INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

2° semestre 2016 98.15 Lts/pers/mes
Promedio consolidado
1er semestre 2017 83.03 Lts/pers/mes -15%
833 833 833 833 833 833 0 0 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 68.0 69.0 72.0 66.0 64.0 76.0
N° COLABORADORES 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0
Lts/per/mes 81.6 82.8 86.4 79.2 76.8 91.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -17% 1% 4% -8% -3% 19% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Agua Primer Semestre:
100.0
1.0
0.9
90.0 91.2
86.4
81.6 82.8
0.8
80.0 79.2 76.8
0.7
70.0
0.6
60.0
Lts/per/día

0.5
50.0 Segundo Semestre:
0.4
40.0
0.3
30.0
0.2
20.0
0.1
10.0
0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
ENE
ENE FEB
FEB MAR
MAR ABR
ABR MAY
MAY JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SEP
SEP OCT
OCT NOV
NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 61.44 Kwh/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 60.10 Kwh/per/mes -2%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 51534 49133 46387 46410 56888 50035 0 0 0 0 0 0

N° COLABORADORES 833 833 833 833 833 833 0 0 0 0 0 0

KWh/per/mes 61.9 59.0 55.7 55.7 68.3 60.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento 1% -5% -6% 0% 23% -12% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 340.82 Imp/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 319.28 Imp/per/mes -6%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 246,825.0 273,409.0 312,523.0 200,976.0 295,335.0 266,702.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Impresiones/per/mes 296.3 328.2 375.2 241.3 354.5 320.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -13% 11% 14% -36% 47% -10% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
400.0
500.0
450.0
350.0
400.0
300.0
350.0
% consumo de papel

250.0
300.0
200.0
250.0 Segundo Semestre:
200.0
150.0
150.0
100.0
100.0
50.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

2° semestre 2016 38% % aprovechab

Promedio consolidado
1er semestre 2017 51% % aprovechab 13%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
1106 1201 943 878 919 1044 0 0 0 0 0 0
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 2068 2641 1850 1577 1939 1867 0 0 0 0 0 0

% RESIDUOS
53% 45% 51% 56% 47% 56% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
APROVECHABLES
% 15% -15% 12% 9% -15% 18% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
60%
90%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

50%
80%
70%
40%
60%
30%
50% Segundo Semestre:
40%
20%
30%
20%
10%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

Kg No aprov
2° semestre 2016 1.48
/per/mes
Promedio consolidado
Kg No aprov
1er semestre 2017 1.29 /per/mes
-12%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 1,154.6 1,243.4 1,012.8 946.2 997.3 1,114.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Kg/per 1.4 1.5 1.2 1.1 1.2 1.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -6% 8% -19% -7% 5% 12% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

1.6
1.0
0.9
1.4
kg no aprovechable/colaborador

0.8
1.2
0.7
1.0
0.6
Segundo Semestre:
0.8
0.5
0.4
0.6
0.3
0.4
0.2
0.2
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

KG RESPEL
2° semestre 2016 0.003
/per/mes
Promedio consolidado
KG RESPEL
1er semestre 2017 0.000
/per/mes
-0.003

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KG/per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10%
-20%
-30%
Kg generados

-40% Row 234

-50%
Segundo Semestre:

-60%
-70%
-80%
-90%
-100%

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

2° semestre 2016 45.00 Lts/pers/mes
Promedio consolidado
1er semestre 2017 34.42 Lts/pers/mes -24%
770 770 770 770 770 770 0 0 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 22.0 30.0 30.0 25.0 25.0 27.0
N° COLABORADORES 770 770 770 770 770 770
Lts/per/mes 28.6 39.0 39.0 32.5 32.5 35.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -37% 36% 0% -17% 0% 8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Agua Primer Semestre:
45.0
40.0 39.0 39.0
35.0 35.1
32.5 32.5
30.0
28.6
Lts/per/día

25.0
Segundo Semestre:
20.0
15.0

10.0
5.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 50.00 Kwh/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 48.03 Kwh/per/mes -4%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 38242 37201 34862 33401 41198 36981

N° COLABORADORES 770 770 770 770 770 770

KWh/per/mes 49.7 48.3 45.3 43.4 53.5 48.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -1% -3% -6% -4% 23% -10% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 350.00 Imp/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 333.83 Imp/per/mes -5%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 237,060.0 263,513.0 301,790.0 193,745.0 286,283.0 259,895.0

N° COLABORADORES 770 770 770 770 770 770

Impresiones/per/mes 307.9 342.2 391.9 251.6 371.8 337.5 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -12% 11% 15% -36% 48% -9% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
450.0
400.0
350.0
% consumo de papel

300.0
250.0
Segundo Semestre:
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

2° semestre 2016 50% % aprovechab

Promedio consolidado
1er semestre 2017 53% % aprovechab 3%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
1041 1128 889 840 869 979
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 1890 2451 1673 1433 1761 1667

% RESIDUOS
55% 46% 53% 59% 49% 59% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
APROVECHABLES
% 5% -16% 16% 10% -16% 19% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
70%

60%
Kg aprovechable/colaborador

50%

40%
Segundo Semestre:
30%

20%

10%

0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

Kg No aprov
2° semestre 2016 1.60
/per/mes
Promedio consolidado
Kg No aprov
1er semestre 2017 1.24 /per/mes
-22%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 1,041.0 1,127.5 889.0 840.1 868.5 979.0

N° COLABORADORES 770 770 770 770 770 770

Kg/per 1.4 1.5 1.2 1.1 1.1 1.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -16% 8% -21% -6% 3% 13% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

1.6
1.4
kg no aprovechable/colaborador

1.2
1.0
Segundo Semestre:
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

KG RESPEL
2° semestre 2016 1.00
/per/mes
Promedio consolidado
KG RESPEL
1er semestre 2017 0.00
/per/mes
-1

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 770 770 770 770 770 770

KG/per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10%
-20%
-30%
Kg generados

-40% Row 234

-50%
Segundo Semestre:

-60%
-70%
-80%
-90%
-100%

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 12 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

2° semestre 2016 45.00 Lts/pers/mes
Promedio consolidado
1er semestre 2017 0.00 Lts/pers/mes -100%
9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Agua Primer Semestre:
1,800.0
1.0
0.9
1,600.0 1,555.6 1,555.6
0.8
1,400.0
0.7
1,200.0
0.6
Lts/per/día

1,000.0
0.5 Segundo Semestre:
800.0
0.4
666.7
600.0 555.6 555.6
0.3
400.0 444.4
0.2
200.0
0.1
0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
ENEENE FEBFEB MARMAR ABRABR MAY
MAY JUNJUN JUL
JUL AGO
AGO SEP
SEP OCT
OCT NOV
NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 50.00 Kwh/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 0.00 Kwh/per/mes -100%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 350.00 Imp/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 363.30 Imp/per/mes 4%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 3742 3654 3915 3078 2930 2299

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes 415.8 406.0 435.0 342.0 325.6 255.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento 19% -2% 7% -21% -5% -22% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
250.0
500.0
450.0
200.0
400.0
350.0
% consumo de papel

150.0
300.0
250.0 Segundo Semestre:
100.0
200.0
150.0
100.0
50.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 15 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

2° semestre 2016 50% % aprovechab

Promedio consolidado
1er semestre 2017 #DIV/0! % aprovechab #DIV/0!
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS

% RESIDUOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
APROVECHABLES
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
30%
90%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

25%
80%
70%
20%
60%
15%
50% Segundo Semestre:
40%
10%
30%
20%
5%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

Kg No aprov
2° semestre 2016 1.60
/per/mes
Promedio consolidado
Kg No aprov
1er semestre 2017 0.00 /per/mes
-100%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

3.5
1.0
0.9
kg no aprovechable/colaborador

3.0
0.8
2.5
0.7
0.6
2.0 Segundo Semestre:
0.5
1.5
0.4
0.3
1.0
0.2
0.5
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 17 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

KG RESPEL
2° semestre 2016 1.00
/per/mes
Promedio consolidado
KG RESPEL
1er semestre 2017 0.00
/per/mes
-1

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KG/per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10%
-20%
-30%
Kg generados

-40% Row 234

-50%
Segundo Semestre:

-60%
-70%
-80%
-90%
-100%

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 18 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

