Plan Financiero Ejemplo

MODELO ENERO FEBRERO MARZO
A 125.00 125.00 156.25

B 250.00 250.00 312.50
C 365.00 365.00 456.25
D 650.00 650.00 812.50
E 890.00 890.00 1,112.50
F 1,040.00 1,040.00 1,300.00
G 2,100.00 2,100.00 2,625.00
H 3,200.00 3,200.00 4,000.00
I 1,265.00 1,265.00 1,581.25
J 452.00 452.00 565.00
K 728.00 728.00 910.00
L 1,000.00 1,000.00 1,250.00
TOTAL 12,065.00 12,065.00 15,081.25
META DE PROD 85% 88% 90%
1
ENERO FEBRERO MARZO
DIAS DE CALENDARIO 31 29 31
DIAS LABORALES 23 20 22
FESTIVOS 1 1 1
INVENTARIO
VACACIONES
TOTAL 22 19 21
DOMINGOS 4 4 5
3
ENERO FEBRERO MARZO
A 2,750.00 2,375.00 3,281.25
B 5,500.00 4,750.00 6,562.50
C 8,030.00 6,935.00 9,581.25
D 14,300.00 12,350.00 17,062.50
E 19,580.00 16,910.00 23,362.50
F 22,880.00 19,760.00 27,300.00
G 46,200.00 39,900.00 55,125.00
H 70,400.00 60,800.00 84,000.00
I 27,830.00 24,035.00 33,206.25
J 9,944.00 8,588.00 11,865.00
K 16,016.00 13,832.00 19,110.00
L 22,000.00 19,000.00 26,250.00
TOTAL 265,430.00 229,235.00 316,706.25
5
METAS DE PRODUCCTIVIDAD 85% 88% 90%
ENERO FEBRERO MARZO

A 808.82 674.72 911.46
B 1,941.18 1,619.32 2,187.50
C 3,306.47 2,758.24 3,726.04
D 7,009.80 5,847.54 7,899.31
E 11,133.73 9,287.69 12,546.53
F 14,804.71 12,350.00 16,683.33
G 31,705.88 26,448.86 35,729.17
H 53,835.29 44,909.09 60,666.67
I 21,827.45 18,208.33 24,597.22
J 8,189.18 6,831.36 9,228.33
K 14,131.76 11,788.64 15,925.00
L 3,019.61 2,518.94 3,402.78
TOTAL 171,713.88 143,242.73 193,503.33
Por Hora Por Dia salario base
Salario de 9.6 Hrs 26.88 258.00 215
ENERO FEBRERO MARZO
Trabajadores Directo 813.04 785.32 959.84
Lineas 23.23 22.44 27.42
Operadores indirectos 116.15 112.19 137.12
Horas Laborales T. Indriect. 24,530.55 20,463.25 27,643.33
Gastos de los Trabajadores $ 4,614,810.59 $ 3,849,648.30 $ 5,200,402.08
Directos
TOTALDE PERSONAL 929.19 897.51 1,096.96
TRANSPORTE 95% DE PER 882.73 852.64 1,042.11
CAPACIDAD DE 45 19.62 18.95 23.16
COSTO DEL CAMIO 450 3,724,760.30 3,107,173.49 4,197,409.81
450.00
POR 9.6 HRS ENERO FEBRERO
UN SUPERVISOR $ 583.20 $ 298,046.24 $ 248,628.45
UN LIDER $ 399.60 $ 204,216.87 $ 170,356.53
UN RELEVO $ 270.00 $ 137,984.37 $ 115,105.76
UN MATERIALISTA $ 336.00 $ 171,713.88 $ 143,242.73
TECNICO $ 360.00 $ 183,979.16 $ 153,474.35
Total $ 1,624.00 $ 995,940.52 $ 830,807.82
POR 8 HRS
$ 486.00
$ 333.00
$ 225.00
$ 280.00
$ 300.00
$ 1,624.00
ENERO FEBRERO MARZO
PAGOS DIRECTOS $ 240,605.35 $ 200,711.59 $ 271,136.71
PAGOS INDIRECTOS $ 51,925.99 $ 43,316.36 $ 58,515.09
DIRECTO $ 12,030.27 $ 10,035.58 $ 13,556.84

