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Actividad Evaluativa EJE 3
Actividad Evaluativa EJE 3
Aseguramiento de la calidad
10 de Noviembre de 2021
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN……………………………………….………….…...……….…….
….3MAPA CONCEPTUAL…....……………………….……………...
…………………….4
PLAN DE AUDITORIA……….……………………………………………….……….....5
CONCLUSIONES………………….……………………………………………………..7
3
INTRODUCCIÓN
gestión. Hoy por hoy las instituciones han venido implementando estrategias empresariales
desarrollo de un producto y/o servicio, con el fin de garantizar su satisfacción. Norma ISO
9001:2015
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5
Alcance de la auditoria:
El proceso de Auditoria Interna tendrá alcance en toda la organización. La auditoría se realizará en dos etapas una
verificación documental del SG-SST implementado por la organización y una verificación en campo en las Sedes, se
revisarán documentos y se realizarán entrevistas directas a los trabajadores y a integrantes del COPASST.
Auditor líder: Diana Bolívar
Personal a auditar Departamento o área
Todo el personal (Administrativo y asistencial) Seguridad y salud en el trabajo
Día en que se llevará a cabo la auditoria : Del 25 de noviembre al 27 de noviembre
de 2021
Sedes asistenciales
Lugar donde se hará la auditoria: (Duitama,Tunja,Sogamoso)y sede
administrativa(Duitama )
Política, Objetivos, Plan de Emergencias,
identificación de peligros, inspecciones,
inducción, capacitación, promoción y
Qué se auditará prevención, comunicación, investigación
de
Incidentes y Accidentes y EPP, Gestión
COPASST y COCOLA, estadísticas
Hora de iniciación 7:00 a. m.
Documentos solicitados para realizar la auditoria:
Documentos de la organización y RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 (Febrero 13).Diario Oficial 50.872 del
19.Feb.2019 Artículo 27: Tabla de valores de los estándares mínimos ,aplicación de estándares según establece el
Art 16
Equipo auditor Firma
Diana Bolívar
Leidy Garavito
Autorizado
Nombre y firma del auditor líder por: Fecha actualización
German
Diana Bolívar Blanco 13/11/2021
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El plan de auditoria propuesto busca hacer de ella una herramienta eficaz y fiable en apoyo
Con base en las evidencias de la auditoría, se lleva a cabo una reunión dirigida por el
incumplimientos, en caso de haber encontrado alguna situación que no amerite ser declarada como
no conformidad, pero que sea importante mencionarla, se debe presentar como una observación.
Nota: Al descubrir una no conformidad u observación, se debe evitar culpar personas, ya que la
auditoría se hace sobre actividades y procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Adicionalmente se debe hacer una verificación del cumplimiento del plan de
auditoria y buscar claridad acerca de cualquier incumplimiento, para la realización de las reuniones
programadas. Finalmente el auditor debe hacer un análisis y llegar a una conclusión sobre el estado
CONCLUSIONES
Podemos concluir que para realizar un plan de auditoria interna es importante conocer muy bien la
efectividad del sistema de control interno de las empresas y del eficaz cumplimiento de las