2° semestre 2016 900.00 Lts/pers/mes
Promedio consolidado
1er semestre 2017 888.89 Lts/pers/mes -1%
9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 14 4 5 5 6 14
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes 1,555.6 444.4 555.6 555.6 666.7 1,555.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento 73% -71% 25% 0% 20% 133% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
1.0
1,800.0
1.0
0.9
0.9
1,600.0 1,555.6 1,555.6
0.8
0.8
1,400.0
0.7
0.7
1,200.0
0.6
0.6
Lts/per/día
Lts/per/día

1,000.0
0.5
0.5 Segundo Semestre:
800.0
0.4
0.4 666.7
600.0 555.6 555.6
0.3
0.3
400.0 444.4
0.2
0.2
200.0
0.1
0.1
0.0
0.0 0.00.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.00.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENEENE FEB
FEBFEB MAR
MARMAR ABR
ABRABR MAY
MAY
MAY JUNJUN
JUN JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 19 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 320.00 Kwh/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 315.91 Kwh/per/mes -1%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 2107 2168 2023 2324 5594 2843

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes 234.1 240.9 224.8 258.2 621.6 315.9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -27% 3% -7% 15% 141% -49% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 140.00 Imp/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 137.54 Imp/per/mes -2%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 1299 1290 1267 878 1781 912

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes 144.3 143.3 140.8 97.6 197.9 101.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento 3% -1% -2% -31% 103% -49% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
250.0
500.0
450.0
200.0
400.0
350.0
% consumo de papel

150.0
300.0
250.0 Segundo Semestre:
100.0
200.0
150.0
100.0
50.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 21 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

2° semestre 2016 15% % aprovechab

Promedio consolidado
1er semestre 2017 18% % aprovechab 3%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
4.5 8.0 7.0 3.0 3.0 5.1
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 25 28 33 30 29 29

% RESIDUOS
18% 29% 22% 10% 11% 18% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
APROVECHABLES
% 3% 56% -25% -53% 4% 69% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
30%
90%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

25%
80%
70%
20%
60%
15%
50% Segundo Semestre:
40%
10%
30%
20%
5%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 22 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

Kg No aprov
2° semestre 2016 2.70
/per/mes
Promedio consolidado
Kg No aprov
1er semestre 2017 2.61 /per/mes
-3%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 20.0 20.0 25.5 26.5 25.5 23.5

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per 2.2 2.2 2.8 2.9 2.8 2.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -18% 0% 28% 4% -4% -8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

3.5
1.0
0.9
kg no aprovechable/colaborador

3.0
0.8
2.5
0.7
0.6
2.0 Segundo Semestre:
0.5
1.5
0.4
0.3
1.0
0.2
0.5
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 23 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

Unid RESPEL
2° semestre 2016 1.00
/per/mes
Promedio consolidado
Unid RESPEL
1er semestre 2017 0.00
/per/mes
-1

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Unidades/per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10%
-20%
-30%
Kg generados

-40% Row 234

-50%
Segundo Semestre:

-60%
-70%
-80%
-90%
-100%

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 24 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

2° semestre 2016 1300.00 Lts/pers/mes
Promedio consolidado
1er semestre 2017 1296.30 Lts/pers/mes 0%
9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 11 13 12 10 11 13
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes 1,222.2 1,444.4 1,333.3 1,111.1 1,222.2 1,444.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -6% 18% -8% -17% 10% 18% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
1,600.0
1.0
1,800.0
1.0
0.9
0.9
1,600.0 1,444.4 1,444.4
1,400.0 1,555.6 1,555.6
1,333.3
0.8
0.8
1,400.0
1,200.0 1,222.2 1,222.2
0.7
0.7 1,111.1
1,200.0
1,000.0
0.6
0.6
Lts/per/día
Lts/per/día

1,000.0
0.5
800.0
0.5 Segundo Semestre:
800.0
0.4
0.4
600.0 666.7
600.0 555.6 555.6
0.3
0.3
400.0 444.4
400.0
0.2
0.2
200.0
200.0
0.1
0.1
0.0
0.0 0.00.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.00.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENEENE FEB
FEBFEB MAR
MARMAR ABR
ABRABR MAY
MAY
MAY JUNJUN
JUN JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 25 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 151.00 Kwh/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 150.13 Kwh/per/mes -1%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 1259 1341 1301 1362 1493 1351

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes 139.9 149.0 144.6 151.3 165.9 150.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -7% 7% -3% 5% 10% -9% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 26 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 80.00 Imp/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 75.06 Imp/per/mes -6%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 992 1256 931 524 289 61

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes 110.2 139.6 103.4 58.2 32.1 6.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento 38% 27% -26% -44% -45% -79% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
160.0
250.0
500.0
450.0
140.0
200.0
400.0
120.0
350.0
% consumo de papel

100.0
150.0
300.0
250.0
80.0 Segundo Semestre:
100.0
200.0
60.0
150.0
40.0
100.0
50.0
20.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

2° semestre 2016 25% % aprovechab

Promedio consolidado
1er semestre 2017 30% % aprovechab 5%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
7.5 11.5 8.5 4.5 11.5 8.5
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 24 32 30 22 33 30

% RESIDUOS
31% 36% 28% 20% 35% 29% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
APROVECHABLES
% 6% 15% -21% -28% 73% -19% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
40%
30%
90%
35%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

25%
80%
30%
70%
20%
25%
60%
20%
15%
50% Segundo Semestre:
40%
15%
10%
30%
10%
20%
5%
5%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 28 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

Kg No aprov
2° semestre 2016 2.30
/per/mes
Promedio consolidado
Kg No aprov
1er semestre 2017 2.19 /per/mes
-5%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 16.5 20.5 21.5 17.5 21.0 21.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per 1.8 2.3 2.4 1.9 2.3 2.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -20% 24% 5% -19% 20% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

3.0
3.5
1.0
0.9
kg no aprovechable/colaborador

3.0
2.5
0.8
2.5
0.7
2.0
0.6
2.0 Segundo Semestre:
1.5
0.5
1.5
0.4
1.0
0.3
1.0
0.2
0.5
0.5
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 29 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

Unid RESPEL
2° semestre 2016 1.00
/per/mes
Promedio consolidado
Unid RESPEL
1er semestre 2017 0.00
/per/mes
-1

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Unidades/per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10%
-20%
-30%
Kg generados

-40% Row 234

-50%
Segundo Semestre:

-60%
-70%
-80%
-90%
-100%

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 30 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

2° semestre 2016 Lts/pers/mes
Promedio consolidado
1er semestre 2017 0.00 Lts/pers/mes #DIV/0!
9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
1.0
1,800.0
1.0
0.9
0.9
1,600.0 1,555.6 1,555.6
0.8
0.8
1,400.0
0.7
0.7
1,200.0
0.6
0.6
Lts/per/día
Lts/per/día

1,000.0
0.5
0.5 Segundo Semestre:
800.0
0.4
0.4 666.7
600.0 555.6 555.6
0.3
0.3
400.0 444.4
0.2
0.2
200.0
0.1
0.1
0.0
0.0 0.00.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.00.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENEENE FEB
FEBFEB MAR
MARMAR ABR
ABRABR MAY
MAY
MAY JUNJUN
JUN JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 31 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 180.00 Kwh/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 179.65 Kwh/per/mes 0%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 1762 1341 1301 2058 1652 1587

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes 195.8 149.0 144.6 228.7 183.6 176.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento 9% -24% -3% 58% -20% -4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 32 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 26.00 Imp/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 24.59 Imp/per/mes -5%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 342 224 224 166 87 285

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes 38.0 24.9 24.9 18.4 9.7 31.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento 46% -35% 0% -26% -48% 228% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
40.0
250.0
500.0
450.0
35.0
200.0
400.0
30.0
350.0
% consumo de papel

25.0
150.0
300.0
20.0
250.0 Segundo Semestre:
100.0
200.0
15.0
150.0
10.0
100.0
50.0
5.0
50.0
0.0
0.0
ENE
ENE FEB
FEB MAR
MAR ABR
ABR MAY
MAY JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SEP
SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 33 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

2° semestre 2016 28% % aprovechab

Promedio consolidado
1er semestre 2017 40% % aprovechab 12%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
8.0 17.0 6.0 5.0 10.0 8.0
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 20 34 23 13 20 21

% RESIDUOS
40% 50% 26% 38% 50% 38% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
APROVECHABLES
% 12% 25% -48% 47% 30% -24% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
60%
30%
90%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

50%
25%
80%
70%
40%
20%
60%
30%
15%
50% Segundo Semestre:
40%
20%
10%
30%
20%
10%
5%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 34 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