INDIRECTO $ 1,557.78 $ 1,299.49 $ 1,755.45
DIRECTO $ 230,740.53 $ 192,482.41 $ 260,020.10

INDIRECTO $ 29,878.22 $ 24,924.23 $ 33,669.58
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
500.00 600.00 500.00 750.00
1,500.00 1,600.00 1,500.00 2,250.00
2,000.00 2,100.00 2,000.00 3,000.00
2,500.00 2,600.00 2,500.00 3,750.00
2,800.00 2,900.00 2,800.00 4,200.00
2,850.00 2,950.00 2,850.00 4,275.00
3,000.00 3,100.00 3,000.00 4,500.00
3,100.00 3,200.00 3,100.00 4,650.00
3,200.00 3,300.00 3,200.00 4,800.00
3,600.00 3,700.00 3,600.00 5,400.00
4,502.00 4,602.00 4,502.00 6,753.00
698.00 798.00 698.00 1,047.00
30,250.00 31,450.00 30,250.00 45,375.00
90% 90% 92% 95%

30 31 30 31
22 21 22 23
0 1 0 0
2
22 18 22 23
4 5 4 4
PIEZAS MENSUALES
11,000.00 10,800.00 11,000.00 17,250.00
33,000.00 28,800.00 33,000.00 51,750.00
44,000.00 37,800.00 44,000.00 69,000.00
55,000.00 46,800.00 55,000.00 86,250.00
61,600.00 52,200.00 61,600.00 96,600.00
62,700.00 53,100.00 62,700.00 98,325.00
66,000.00 55,800.00 66,000.00 103,500.00
68,200.00 57,600.00 68,200.00 106,950.00
70,400.00 59,400.00 70,400.00 110,400.00
79,200.00 66,600.00 79,200.00 124,200.00
99,044.00 82,836.00 99,044.00 155,319.00
15,356.00 14,364.00 15,356.00 24,081.00
665,500.00 566,100.00 665,500.00 1,043,625.00
90% 90% 92% 95%
HORAS ATENDIDAS
3,055.56 3,000.00 2,989.13 4,539.47
11,000.00 9,600.00 10,760.87 16,342.11
17,111.11 14,700.00 16,739.13 25,421.05
25,462.96 21,666.67 24,909.42 37,828.95
33,081.48 28,033.33 32,362.32 49,147.37
38,316.67 32,450.00 37,483.70 56,925.00
42,777.78 36,166.67 41,847.83 63,552.63
49,255.56 41,600.00 48,184.78 73,176.32
52,148.15 44,000.00 51,014.49 77,473.68
61,600.00 51,800.00 60,260.87 91,515.79
82,536.67 69,030.00 80,742.39 122,620.26
1,990.59 1,862.00 1,947.32 2,957.32
418,336.52 353,908.67 409,242.25 621,499.95

1,980.76 2,048.08 1,937.70 2,814.76
56.59 58.52 55.36 80.42
282.97 292.58 276.81 402.11
59,762.36 50,558.38 58,463.18 88,785.71
$ 11,242,793.94 $ 9,511,295.42 $ 10,998,385.37 $ 16,702,811.09
2,263.73 2,340.67 2,214.51 3,216.87

2,150.54 2,223.63 2,103.79 3,056.03
47.79 49.41 46.75 67.91
9,225,814.29 7,804,950.06 9,025,253.11 15,463,510.60
MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 335,866.50 $ 726,112.67 $ 614,284.33 $ 710,327.61
$ 230,130.75 $ 497,521.65 $ 420,898.52 $ 486,705.96
$ 155,493.75 $ 336,163.27 $ 284,390.89 $ 328,855.38
$ 193,503.33 $ 418,336.52 $ 353,908.67 $ 409,242.25
$ 207,325.00 $ 448,217.70 $ 379,187.86 $ 438,473.84
$ 1,122,319.33 $ 2,426,351.81 $ 2,052,670.27 $ 2,373,605.03
CAMBIO DE DÓLAR
PRIMER TRIMESTRE $ 19.18
SEGUNDO TRIMESTRE $ 19.50
TERCER TRIMESTRE $ 22.00
CUARTO TRIMESTRE $ 25.00
PAGOS A DOLARES
$ 576,553.54 $ 487,758.74 $ 564,019.76 $ 759,218.69
$ 124,428.30 $ 105,265.14 $ 121,723.33 $ 163,849.99
DOLARES TIEMPO EXTRA

