Pronóstico de demanda

Número de días laborales

Horas laborales
Tiempo disponible
Cantidad de trabajadores iniciales
Cantidad de trabajadores finales
Cantidad de trabajadores contratados
Cantidad de trabajadores despedidos
Producción proyectada regular
Cantidad de horas extras
Producción horas extras
Cantidad subcontratada
Producción total
Inventario inicial
Unidades disponibles
Unidades a vender
Unidades faltantes
Unidades totales
Inventario final

Costo compra de materiales

Costo mantenimiento inventario
Costo material agotado
Costo subcontratación
Costo contratación
Costo despido
Costo tiempo regular
Costo tiempo extra
Costo total propuesta
 Enero Febrero
500 600
22 19
8 8
176 152
10 10
10 10

440 380

0 0

440 380
200 140
640 520
500 520
0 80
500 600
140 0

$ 250,000.00
$ 1,400.00
$ 31,000.00
$ -
$ -
$ -
$ 125,000.00
$ -
$ 407,400.00
Marzo Abril Mayo Junio Totales
650 800 900 800 4250
21 21 22 20 125
8 8 8 8
168 168 176 160
10 10 10 10
10 10 10 10

420 420 440 400

0 0 0 0

420 420 440 400

0 0 0 0
420 420 440 400
420 420 440 400
230 380 460 400
650 800 900 800
0 0 0 0
 Costo materiales $ 100.00
Costo mantenimiento $ 10.00
Costo material agotado $ 20.00
Costo subcontratación $ 100.00
Costo contratación $ 50.00
Costo de despido $ 100.00
Horas trabajos requeridas 4
Costo tiempo regular 12.5
Costo tiempo extra 18.75
Inventario inicial 200
Inventario seguridad 0%
Trabajadores iniciales 10
 /unidad
/unidad/mes
/unidad
/unidad
/unidad
/unidad
/unidad
/hora
/hora