Kg No aprov
2° semestre 2016 1.50
/per/mes
Promedio consolidado
Kg No aprov
1er semestre 2017 1.43 /per/mes
-5%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 12.0 17.0 17.0 8.0 10.0 13.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per 1.3 1.9 1.9 0.9 1.1 1.4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -11% 42% 0% -53% 25% 30% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

2.0
3.5
1.0
1.8
0.9
kg no aprovechable/colaborador

3.0
1.6
0.8
2.5
1.4
0.7
1.2
0.6
2.0 Segundo Semestre:
1.0
0.5
1.5
0.8
0.4
0.6
0.3
1.0
0.4
0.2
0.5
0.2
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 35 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

Unid RESPEL
2° semestre 2016 1.00
/per/mes
Promedio consolidado
Unid RESPEL
1er semestre 2017 0.00
/per/mes
-1

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Unidades/per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10%
-20%
-30%
Kg generados

-40% Row 234

-50%
Segundo Semestre:

-60%
-70%
-80%
-90%
-100%

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 36 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

2° semestre 2016 600.00 Lts/pers/mes
Promedio consolidado
1er semestre 2017 629.63 Lts/pers/mes 5%
9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 5 5 7 7 5 5
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes 555.6 555.6 777.8 777.8 555.6 555.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -7% 0% 40% 0% -29% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
900.0
1,600.0
1.0
1,800.0
1.0
0.9
0.9
800.0
1,600.0 1,444.4 1,444.4
1,400.0 1,555.6 777.8 777.8 1,555.6
1,333.3
0.8
0.8
700.0
1,400.0
1,200.0 1,222.2 1,222.2
0.7
0.7 1,111.1
600.0
1,200.0
1,000.0
0.6 555.6 555.6 555.6 555.6
0.6
Lts/per/día
Lts/per/día

500.0
1,000.0
0.5
800.0
0.5 Segundo Semestre:
400.0
800.0
0.4
0.4
600.0 666.7
300.0
600.0 555.6 555.6
0.3
0.3
400.0 444.4
200.0
400.0
0.2
0.2
200.0
100.0
200.0
0.1
0.1
0.0
0.00.0
0.00.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENE
ENE ENE FEB
FEB
FEB FEB MAR
MAR
MARMAR ABR
ABR
ABRABR MAY
MAY
MAY
MAY JUN
JUN
JUN
JUN JUL
JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 37 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 455.00 Kwh/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 452.16 Kwh/per/mes -1%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 5361 3379 3868 4008 3731 4069

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes 595.7 375.4 429.8 445.3 414.6 452.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento 31% -37% 14% 4% -7% 9% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 38 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 170.00 Imp/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 160.87 Imp/per/mes -5%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 1384 1399 1568 1211 1721 1404

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes 153.8 155.4 174.2 134.6 191.2 156.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -10% 1% 12% -23% 42% -18% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
160.0
250.0
500.0
450.0
140.0
200.0
400.0
120.0
350.0
% consumo de papel

100.0
150.0
300.0
250.0
80.0 Segundo Semestre:
100.0
200.0
60.0
150.0
40.0
100.0
50.0
20.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 39 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

2° semestre 2016 28% % aprovechab

Promedio consolidado
1er semestre 2017 30% % aprovechab 2%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
14.0 10.0 10.0 2.5 8.5 18.0
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 32 26 30 21 39 56

% RESIDUOS
44% 39% 34% 12% 22% 32% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
APROVECHABLES
% 16% -10% -14% -65% 83% 47% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
50%
40%
30%
45%
90%
35%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

25%
40%
80%
30%
35%
70%
20%
25%
30%
60%
25%
20%
15%
50% Segundo Semestre:
20%
40%
15%
10%
15%
30%
10%
10%
20%
5%
5%
10%
5%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 40 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

Kg No aprov
2° semestre 2016 2.70
/per/mes
Promedio consolidado
Kg No aprov
1er semestre 2017 2.59 /per/mes
-4%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 18.0 15.5 19.5 18.5 30.5 38.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per 2.0 1.7 2.2 2.1 3.4 4.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -26% -14% 26% -5% 65% 25% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

4.5
3.0
3.5
1.0
0.9
4.0
kg no aprovechable/colaborador

3.0
2.5
0.8
3.5
2.5
0.7
3.0
2.0
0.6
2.0
2.5 Segundo Semestre:
1.5
0.5
2.0
1.5
0.4
1.5
1.0
0.3
1.0
1.0
0.2
0.5
0.5
0.5
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 41 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

Unid RESPEL
2° semestre 2016 1.00
/per/mes
Promedio consolidado
Unid RESPEL
1er semestre 2017 0.00
/per/mes
-1

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Unidades/per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10%
-20%
-30%
Kg generados

-40% Row 234

-50%
Segundo Semestre:

-60%
-70%
-80%
-90%
-100%

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 42 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

2° semestre 2016 900.00 Lts/pers/mes
Promedio consolidado
1er semestre 2017 1314.81 Lts/pers/mes 46%
9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 11 11 13 13 11 12
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes 1,222.2 1,222.2 1,444.4 1,444.4 1,222.2 1,333.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento 36% 0% 18% 0% -15% 9% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
1,600.0
1.0
1,800.0
1.0
0.9
0.9
1,600.0 1,444.4 1,444.4 1,444.4 1,444.4
1,400.0 1,555.6 1,555.6
1,333.3 1,333.3
0.8
0.8
1,400.0
1,200.0 1,222.2 1,222.2 1,222.2
0.7
0.7 1,111.1
1,200.0
1,000.0
0.6
0.6
Lts/per/día
Lts/per/día

1,000.0
0.5
800.0
0.5 Segundo Semestre:
800.0
0.4
0.4
600.0 666.7
600.0 555.6 555.6
0.3
0.3
400.0 444.4
400.0
0.2
0.2
200.0
200.0
0.1
0.1
0.0
0.0 0.00.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.00.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENEENE FEB
FEBFEB MAR
MARMAR ABR
ABRABR MAY
MAY
MAY JUNJUN
JUN JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 43 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 320.00 Kwh/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 186.58 Kwh/per/mes -42%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 1474 1879 1575 1785 1683 1679

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes 163.8 208.8 175.0 198.3 187.0 186.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -49% 27% -16% 13% -6% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 44 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 140.00 Imp/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 0.00 Imp/per/mes -100%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
1.0
160.0
250.0
500.0
0.9
450.0
140.0
0.8
200.0
400.0
120.0
0.7
350.0
% consumo de papel

100.0
0.6
150.0
300.0
0.5
250.0
80.0 Segundo Semestre:
0.4
100.0
200.0
60.0
0.3
150.0
40.0
0.2
100.0
50.0
20.0
0.1
50.0
0.00.0
ENE
ENE FEB
FEB MAR
MAR ABR
ABR MAY
MAY JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SEP
SEP OCT
OCT NOV
NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 45 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

2° semestre 2016 13% % aprovechab

Promedio consolidado
1er semestre 2017 25% % aprovechab 12%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
5.8 5.8 5.0 3.8 2.9 6.5
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 23 22 19 15 20 22

% RESIDUOS
25% 26% 26% 25% 15% 30% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
APROVECHABLES
% 12% 3% 2% -6% -40% 103% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
35%
40%
30%
90%
35%
30%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

25%
80%
30%
25%
70%
20%
25%
60%
20%
20%
15%
50% Segundo Semestre:
15%
40%
15%
10%
30%
10%
10%
20%
5%
5%
5%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 46 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

Kg No aprov
2° semestre 2016 2.70
/per/mes
Promedio consolidado
Kg No aprov
1er semestre 2017 1.68 /per/mes
-38%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 17.3 16.5 13.9 11.3 16.7 15.1

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per 1.9 1.8 1.5 1.3 1.9 1.7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -29% -4% -16% -19% 47% -9% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

2.5
3.0
3.5
1.0
0.9
kg no aprovechable/colaborador

3.0
2.5
2.0
0.8
2.5
0.7
2.0
0.6
1.5
2.0 Segundo Semestre:
1.5
0.5
1.5
1.0
0.4
1.0
0.3
1.0
0.5
0.2
0.5
0.5
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 47 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

Unid RESPEL
2° semestre 2016 1.00
/per/mes
Promedio consolidado
Unid RESPEL
1er semestre 2017 0.00
/per/mes
-1

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Unidades/per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10%
-20%
-30%
Kg generados