$ 28,827.68 $ 24,387.94 $ 28,200.99 $ 37,960.93
$ 3,732.85 $ 3,157.95 $ 3,651.70 $ 4,915.50
PESOS
$ 562,139.70 $ 475,564.77 $ 549,919.27 $ 835,140.55
$ 72,790.55 $ 61,580.11 $ 71,208.15 $ 108,140.99
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
555.00 600.00 600.00 500.00
3,000.00 3,222.00 3,222.00 2,685.00
4,000.00 3,500.00 3,500.00 2,916.67
5,000.00 5,123.00 5,123.00 4,269.17
6,000.00 6,591.00 6,591.00 5,492.50
5,000.00 4,500.00 4,500.00 3,750.00
4,000.00 4,400.00 4,400.00 3,666.67
3,000.00 4,300.00 4,300.00 3,583.33
4,500.00 4,200.00 4,200.00 3,500.00
5,600.00 4,100.00 4,100.00 3,416.67
6,700.00 4,000.00 4,000.00 3,333.33
7,800.00 5,000.00 5,000.00 4,166.67
55,155.00 49,536.00 49,536.00 41,280.00
99% 92% 90% 85%

31 30 31 30
21 22 22 21
0 1 0 1
2
21 21 20 20
5 4 4 5

11,655.00 12,600.00 12,000.00 10,000.00
63,000.00 67,662.00 64,440.00 53,700.00
84,000.00 73,500.00 70,000.00 58,333.33
105,000.00 107,583.00 102,460.00 85,383.33
126,000.00 138,411.00 131,820.00 109,850.00
105,000.00 94,500.00 90,000.00 75,000.00
84,000.00 92,400.00 88,000.00 73,333.33
63,000.00 90,300.00 86,000.00 71,666.67
94,500.00 88,200.00 84,000.00 70,000.00
117,600.00 86,100.00 82,000.00 68,333.33
140,700.00 84,000.00 80,000.00 66,666.67
163,800.00 105,000.00 100,000.00 83,333.33
1,158,255.00 1,040,256.00 990,720.00 825,600.00
99% 92% 90% 85%

2,943.18 3,423.91 3,333.33 2,941.18
19,090.91 22,063.70 21,480.00 18,952.94
29,696.97 27,961.96 27,222.22 24,019.61
44,191.92 48,724.18 47,435.19 41,854.58
61,515.15 72,715.92 70,792.22 62,463.73
58,333.33 56,494.57 55,000.00 48,529.41
49,494.95 58,586.96 57,037.04 50,326.80
41,363.64 63,798.91 62,111.11 54,803.92
63,636.36 63,913.04 62,222.22 54,901.96
83,151.52 65,510.87 63,777.78 56,274.51
106,590.91 68,478.26 66,666.67 58,823.53
19,303.03 13,315.22 12,962.96 11,437.91
579,311.87 564,987.50 550,040.74 485,330.07

2,873.57 2,802.52 2,864.80 2,527.76
82.10 80.07 81.85 72.22
410.51 400.36 409.26 361.11
82,758.84 80,712.50 78,577.25 69,332.87
$ 15,569,006.47 $ 15,184,039.06 $ 14,782,344.91 $ 13,043,245.51
3,284.08 3,202.88 3,274.05 2,888.87

3,119.88 3,042.73 3,110.35 2,744.43
69.33 67.62 69.12 60.99
14,413,831.02 14,057,427.08 15,551,747.13 13,722,129.82
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 1,078,746.34 $ 1,005,519.89 $ 980,656.88 $ 954,713.57
$ 739,141.01 $ 688,967.33 $ 671,931.56 $ 654,155.60
$ 499,419.60 $ 465,518.47 $ 454,007.81 $ 441,997.02
$ 621,499.95 $ 579,311.87 $ 564,987.50 $ 550,040.74
$ 665,892.80 $ 620,691.29 $ 605,343.75 $ 589,329.37
$ 3,604,699.69 $ 3,360,008.84 $ 3,276,927.50 $ 3,190,236.30
$ 707,682.11 $ 690,183.59 $ 591,293.80 $ 521,729.82
$ 152,727.67 $ 148,951.25 $ 127,609.45 $ 112,596.58
$ 35,384.11 $ 34,509.18 $ 29,564.69 $ 26,086.49

