Nº Orden de Compra: 27078-CTPA -CCPAT

ORDEN DE COMPRA

Centro Comercial Plaza America spa Fecha: 31/01/2022

76132234-6 Pagina 1 de 1

Av. Nueva Einstein 287 oficina 203, Rancagua, L. B.Ohiggins

Correo: @

Proveedor Comprador
Nombre : JARDINERA•A JORGE ACOSTA E.I.R.L Comprador :mabel gonzalez

Rut : 77302991-1 Telefono :722212260

Direccion :pje santo tomas 1261 villa don mateo ii rancagua, Rancagua, L. B.Ohiggins Correo :mgonzalez@integraservicios.cl

Contacto : jorge acosta C.Comercial :Plaza America Torrre

Fono : 986430303

Correo :

Informacion de Compras Condiciones

Ejecutar en :Einstein 287-290, Rancagua, L. B.Ohiggins

Nombre de la OC:Frontis Torre por alameda

Liberadores :manuel baquedano, Pablo Vergara

Concepto de Gastos Cant Valor Unitario Costo Total

Diseño e instalacion de plntas frontis torre sector alameda, Otros 1 $368.801 $368.801

Sub Total $368.801

Descuento 0,00%

Neto $368.801

IVA $70.072

Total $438.873

Notas:

Notas Importantes

1.- Los pagos son programados a 30 dias de la recepción conforme de la factura.

2.- En la factura hacer referencia a la orden de compra, de lo contrario será rechazada automáticamente.

3.- Sólo se podrán emitir facturas una vez que el Estado de Pago por parte del mandante se haya emitido, en caso contrario serán rechazadas automáticamente.

4.- Los pagos se efectuarán según lo dispuesto en la orden de compra y/o según nuestro calendario de pago.

5.- Se debe enviar DTEs a los siguientes correos electrónicos:

a.- @

b.- mgonzalez@integraservicios.cl

6.- Es condición esencial para esta orden de compra que los proveedores o contratistas cumplan todas las disposiciones legales vigentes en material laboral y tributaria.

7.- Para proveedores o contratistas, que para realizar un trabajo determinado requieran de una subcontratación con otras empresas por servicios transitorios; el Contratista deberá

acreditar cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de parte del subcontratista en cumplimiento de la Ley N°20.123 de 2006.

8.- La aceptación de esta ORDEN DE COMPRA implica que el proveedor autoriza ampliar el plazo para el rechazo de la factura a 30 días contados desde la fecha de la recepción de la

factura correspondiente. Este compromiso debe consignarse en forma clara en la factura. Del mismo modo debe consignarse en la factura las condiciones de pago pactadas en la

presente orden de compra.

9.- Entregar el documento en un plazo no superior a los 2 días corridos desde su fecha de emisión.

10.- Los montos de la factura deben coincidir con los montos en peso chileno mencionados en el documento Estado de Pago.