-40% Row 234

-50%
Segundo Semestre:

-60%
-70%
-80%
-90%
-100%

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 48 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

2° semestre 2016 900.00 Lts/pers/mes
Promedio consolidado
1er semestre 2017 611.11 Lts/pers/mes -32%
9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 5 6 5 6 6 5
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes 555.6 666.7 555.6 666.7 666.7 555.6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -38% 20% -17% 20% 0% -17% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
700.0
1,600.0
1.0
1,800.0
1.0
666.7 666.7 666.7
0.9
0.9
1,600.0 1,444.4 1,444.4
1,400.0
600.0 1,555.6 1,555.6
1,333.3
0.8
0.8
1,400.0 555.6 555.6 555.6
1,200.0 1,222.2 1,222.2
500.0
0.7
0.7 1,111.1
1,200.0
1,000.0
0.6
0.6
400.0
Lts/per/día
Lts/per/día

1,000.0
0.5
800.0
0.5 Segundo Semestre:
800.0
300.0
0.4
0.4
600.0 666.7
600.0 555.6 555.6
0.3
0.3
200.0
400.0 444.4
400.0
0.2
0.2
100.0
200.0
200.0
0.1
0.1
0.0
0.00.0
0.00.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENE
ENE ENE FEB
FEB
FEB FEB MAR
MAR
MARMAR ABR
ABR
ABRABR MAY
MAY
MAY
MAY JUN
JUN
JUN
JUN JUL
JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 49 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 320.00 Kwh/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 169.31 Kwh/per/mes -47%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 1329 1824 1457 1472 1537 1524

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes 147.7 202.7 161.9 163.6 170.8 169.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento -54% 37% -20% 1% 4% -1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 50 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2° semestre 2016 140.00 Imp/per/mes

Promedio consolidado
1er semestre 2017 229.09 Imp/per/mes 64%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 2006 2073 2828 1374 2244 1846

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes 222.9 230.3 314.2 152.7 249.3 205.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento 59% 3% 36% -51% 63% -18% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
350.0
160.0
250.0
500.0
450.0
140.0
300.0
200.0
400.0
120.0
250.0
350.0
% consumo de papel

100.0
150.0
300.0
200.0
250.0
80.0 Segundo Semestre:
150.0
100.0
200.0
60.0
150.0
100.0
40.0
100.0
50.0
50.0
20.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

2° semestre 2016 13% % aprovechab

Promedio consolidado
1er semestre 2017 42% % aprovechab 29%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
24.8 21.5 17.2 19.1 14.2 19.0
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 55 48 44 43 39 44

% RESIDUOS
45% 45% 39% 44% 36% 43% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
APROVECHABLES
% 32% -1% -12% 12% -18% 20% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
50%
40%
30%
45%
90%
35%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

25%
40%
80%
30%
35%
70%
20%
25%
30%
60%
25%
20%
15%
50% Segundo Semestre:
20%
40%
15%
10%
15%
30%
10%
10%
20%
5%
5%
10%
5%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 52 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

Kg No aprov
2° semestre 2016 2.70
/per/mes
Promedio consolidado
Kg No aprov
1er semestre 2017 2.91 /per/mes
8%

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 29.8 26.4 26.4 24.3 25.1 25.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per 3.3 2.9 2.9 2.7 2.8 2.8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% incremento 23% -11% 0% -8% 3% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

3.0
3.5
1.0
0.9
kg no aprovechable/colaborador

3.0
2.5
0.8
2.5
0.7
2.0
0.6
2.0 Segundo Semestre:
1.5
0.5
1.5
0.4
1.0
0.3
1.0
0.2
0.5
0.5
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 53 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

Unid RESPEL
2° semestre 2016 1.00
/per/mes
Promedio consolidado
Unid RESPEL
1er semestre 2017 0.00
/per/mes
-1

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Unidades/per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% incremento -100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-10%
-20%
-30%
Kg generados

-40% Row 234

-50%
Segundo Semestre:

-60%
-70%
-80%
-90%
-100%

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 54 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

1er semestre 2016 Sin datos
Promedio consolidado
2° semestre 2016 98.15 Lts/pers/mes #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 833 833 833 833 833 833
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 80.0 81.0 80.0 80.3 82.0 82.0
N° COLABORADORES 824.0 824.0 824.0 824.0 824.0 824.0
Lts/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97.1 98.3 97.1 97.4 99.5 99.5
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1% -1% 0% 2% 0%

ANÁLISIS
Consumo de Agua Primer Semestre:
120.0
1.0
0.9
100.0 97.1 98.3 97.1 97.4 99.5 99.5
0.8
0.7
80.0
0.6
Lts/per/día

0.5
60.0 Segundo Semestre:
0.4
40.0
0.3
0.2
20.0
0.1
0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.00.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ENE
ENE FEB
FEB MAR
MAR ABR
ABR MAY
MAY JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SEP
SEP OCT
OCT NOV
NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 55 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 61.44 Kwh/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 0 0 0 0 0 0 47540 51132 51655 54687 51747 50313

N° COLABORADORES 0 0 0 0 0 0 833 833 833 833 833 833

KWh/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 57.1 61.4 62.0 65.7 62.1 60.4
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8% 1% 6% -5% -3%

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 56 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 340.82 Imp/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283,900.8 311,776.0 278,489.0 239,591.0 359,656.0 229,992.0

N° COLABORADORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0

Impresiones/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 340.8 374.3 334.3 287.6 431.8 276.1
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10% -11% -14% 50% -36%

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
500.0
350.0
450.0
300.0
400.0
250.0
350.0
% consumo de papel

300.0
200.0
250.0 Segundo Semestre:
150.0
200.0
150.0
100.0
100.0
50.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 57 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 38% % aprovechab 38%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
0 0 0 0 0 0 734 1216 615 651 636 792
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 1784 2373 2126 1730 1767 2261

% RESIDUOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 41% 51% 29% 38% 36% 35%
APROVECHABLES
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 25% -44% 30% -4% -3%

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
60%
90%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

50%
80%
70%
40%
60%
30%
50% Segundo Semestre:
40%
20%
30%
20%
10%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 58 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
Kg No aprov
2° semestre 2016 1.48 /per/mes
#DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,048.8 1,156.0 1,506.1 1,079.8 1,122.4 1,469.0

N° COLABORADORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0

Kg/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.3 1.4 1.8 1.3 1.3 1.8
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10% 30% -28% 4% 31%

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

2.0
1.0
1.8
0.9
kg no aprovechable/colaborador

1.6
0.8
1.4
0.7
1.2
0.6
Segundo Semestre:
1.0
0.5
0.8
0.4
0.6
0.3
0.4
0.2
0.2
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 59 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
KG RESPEL
2° semestre 2016 0.003
/per/mes
0

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 4.0 0.0 8.5 0.0

N° COLABORADORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0 833.0

KG/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.001 0.001 0.005 0.000 0.010 0.000

% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -50% 700% -100% #DIV/0! -100%

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

1000%
700%
900%
600%
800%
500%
700%
Kg generados

400%
600% Row 234
500%
300%
Segundo Semestre:
400%
200%
300%
100%
200%
100%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0%
-100% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

1er semestre 2016 Sin datos
Promedio consolidado
2° semestre 2016 45.20 Lts/pers/mes #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 770 770 770 770 770 770
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 32 35 35 36 36 36
N° COLABORADORES 770 770 770 770 770 770
Lts/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 41.6 45.5 45.5 46.2 46.2 46.2
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9% 0% 2% 0% 0%

ANÁLISIS
Consumo de Agua Primer Semestre:
50.0
45.0 45.5 45.5 46.2 46.2 46.2
41.6
40.0
35.0
30.0
Lts/per/día

25.0 Segundo Semestre:

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 61 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 49.29 Kwh/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 34330 38000 38768 41251 38402 36968

N° COLABORADORES 770 770 770 770 770 770

KWh/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 44.6 49.4 50.3 53.6 49.9 48.0
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 11% 2% 6% -7% -4%

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total 275197.4 Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100
302178
269905
1er semestre 2016 Sin datos 232,689.0
Promedio consolidado
2° semestre 2016 357.40 Imp/per/mes #DIV/0! 349254.0
221961
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 275197 302178 269905 232689 349254 221961

N° COLABORADORES 770 770 770 770 770 770

Impresiones/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 357.4 392.4 350.5 302.2 453.6 288.3
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10% -11% -14% 50% -36%

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
500.0
450.0
400.0
350.0
% consumo de papel