$ 4,581.83 $ 4,468.54 $ 3,828.28 $ 3,377.90
$ 778,450.32 $ 759,201.95 $ 739,117.25 $ 652,162.28

$ 100,800.27 $ 98,307.83 $ 95,707.09 $ 84,447.43
2
DICIEMBRE TIEMPO DE FABRICACION TIEMPOR ESTANDAR
125.00 15 0.25
250.00 18 0.30
365.00 21 0.35
650.00 25 0.42
890.00 29 0.48
1,040.00 33 0.55
2,100.00 35 0.58
3,200.00 39 0.65
1,265.00 40 0.67
452.00 42 0.70
728.00 45 0.75
1,000.00 7 0.12
12,065.00
80%
DICIEMBRE
31 366
23 262
1 7
4
10 10
12 241
4
DICIEMBRE
1,500.00
3,000.00
4,380.00
7,800.00
10,680.00
12,480.00
25,200.00
38,400.00
15,180.00
5,424.00
8,736.00
12,000.00
144,780.00 7,911,707.25
80%
DICIEMBRE
468.75
1,125.00
1,916.25
4,062.50
6,452.50
8,580.00
18,375.00
31,200.00
12,650.00
4,746.00
8,190.00
1,750.00
99,516.00 4,590,633.50
DICIEMBRE
863.85 23,272.00
24.68 664.91
123.41 3,324.57
14,216.57 655,804.79
$ 2,674,492.50
$ 123,373,275.22
987.26
937.90
20.84
2,813,696.43
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 842,394.33 $ 172,731.34
$ 577,196.11 $ 118,352.96
$ 389,997.37 $ 79,968.21
$ 485,330.07 $ 99,516.00
$ 519,996.50 $ 106,624.29
$ 2,814,914.38 $ 577,192.80 $ 26,625,674.28
DICIEMBRE
$ 106,979.70 $ 5,717,873.39
$ 23,087.71 $ 1,233,996.86
$ 5,348.99 $ 285,893.67
$ 692.63 $ 37,019.91
$ 322,913.58
$ 133,724.63 $ 6,168,663.76
$ 17,315.78 $ 798,770.23
$ 6,967,433.99
4
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
687.50 593.75 820.31 2,750.00 2,700.00
1,650.00 1,425.00 1,968.75 9,900.00 8,640.00
2,810.50 2,427.25 3,353.44 15,400.00 13,230.00
5,958.33 5,145.83 7,109.38 22,916.67 19,500.00
9,463.67 8,173.17 11,291.88 29,773.33 25,230.00
12,584.00 10,868.00 15,015.00 34,485.00 29,205.00
26,950.00 23,275.00 32,156.25 38,500.00 32,550.00
45,760.00 39,520.00 54,600.00 44,330.00 37,440.00
18,553.33 16,023.33 22,137.50 46,933.33 39,600.00
6,960.80 6,011.60 8,305.50 55,440.00 46,620.00
12,012.00 10,374.00 14,332.50 74,283.00 62,127.00
2,566.67 2,216.67 3,062.50 1,791.53 1,675.80
HORAS ESTANDAR 145,956.80 126,053.60 174,153.00 376,502.87 318,517.80
HORAS ESTANDAR
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,750.00 4,312.50 2,913.75 3,150.00 3,000.00 2,500.00 375.00
9,900.00 15,525.00 18,900.00 20,298.60 19,332.00 16,110.00 900.00
15,400.00 24,150.00 29,400.00 25,725.00 24,500.00 20,416.67 1,533.00
22,916.67 35,937.50 43,750.00 44,826.25 42,691.67 35,576.39 3,250.00
29,773.33 46,690.00 60,900.00 66,898.65 63,713.00 53,094.17 5,162.00
34,485.00 54,078.75 57,750.00 51,975.00 49,500.00 41,250.00 6,864.00
38,500.00 60,375.00 49,000.00 53,900.00 51,333.33 42,777.78 14,700.00
44,330.00 69,517.50 40,950.00 58,695.00 55,900.00 46,583.33 24,960.00
46,933.33 73,600.00 63,000.00 58,800.00 56,000.00 46,666.67 10,120.00
55,440.00 86,940.00 82,320.00 60,270.00 57,400.00 47,833.33 3,796.80
74,283.00 116,489.25 105,525.00 63,000.00 60,000.00 50,000.00 6,552.00
1,791.53 2,809.45 19,110.00 12,250.00 11,666.67 9,722.22 1,400.00
376,502.87 590,424.95 573,518.75 519,788.50 495,036.67 412,530.56 79,612.80
4,188,599.16
215
15 AGUINALDO ENERO FEBRERO
DIRECTO $ 222,086.33 $ 200,675.51
INDIRECTO $ 47,929.33 $ 43,308.58
DIRECTO $ 11,579.06 $ 10,462.75

