEM DESCRIPCION FISICO SISTEMA DIFERENCIA OBSERVACIONES
221 LANCETAS ABBOTT X UND 001-04 51550 51550 0 pendiente de enviar a destruccion
324 ALBUMINA BOVINA AL 30% LORNE X 001- 04 5 5 0 pendiente de enviar a destruccion
421 TIRA UROANALSIS MISSION ACON 001-04 5 5 0 pendiente de enviar a destruccion
853 SEN - CEFAZOLIN OXOID TUBO X 50 001-04 2 2 0 pendiente de enviar a destruccion
952 SEN - AMOXACILINA A. CLAVUL. OXOI 001-04 4 4 0 pendiente de enviar a destruccion
2071 FOSFATO TRISODICO 10% ARBOR X 001-04 1 1 0 pendiente de enviar a destruccion
2141 CONTROL POSITIVO / NEGATIVO R.95 001-04 5 5 0 pendiente de enviar a destruccion
2275 DIFTROL NORMAL R. 2062012 1 X 001-04 1 1 0 pendiente de enviar a destruccion
2276 DIFETROL ALTO Y BAJO R.2062204 1 1 0 pendiente de enviar a destruccion
2740 ACIDO TRICLOROACETICO 10% X 10 001-04 1 1 0 pendiente de enviar a destruccion
2747 SOLUCION PARA BLANCO TURK X 1 001- 04 1 1 0 pendiente de enviar a destruccion

BODEGA DESPACHO DIRECTO

ITEM DESCRIPCION FISICO SISTEMA DIFERENCIA OBSERVACIONES
395 SEN-IMIPENEM OXOID TUBO X 50 001-03 3 3 0 Error en Bodega, hacer traslado a la principal
853 SEN-CEFAZOLIN OXOID TUBO X 50 001-03 4 4 0 Error en Bodega, hacer traslado a la principal
1040 SERN - ERTAPENEM OXOID TUBO X 50 001-03 4 4 0 Error en Bodega, hacer traslado a la principal
1793 TUBO T / AMARILLA IMPOVE C/GEL 001-03 34 -34 Se envio a H.Ocaña, pendiente legalizar.
Una vez verificadas las diferencias con el reconteo, se procedió a realizar los ajusten en el
sistema y se generó nuevamente el listado de análisis de existencias el día 05 de febrero a
las 10:45 AM, el cual al revisarlo con el Director Operativo presenta las siguientes
novedades:

CANT CANT
ITEM DESCRIPCION VLR ENTRADA VLR SALIDA JUSTIFICACION OBSERVACIONES
ENTRADA SALIDA
000865 LAMINA CUBREOBJETO 22x22 GLASS CJ 10 $ 12.435 CRUCE DE LOTES
000865 LAMINA CUBREOBJETO 22x22 GLASS CJ 10 $ 12.435 CRUCE DE LOTES
001689 LANCETA CONVENCIONAL ON CALL CJ X 5 $ 32.908 SOBRANTE REAL REVISAR SOBRANTE DEVOLUCION DE CORPOSALUD
002216 STA COAGULACION CTROL N+P 12X2X1M 1 $ 550.222 CRUCE DE LOTES
002216 STA COAGULACION CTROL N+P 12X2X1M 1 $ 550.222 CRUCE DE LOTES
002234 ETIQUETA 50 X 25 mm TERMICO RF.09 5 $5 SOBRANTE REAL REVISAR ULTIMOS INGRESOS DE MERCANCIA
002525 CONTROL CKNAC/CKMB R.1002260 4X2M 1 $1 CRUCE DE LOTES
002525 CONTROL CKNAC/CKMB R.1002260 4X2M 1 $0 CRUCE DE LOTES
002600 TUBO T/VERDE LITIO 4ML IMPROVE X 2 $ 69.419 CRUCE DE LOTES
002600 TUBO T/VERDE LITIO 4ML IMPROVE X 2 $ 69.419 CRUCE DE LOTES
003084 MEDIO TRANSPORTE VIRAL RVT-MDM X 50 $ 195.000 CRUCE DE LOTES
003084 MEDIO TRANSPORTE VIRAL RVT-MDM X 50 $ 195.000 CRUCE DE LOTES
003110 BLOOD PAPEL TERMICO 57X10MM PT50 2 $ 104 SOBRANTE REAL REVISAR ULTIMOS INGRESOS DE MERCANCIA
003158 TERMOMETRO INFRARROJO 1 $ 76.605 CRUCE DE SERIALES
003158 TERMOMETRO INFRARROJO 1 $ 76.605 CRUCE DE SERIALES
003158 TERMOMETRO INFRARROJO 1 $ 76.605 CRUCE DE SERIALES
003158 TERMOMETRO INFRARROJO 1 $ 76.605 CRUCE DE SERIALES
003204 PUNTAS C/FILTRO 20-200UL KANJIAN 1 $ 55.381 CRUCE DE LOTES
003204 PUNTAS C/FILTRO 20-200UL KANJIAN 1 $ 55.381 CRUCE DE LOTES
003220 PIPETA AUTOMA/VOL.VARIA.BOECO 20- 1 $ 228.294 CRUCE DE SERIALES
003220 PIPETA AUTOMA/VOL.VARIA.BOECO 20- 1 $ 228.294 CRUCE DE SERIALES
003374 M-53 DILUENTE X 20 LTS R.105-0117 1 $ 245.432 CRUCE DE PRODUCTO ERROR EN DESPACHO
003415 DILUENTE DS X 20L R.105-012283-00 1 $ 180.782 CRUCE DE PRODUCTO ERROR EN DESPACHO
TOTALES 81 $ 1.542.411 69 $ 1.444.743 DIFERENCIA ENTRADAS - SALIDAS $97,668

Una vez se realizaron todas las justificaciones de las diferencias y se hicieron los respetivos
ajustes en el sistema, se procedió a realizar el cierre del inventario general del periodo 2-
2022 y posteriormente se generó el documento MA-1619. Por su parte y según informe de
existencias y costos a la fecha el costo total de la bodega principal está en: $169.180.080

Posterior mente se procedió a realizar la reunión con Dra. Marcia Medina Hormaza (Gerente
General), Dr. Carlos Alberto Reyes Ramos (Gerente Comercial), Dr. Luis Alfonso Erazo
Gomez (Revisor Fiscal), Sra- Lizbeth Johana Arias Herrera (Subgerente Administrativo y
Comercial), Sr. Victor Andres Artunduaga Gómez (Director Operativo) y Sr. Billy Sanchez
Rengifo (Jefe Contable); con el fin de evaluar los resultados del Inventario y tomar las
decisiones en cuanto ajustes, observaciones y recomendaciones.

Observaciones y Recomendaciones

Cordialmente,

Lizbeth Johana Arias Herrera Victor Andres Artunduaga

Subgerente Administrativa Director Operativo

Billy Sanchez Rengifo

Jefe Contable