300.0
250.0 Segundo Semestre:
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 63 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 0.39 % aprovechab 39%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
675.0 1,154.5 555.0 613.5 575.5 735.8
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 1626 2185 1,935.0 1,580.6 1,591.5 2,088.3

% RESIDUOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 42% 53% 29% 39% 36% 35%
APROVECHABLES
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 27% -46% 35% -7% -3%

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
60%
Kg aprovechable/colaborador

50%

40%

30% Segundo Semestre:

20%

10%

0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 64 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
Kg No aprov
2° semestre 2016 1.45 /per/mes
#DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 950.0 1,029.8 1,376.0 967.1 1,007.5 1,352.5

N° COLABORADORES 770 770 770 770 770 770

Kg/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.2 1.3 1.8 1.3 1.3 1.8
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8% 34% -30% 4% 34%

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

2.0
1.8
kg no aprovechable/colaborador

1.6
1.4
1.2
Segundo Semestre:
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 65 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
KG RESPEL
2° semestre 2016 0.003
/per/mes
0

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 1.0 0.5 4.0 0.0 8.5 0.0

N° COLABORADORES 770 770 770 770 770 770

KG/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.001 0.001 0.005 0.000 0.011 0.000

% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -50% 700% -100% #DIV/0! -100%

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

700%

600%

500%
Kg generados

400% Row 234

300%
Segundo Semestre:

200%

100%

0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-100%

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 66 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

1er semestre 2016 Sin datos
Promedio consolidado
2° semestre 2016 0.00 Lts/pers/mes #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Agua Primer Semestre:
900.0
1.0
50.0
0.9
45.0 45.5 45.5 46.2 46.2 46.2
800.0 777.8
41.6
0.8
40.0
700.0
666.7 666.7 666.7 666.7
0.7
35.0
600.0
0.6
30.0 555.6
Lts/per/día

500.0
0.5
25.0 Segundo Semestre:
400.0
0.4
20.0
300.0
0.3
15.0
200.0
0.2
10.0
100.0
0.1
5.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ENE
ENE
ENE FEB
FEB
FEB MAR
MAR
MAR ABR
ABR
ABR MAY
MAY
MAY JUN
JUN
JUN JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 67 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 0.00 Kwh/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 68 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 263.56 Imp/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 2372 2162 1836 2228 2825 2809

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 263.6 240.2 204.0 247.6 313.9 312.1
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -9% -15% 21% 27% -1%

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
160.0
350.0
500.0
450.0
140.0
300.0
400.0
120.0
250.0
350.0
% consumo de papel

100.0
300.0
200.0
250.0
80.0 Segundo Semestre:
150.0
200.0
60.0
150.0
100.0
40.0
100.0
50.0
20.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 69 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 #DIV/0! % aprovechab #DIV/0!
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS

% RESIDUOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
APROVECHABLES
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
35%
60%
90%
30%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

50%
80%
25%
70%
40%
60%
20%
50%
30% Segundo Semestre:
15%
40%
20%
30%
10%
20%
10%
5%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 70 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
Kg No aprov
2° semestre 2016 0.00 /per/mes
#DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

3.0
1.0
2.0
0.9
1.8
kg no aprovechable/colaborador

2.5
0.8
1.6
0.7
1.4
2.0
0.6
1.2
Segundo Semestre:
1.5
0.5
1.0
0.4
0.8
1.0
0.3
0.6
0.2
0.4
0.5
0.1
0.2
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 71 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
KG RESPEL
2° semestre 2016 0.00
/per/mes
0

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KG/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

1000%
700%
900%
600%
800%
500%
700%
Kg generados

400%
600% Row 234
500%
300%
Segundo Semestre:
400%
200%
300%
100%
200%
100%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0%
-100% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 72 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

1er semestre 2016 Sin datos
Promedio consolidado
2° semestre 2016 666.67 Lts/pers/mes #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 7 6 6 5 6 6
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 777.8 666.7 666.7 555.6 666.7 666.7
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -14% 0% -17% 20% 0%

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
900.0
1.0
50.0
1.0
0.9
45.0 45.5 45.5 46.2 46.2 46.2
0.9
800.0 777.8
41.6
0.8
40.0
0.8
700.0
666.7 666.7 666.7 666.7
0.7
35.0
0.7
600.0
0.6
30.0
0.6 555.6
Lts/per/día
Lts/per/día

500.0
0.5
25.0
0.5 Segundo Semestre:
400.0
0.4
20.0
0.4
300.0
0.3
15.0
0.3
200.0
0.2
10.0
0.2
100.0
0.1
5.0
0.1
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENE
ENEENE FEB
FEB
FEBFEB MAR
MAR
MAR
MAR ABR
ABR
ABR
ABR MAY
MAY
MAY
MAY JUN
JUN
JUN
JUN JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 73 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 250.42 Kwh/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 2099 2167 2188 2561 2254 2254

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 233.2 240.8 243.1 284.6 250.4 250.4
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3% 1% 17% -12% 0%

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 74 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 120.31 Imp/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 1083 1039 975 1203 1180 1017

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 120.3 115.4 108.3 133.7 131.1 113.0
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -4% -6% 23% -2% -14%

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
160.0
350.0
500.0
450.0
140.0
300.0
400.0
120.0
250.0
350.0
% consumo de papel

100.0
300.0
200.0
250.0
80.0 Segundo Semestre:
150.0
200.0
60.0
150.0
100.0
40.0
100.0
50.0
20.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 75 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 0.23 % aprovechab 23%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
10.0 7.8 8.0 2.0 3.0 6.2
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 30 27 32.0 19.5 21.0 25.9

% RESIDUOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 33% 29% 25% 10% 14% 24%
APROVECHABLES
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -13% -14% -59% 39% 67%

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
35%
60%
90%
30%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

50%
80%
25%
70%
40%
60%
20%
50%
30% Segundo Semestre:
15%
40%
20%
30%
10%
20%
10%
5%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 76 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
Kg No aprov
2° semestre 2016 2.19 /per/mes
#DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 20.0 19.0 24.0 17.5 18.0 19.7

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.2 2.1 2.7 1.9 2.0 2.2
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -5% 26% -27% 3% 9%

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

3.0
1.0
2.0
0.9
1.8
kg no aprovechable/colaborador

2.5
0.8
1.6
0.7
1.4
2.0
0.6
1.2
Segundo Semestre:
1.5
0.5
1.0
0.4
0.8
1.0
0.3
0.6
0.2
0.4
0.5
0.1
0.2
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 77 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
KG RESPEL
2° semestre 2016 0.00
/per/mes
0

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KG/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

1000%
700%
900%
600%
800%
500%
700%
Kg generados

400%
600% Row 234
500%
300%
Segundo Semestre:
400%
200%
300%
100%
200%
100%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0%
-100% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 78 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

1er semestre 2016 Sin datos
Promedio consolidado
2° semestre 2016 1672.84 Lts/pers/mes #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 12 10 32 12 12 12
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,333.3 1,111.1 3,555.6 1,345.7 1,345.7 1,345.7
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -17% 220% -62% 0% 0%

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
4,000.0
900.0
1.0
50.0
1.0
0.9
45.0 45.5 45.5 46.2 46.2 46.2
0.9
800.0
3,500.0 3,555.6
777.8
41.6
0.8
40.0
0.8
700.0
3,000.0 666.7 666.7 666.7 666.7
0.7
35.0
0.7
600.0
2,500.0
0.6
30.0 555.6
0.6
Lts/per/día
Lts/per/día

500.0
2,000.0
0.5
25.0
0.5 Segundo Semestre:
400.0
0.4
20.0
0.4
1,500.0
300.0 1,333.3 1,345.7 1,345.7 1,345.7
0.3
15.0
0.3 1,111.1
1,000.0
200.0
0.2
10.0
0.2
500.0
100.0
0.1
5.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0 0.00.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.00.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENE
ENEENE
ENE FEB
FEB
FEBFEB
FEB MAR
MAR
MAR
MARMAR ABR
ABR
ABR
ABRABR MAY
MAY
MAY
MAY
MAY JUN
JUN
JUN
JUN
JUN JUL
JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 79 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 192.85 Kwh/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 1875 1627 1450 1821 1821 1821

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 208.3 180.8 161.1 202.3 202.3 202.3
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -13% -11% 26% 0% 0%

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 80 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 192.38 Imp/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 1731 1894 1688 1667 2457 951

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 192.4 210.4 187.6 185.2 273.0 105.7
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9% -11% -1% 47% -61%

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
300.0
160.0
350.0
500.0
450.0
140.0
300.0
250.0
400.0
120.0
250.0
350.0
% consumo de papel

200.0
100.0
300.0
200.0
150.0
250.0
80.0 Segundo Semestre:
150.0
200.0
60.0
100.0
150.0
100.0
40.0
100.0
50.0
50.0
20.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 81 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 0.38 % aprovechab 38%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
20.5 7.4 6.4 7.0 11.0 10.5
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 39 21 17.9 29.0 28.0 26.8

% RESIDUOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 53% 36% 36% 24% 39% 39%
APROVECHABLES
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -33% 0% -32% 63% -1%

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
35%
60%
90%
30%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

50%
80%
25%
70%
40%
60%
20%
50%
30% Segundo Semestre:
15%
40%
20%
30%
10%
20%
10%
5%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 82 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
Kg No aprov
2° semestre 2016 1.82 /per/mes
#DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 18.0 13.3 11.5 22.0 17.0 16.4

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.0 1.5 1.3 2.4 1.9 1.8
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -26% -14% 91% -23% -4%

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

3.0
1.0
2.0
0.9
1.8
kg no aprovechable/colaborador

2.5
0.8
1.6
0.7
1.4
2.0
0.6
1.2
Segundo Semestre:
1.5
0.5
1.0
0.4
0.8
1.0
0.3
0.6
0.2
0.4
0.5
0.1
0.2
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 83 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
KG RESPEL
2° semestre 2016 0.00
/per/mes
0

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KG/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

1000%
700%
900%
600%
800%
500%
700%
Kg generados

400%
600% Row 234
500%
300%
Segundo Semestre:
400%
200%
300%
100%
200%
100%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0%
-100% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 84 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

1er semestre 2016 Sin datos
Promedio consolidado
2° semestre 2016 0.00 Lts/pers/mes #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 0 0 0 0 0 0
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
900.0
1.0
50.0
1.0
0.9
45.0 45.5 45.5 46.2 46.2 46.2
0.9
800.0 777.8
41.6
0.8
40.0
0.8
700.0
666.7 666.7 666.7 666.7
0.7
35.0
0.7
600.0
0.6
30.0
0.6 555.6
Lts/per/día
Lts/per/día

500.0
0.5
25.0
0.5 Segundo Semestre:
400.0
0.4
20.0
0.4
300.0
0.3
15.0
0.3
200.0
0.2
10.0
0.2
100.0
0.1
5.0
0.1
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENE
ENEENE FEB
FEB
FEBFEB MAR
MAR
MAR
MAR ABR
ABR
ABR
ABR MAY
MAY
MAY
MAY JUN
JUN
JUN
JUN JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 85 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 161.91 Kwh/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 1417 1541 1341 1481 1481 1481

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 157.4 171.2 149.0 164.6 164.6 164.6
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9% -13% 10% 0% 0%

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 86 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 32.07 Imp/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 289 290 616 217 222 98

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 32.1 32.2 68.4 24.1 24.7 10.9
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 112% -65% 2% -56%

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
80.0
160.0
350.0
500.0
450.0
70.0
140.0
300.0
400.0
60.0
120.0
250.0
350.0
% consumo de papel

50.0
100.0
300.0
200.0
40.0
250.0
80.0 Segundo Semestre:
150.0
200.0
30.0
60.0
150.0
100.0
20.0
40.0
100.0
50.0
10.0
20.0
50.0
0.0
0.0
ENE
ENE FEB
FEB MAR
MAR ABR
ABR MAY
MAY JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SEP
SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 87 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 0.41 % aprovechab 41%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
6.0 15.0 17.0 9.0 9.0 11.2
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 15 34 36.0 26.0 24.0 27.0

% RESIDUOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 40% 44% 47% 35% 38% 41%
APROVECHABLES
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10% 7% -27% 8% 11%

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
50%
35%
60%
45%
90%
30%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

50%
40%
80%
25%
35%
70%
40%
30%
60%
20%
25%
50%
30% Segundo Semestre:
15%
20%
40%
20%
15%
30%
10%
10%
20%
10%
5%
10%
5%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 88 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
Kg No aprov
2° semestre 2016 1.76 /per/mes
#DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 9.0 19.0 19.0 17.0 15.0 15.8

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.0 2.1 2.1 1.9 1.7 1.8
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 111% 0% -11% -12% 5%

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

2.5
3.0
1.0
2.0
0.9
1.8
kg no aprovechable/colaborador

2.5
2.0
0.8
1.6
0.7
1.4
2.0
0.6
1.2
1.5
Segundo Semestre:
1.5
0.5
1.0
1.0
0.4
0.8
1.0
0.3
0.6
0.5
0.2
0.4
0.5
0.1
0.2
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 89 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
KG RESPEL
2° semestre 2016 0.00
/per/mes
0

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KG/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

1000%
700%
900%
600%
800%
500%
700%
Kg generados

400%
600% Row 234
500%
300%
Segundo Semestre:
400%
200%
300%
100%
200%
100%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0%
-100% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 90 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

1er semestre 2016 Sin datos
Promedio consolidado
2° semestre 2016 1185.19 Lts/pers/mes #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 10 11 11 11 11 11
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,111.1 1,222.2 1,222.2 1,185.2 1,185.2 1,185.2
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10% 0% -3% 0% 0%

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
1,400.0
4,000.0
900.0
1.0
50.0
1.0
0.9
45.0 45.5 45.5 46.2 46.2 46.2
0.9
800.0
3,500.0 1,222.2 3,555.6
1,222.2
1,200.0 777.8 1,185.2 1,185.2 1,185.2
41.6
0.8
40.0
0.8
700.0 1,111.1
3,000.0 666.7 666.7 666.7 666.7
1,000.0
0.7
35.0
0.7
600.0
2,500.0
0.6
30.0 555.6
0.6
800.0
Lts/per/día
Lts/per/día

500.0
2,000.0
0.5
25.0
0.5 Segundo Semestre:
400.0
600.0
0.4
20.0
0.4
1,500.0
300.0 1,333.3 1,345.7 1,345.7 1,345.7
0.3
15.0
0.3
400.0 1,111.1
1,000.0
200.0
0.2
10.0
0.2
200.0
500.0
100.0
0.1
5.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0 0.00.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.00.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENE
ENEENE
ENE FEB
FEB
FEBFEB
FEB MAR
MAR
MAR
MARMAR ABR
ABR
ABR
ABRABR MAY
MAY
MAY
MAY
MAY JUN
JUN
JUN
JUN
JUN JUL
JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 91 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 508.77 Kwh/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 4595 4734 4572 4478 4547 4547

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 510.6 526.0 508.0 497.6 505.3 505.3
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3% -3% -2% 2% 0%

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 92 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 141.49 Imp/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 1273 1588 1191 1196 1276 1116

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 141.5 176.4 132.3 132.9 141.8 124.0
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 25% -25% 0% 7% -13%

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
200.0
300.0
160.0
350.0
500.0
180.0
450.0
140.0
300.0
250.0
160.0
400.0
120.0
250.0
140.0
350.0
% consumo de papel

200.0
100.0
120.0
300.0
200.0
100.0
150.0
250.0
80.0 Segundo Semestre:
150.0
200.0
80.0
60.0
100.0
150.0
60.0
100.0
40.0
100.0
40.0
50.0
50.0
20.0
20.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 93 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 0.24 % aprovechab 24%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
5.9 4.0 6.5 8.5 6.0 6.2
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 26 27 24.5 25.5 27.0 26.0

% RESIDUOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 23% 15% 27% 33% 22% 24%
APROVECHABLES
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -35% 79% 26% -33% 7%

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
35%
60%
90%
30%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

50%
80%
25%
70%
40%
60%
20%
50%
30% Segundo Semestre:
15%
40%
20%
30%
10%
20%
10%
5%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
Kg No aprov
2° semestre 2016 2.20 /per/mes
#DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 20.0 23.0 18.0 17.0 21.0 19.8

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.2 2.6 2.0 1.9 2.3 2.2
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 15% -22% -6% 24% -6%

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

3.0
1.0
2.0
0.9
1.8
kg no aprovechable/colaborador

2.5
0.8
1.6
0.7
1.4
2.0
0.6
1.2
Segundo Semestre:
1.5
0.5
1.0
0.4
0.8
1.0
0.3
0.6
0.2
0.4
0.5
0.1
0.2
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 95 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
KG RESPEL
2° semestre 2016 0.00
/per/mes
0

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KG/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

1000%
700%
900%
600%
800%
500%
700%
Kg generados

400%
600% Row 234
500%
300%
Segundo Semestre:
400%
200%
300%
100%
200%
100%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0%
-100% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 96 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

1er semestre 2016 Sin datos
Promedio consolidado
2° semestre 2016 1525.93 Lts/pers/mes #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 14 14 13 13 14 14
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,555.6 1,555.6 1,444.4 1,444.4 1,577.8 1,577.8
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% -7% 0% 9% 0%

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
1,800.0
4,000.0
900.0
1.0
50.0
1.0
0.9
45.0 45.5 45.5 46.2 46.2 46.2
0.9
1,600.0
800.0
3,500.0 3,555.6 1,577.8 1,577.8
1,555.6
777.8 1,555.6
41.6
0.8
40.0
0.8
1,400.0
700.0 1,444.4 1,444.4
3,000.0 666.7 666.7 666.7 666.7
0.7
35.0
0.7
1,200.0
600.0
2,500.0
0.6
30.0 555.6
0.6
Lts/per/día
Lts/per/día

1,000.0
500.0
2,000.0
0.5
25.0
0.5 Segundo Semestre:
400.0
800.0
0.4
20.0
0.4
1,500.0
300.0
600.0 1,333.3 1,345.7 1,345.7 1,345.7
0.3
15.0
0.3 1,111.1
1,000.0
200.0
400.0
0.2
10.0
0.2
500.0
100.0
200.0
0.1
5.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0 0.00.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.00.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENE
ENEENE
ENE FEB
FEB
FEBFEB
FEB MAR
MAR
MAR
MARMAR ABR
ABR
ABR
ABRABR MAY
MAY
MAY
MAY
MAY JUN
JUN
JUN
JUN
JUN JUL
JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total 1554 Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100
1539
1572
1er semestre 2016 Sin datos 1551.00
Promedio consolidado
2° semestre 2016 173.98 Kwh/per/mes #DIV/0! 1589.4
1589.4
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 1554 1539 1572 1551 1589 1589

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 172.7 171.0 174.7 172.3 176.6 176.6
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -1% 2% -1% 2% 0%

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 98 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 0.00 Imp/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
1.0
300.0
160.0
350.0
500.0
0.9
450.0
140.0
300.0
250.0
0.8
400.0
120.0
250.0
0.7
350.0
% consumo de papel

200.0
100.0
0.6
300.0
200.0
0.5
150.0
250.0
80.0 Segundo Semestre:
150.0
0.4
200.0
60.0
100.0
0.3
150.0
100.0
40.0
0.2
100.0
50.0
50.0
20.0
0.1
50.0
0.00.0
ENE
ENE FEB
FEB MAR
MAR ABR
ABR MAY
MAY JUN
JUN JUL
JUL AGO
AGO SEP
SEP OCT
OCT NOV
NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 99 de 114
 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 0.24 % aprovechab 24%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
4.5 7.3 8.8 4.5 5.0 6.0
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 16 26 33.8 25.0 22.5 24.6

% RESIDUOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 28% 28% 26% 18% 22% 24%
APROVECHABLES
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3% -9% -30% 23% 10%

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
30%
35%
60%
90%
30%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

25%
50%
80%
25%
70%
20%
40%
60%
20%
15%
50%
30% Segundo Semestre:
15%
40%
10%
20%
30%
10%
20%
10%
5%
5%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 100 de 114

 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
Kg No aprov
2° semestre 2016 2.07 /per/mes
#DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 11.8 18.3 25.1 20.5 17.5 18.6

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.3 2.0 2.8 2.3 1.9 2.1
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 55% 37% -18% -15% 6%

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

3.0
1.0
2.0
0.9
1.8
kg no aprovechable/colaborador

2.5
0.8
1.6
0.7
1.4
2.0
0.6
1.2
Segundo Semestre:
1.5
0.5
1.0
0.4
0.8
1.0
0.3
0.6
0.2
0.4
0.5
0.1
0.2
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 101 de 114

 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
KG RESPEL
2° semestre 2016 0.00
/per/mes
0

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KG/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

1000%
700%
900%
600%
800%
500%
700%
Kg generados

400%
600% Row 234
500%
300%
Segundo Semestre:
400%
200%
300%
100%
200%
100%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0%
-100% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 102 de 114

 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir el consumo de agua per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.1 Consumo de agua per cápita.
Excelente MENSUAL
N.A Aceptable
Crítica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total colaboradores/(Consumo
Definición Operacional Recursos Fisicos
mes anterior / Total colaboradores periodo anterior))*100

Revisar el número de usuarios y su impacto en la medición

1er semestre 2016 Sin datos
Promedio consolidado
2° semestre 2016 740.74 Lts/pers/mes #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO M3 8 6 6 7 7 7
N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9
Lts/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 888.9 666.7 666.7 777.8 722.2 722.2
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -25% 0% 17% -7% 0%

ANÁLISIS
Consumo
Consumo de
de Agua
Agua Primer Semestre:
1,000.0
4,000.0
900.0
1.0
50.0
1.0
0.9
45.0
900.0 45.5 45.5 46.2 46.2 46.2
0.9
800.0
3,500.0 888.9 3,555.6
777.8
41.6
0.8
40.0
800.0
0.8
700.0 777.8
3,000.0 666.7 666.7 666.7
722.2 666.7
722.2
0.7
35.0
700.0
0.7
600.0 666.7 666.7
2,500.0
0.6
30.0
600.0 555.6
0.6
Lts/per/día
Lts/per/día

500.0
2,000.0
0.5
25.0
500.0
0.5 Segundo Semestre:
400.0
0.4
20.0
400.0
0.4
1,500.0
300.0 1,333.3 1,345.7 1,345.7 1,345.7
0.3
15.0
300.0
0.3 1,111.1
1,000.0
200.0
0.2
10.0
200.0
0.2
500.0
100.0
0.1
5.0
100.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0 0.00.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.00.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
ENE
ENE
ENEENE
ENE FEB
FEB
FEBFEB
FEB MAR
MAR
MAR
MARMAR ABR
ABR
ABR
ABRABR MAY
MAY
MAY
MAY
MAY JUN
JUN
JUN
JUN
JUN JUL
JUL
JUL
JUL AGO
AGO
AGO
AGO SEP
SEP
SEP
SEP OCT
OCT
OCT
OCT NOV
NOV DIC
DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de energía eléctrica per cápita en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4.2 Consumo de energía eléctrica per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo energía mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 181.59 Kwh/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CONSUMO 1670 1524 1764 1544 1652 1652

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KWh/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 185.6 169.3 196.0 171.6 183.6 183.6
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -9% 16% -12% 7% 0%

Consumo de Energía ANÁLISIS

Primer Semestre:
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
Kwh/per/día

30.0
25.0 Segundo Semestre:
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
% incremento

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir el consumo de papel per cápita en la entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3.1 Consumo de papel per cápita.
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual de papel / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Consumo papel mes anterior / total Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 217.24 Imp/per/mes #DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO-
IMPRESIONES 1955 2625 2278 391 2442 2040

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Impresiones/per/mes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 217.2 291.7 253.1 43.4 271.3 226.7
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 34% -13% -83% 525% -16%

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre:
300.0
160.0
350.0
500.0
450.0
140.0
300.0
250.0
400.0
120.0
250.0
350.0
% consumo de papel

200.0
100.0
300.0
200.0
150.0
250.0
80.0 Segundo Semestre:
150.0
200.0
60.0
100.0
150.0
100.0
40.0
100.0
50.0
50.0
20.0
50.0
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Mejorar la separación en la fuente de los residuos convencionales aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior.
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

Proporción de residuos convencionales aprovechables
CONTROL # 7.2
generados mayor que la del año inmediatamente anterior. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual de residuos aprovechables / Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación mensual total de residuos)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos aprovechables mes anterior / Generación total de
residuos mes anterior ))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
2° semestre 2016 0.36 % aprovechab 36%
897.5 730 789 996 889 653 0 0 0 0
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS
12.4 20.2 13.8 6.2 26.7 15.9
APROVECHABLES

TOTAL RESIDUOS 32 54 46.3 24.9 53.1 42.1

% RESIDUOS
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 38% 38% 30% 25% 50% 38%
APROVECHABLES
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -2% -21% -16% 102% -25%

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre:
100%
35%
60%
90%
30%
Kg aprovechable/colaborador
Kg aprovechable/colaborador

50%
80%
25%
70%
40%
60%
20%
50%
30% Segundo Semestre:
15%
40%
20%
30%
10%
20%
10%
5%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 106 de 114

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

Disminuir la generación de residuos sólidos convencionales no aprovechables en la Entidad con respecto al año anterior
OBJETIVO DEL CONTROL

Residuos sólidos convencionales no aprovechables ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.1
generados per cápita en la Entidad. Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
((Generación mensual residuos convencionales no Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
aprovechables / Total de colaboradores)/(Generación
Definición Operacional Recursos Fisicos
residuos convencionales no aprovechables mes anterior /
total de colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
Kg No aprov
2° semestre 2016 2.92 /per/mes
#DIV/0!

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESIDUOS NO APROV 20.0 33.6 32.5 18.7 26.4 26.2

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

Kg/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.2 3.7 3.6 2.1 2.9 2.9
% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 68% -3% -42% 41% -1%

ANÁLISIS
Convencionales No Aprovechables Primer Semestre:

4.0
3.0
1.0
2.0
0.9
1.8
3.5
kg no aprovechable/colaborador

2.5
0.8
1.6
3.0
0.7
1.4
2.0
2.5
0.6
1.2
Segundo Semestre:
2.0
1.5
0.5
1.0
0.4
0.8
1.5
1.0
0.3
0.6
1.0
0.2
0.4
0.5
0.5
0.1
0.2
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 107 de 114

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 2

OBJETIVO DEL CONTROL Disminuir la generación de residuos peligrosos y especiales en la Entidad con respecto al año anterior.

Residuos sólidos peligrosos y especiales (RESPEL) generados ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 7.3
per cápita en la Entidad. Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual RESPEL / Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación RESPEL mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

1er semestre 2016 Sin datos

Promedio consolidado
KG RESPEL
2° semestre 2016 0.00
/per/mes
0

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

N° COLABORADORES 9 9 9 9 9 9

KG/per #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

% incremento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre:

1000%
700%
900%
600%
800%
500%
700%
Kg generados

400%
600% Row 234
500%
300%
Segundo Semestre:
400%
200%
300%
100%
200%
100%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0%
-100% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 108 de 114

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 1

Disminuir el consumo de Agua, por medio de la implementación de actividades de ahorro y uso eficiente del recurso en cada una de las sedes
OBJETIVO DEL CONTROL de la Superintendencia Nacional de Salud

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 1 DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA
Excelente BIMENSUAL
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual agua/ Total de personas)/(Consumo
Definición Operacional mes anterior / Total de personas))*100 Recursos Fisicos

2015 N/A Lts/pers/día 100 0

Promedio consolidado
2016 Lts/pers/día 0 5

VARIABLES ENE_FEB MAR_ABR MAY_JUN JUL_AGO SEP_OCT NOV_DIC

CONSUMO 35.0 23.0 23.0 21.0 22.0 22.0
N° PERSONAS 25.0 26.0 25.0 25.0 25.0 26.0
Lts/per/día 46.67 29.49 30.67 28.00 29.33 28.21
% #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Agua Primer Semestre. Se evidencia que entre el primer y el segundo trimestre existe una reducción
del 37%, en el consumo de agua.
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
Lts/per/día

25.00
Segundo Semestre:
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
ENE_FEB MAR_ABR MAY_JUN JUL_AGO SEP_OCT NOV_DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 109 de 114

 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 1

Disminuir el consumo de Energia, por medio de la implementación de actividades de ahorro y uso eficiente del recurso en cada una de las sedes de la
OBJETIVO DEL CONTROL Superintendencia Nacional de Salud.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 2 DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGIA
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Consumo mensual energía/ Area Total)/(Consumo mes
Definición Operacional anterior /Area total))*100 Recursos Fisicos

2015 N/A Kwh/m2 #VALUE!

Promedio consolidado
2016 Kwh/m2

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONSUMO 1,192.0 1,354.0 1,325.0 1,303.0 1,236.0 1,306.0 1,310.0 1,480.0 1,236.0 1,306.0 1,310.0 1,358.0
Area m2 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448
KWh/m2 2.7 3.0 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9 3.3 2.8 2.9 2.9 3.0
% #VALUE! 0.14 -0.02 -0.02 -0.05 0.06 0.00 0.13 -0.16 0.06 0.00 0.04

ANÁLISIS
Consumo de Energía Primer Semestre.
3.5

3.0

2.5

2.0
Kwh/m2

Segundo Semestre:
1.5

1.0

0.5

0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 110 de 114

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 1

Disminuir el consumo de Papel, por medio de la implementación de actividades de ahorro y uso eficiente del recurso en cada una de las sedes
OBJETIVO DEL CONTROL de la Superintendencia Nacional de Salud.

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 3 CONSUMO DE PAPEL
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
(Papel consumido en el Archivo/papel entregado a
Definición Operacional Archivo)*100 Recursos Fisicos

2015 No hay información

Promedio consolidado
2016 Año base

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENTREGADO 0 0 0 0 0
CONSUMIDO
Con/ent #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Consumo de Papel Primer Semestre.: No se cuenta con información
1.0
0.9
0.8
0.7
% consumo de papel

0.6
0.5 Segundo Semestre:
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE
Solicitar a Mesa de servicios el reporte de consumo de papel en el Archivo central. Secretaria general 7/30/2016

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 111 de 114

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 1

Segregar adecuadamente los residuos aprovechables que se generan durante el desarrollo de las actividades en cada una de las sedes de la
OBJETIVO DEL CONTROL Superintendencia Nacional de Salud

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 4 AUMENTO SEPARACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual / Total de colaboradores + promedio
Definición Operacional de usuarios)/(Generación mes anterior / Total de Recursos Fisicos
colaboradores + promedio de usuarios)*100

2015 Sin información

Promedio consolidado
2016 kg/per

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Papel/cartón Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información

Plastico/vidrio Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información

N° PERSONAS 25 25 25 25 25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

kg/per 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISIS
Segregación Residuos Aprovechables Primer Semestre.: No se cuenta con información.
1.0
0.9
Kg aprovechable/colaborador

0.8
0.7
0.6
0.5 Segundo Semestre:
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE
Realizar divulgación del formato. Generación de Residuos, iniciar el pesaje en el archivo central Secretaria general 9/30/2016

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Pag 112 de 114

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PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 1

Disminuir la generación de residuos convencionales relacionados con la actividades en cada una de las sedes de la Superintendencia Nacional de Salud
OBJETIVO DEL CONTROL

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 5 GENERACIÓN DE RESIDUOS CONVENCIONALES
Excelente MENSUAL
Tendencia Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
((Generación mensual residuos convencionales/ Total de
Definición Operacional colaboradores)/(Generación mes anterior / total de Recursos Fisicos
colaboradores periodo anterior))*100

2015 Sin información

Promedio consolidado
2016 kg/per

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
GENERACIÓN Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información Sin información

N° PERSONAS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Kg/per #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
% #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

ANÁLISIS
Generación Residuos No Aprovechables Primer Semestre: No se cuenta con información.

1.0
0.9
kg no aprovechable/colaborador

0.8
0.7
0.6
Segundo Semestre:
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE
Realizar divulgación del formato. Generación de Residuos, iniciar el pesaje en la sede Secretaria general 9/30/2016

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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 INDICADORES AMBIENTALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO ASFT25

FORMATO SEGUIMIENTO AL CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL VERSIÓN 1

OBJETIVO DEL CONTROL Asegurar la disposición de aquellos residuos con características especiales generados en en cada una de las sedes de la Superintendencia Nacional de Salud

ESTADO DE MEDICIÓN FRECUENCIA

CONTROL # 6 DISPOSICIÓN DE RESPEL
Excelente Relativa
N.A Aceptable
Critica RESPONSABLE DEL CONTROL
Definición Operacional Generación mensual de RESPEL Recursos Fisicos

2015 Sin información

Promedio consolidado
2016 kg

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DISPOSICIÓN TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANÁLISIS
Disposición de RESPEL Primer Semestre: No se cuenta con información.

1.0
0.9
0.8
0.7
Kg generados

0.6 DISPOSICIÓN TOTAL

0.5 Segundo Semestre:
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA AVANCE
Realizar divulgación del formato. Generación de Residuos, iniciar el pesaje en el archivo central. Secretaria general 7/30/2016

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

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