INDIRECTO $ 2,498.92 $ 2,258.01
6 VACACIONES ENERO FEBRERO

DIRECTA $ 88,834.53 $ 80,270.20
INDIRECTA $ 19,171.73 $ 17,323.43
DIRECTO $ 4,631.62 $ 4,185.10

INDIRECTOS $ 999.57 $ 903.20
25% PRIMA VACACIONAL ENERO FEBRERO

DIRECTA $ 22,208.63 $ 20,067.55
INDIRECTA $ 4,792.93 $ 4,330.86
DIRECTA $ 1,157.91 $ 1,046.27

INDIRECTA $ 249.89 $ 225.80
2% ENERO FEBRERO
DIRECTO $ 92,296.21 $ 76,992.97
INDIRECTO $ 19,918.81 $ 16,616.16
DIRECTO $ 4,812.11 $ 4,014.23

INDIRECTO $ 1,038.52 $ 866.33
5% ENERO FEBRERO
DIRECTO $ 230,740.53 $ 192,482.41
INDIRECTO $ 49,797.03 $ 41,540.39
DIRECTO $ 12,030.27 $ 10,035.58

INDIRECTO $ 2,596.30 $ 2,165.82
27.7% ENERO FEBRERO

DIRECTO $ 1,276,456.61 $ 1,064,812.72
INDIRECTO $ 275,477.15 $ 229,801.44
DIRECTO $ 66,551.44 $ 55,516.83

INDIRECTO $ 14,362.73 $ 11,981.31
6.3% ENERO FEBRERO
DIRECTOS $ 289,810.10 $ 241,757.91
INDIRECTOS $ 62,545.06 $ 52,174.73
DIRECTOS $ 15,110.02 $ 12,604.69

INDIRECTOS $ 3,260.95 $ 2,720.27
$ 450.00 ENERO FEBRERO

MX 3,724,760.30 3,107,173.49
DLL 194,200.22 162,000.70
$ 19.18 $ 19.18
929.19 897.51
ENERO FEBRERO
BATAS DE SEGURIDAD $ 280.00 1 $ 260,172.55
CHALECOS DE SEGURI $ 198.00 0.3 $ 55,193.75
LENTES DE SEGURIDAD$ 85.00 1 $ 78,980.95
TAPONES AUDITIVOS $ 32.00 1 $ 29,734.01
LENTES DE SEGURIDA $ 3,000.00 0.15
ZAPATOS DE SEGURID $ 1,450.00 0.3 $ 404,196.64
GUANTES DE SEGURID $ 180.00 0.55 $ 91,989.58
CASCOS DE SEGURIDA $ 260.00 0.12 $ 28,990.66
MX $ 949,258.13
DLL $ 49,492.08
enero febrero
$0 $ -
$ - $ -
enero febrero
$ - $ 805,676.04
$ - $ 42,006.05
ENERO FEBRERO MARZO

DIRECTOS $ 699,213.73 $ 675,376.89 $ 1,031,825.81
INDIRECTOS $ 150,900.08 $ 145,755.76 $ 222,682.41
DLL inDIRECTOS $ 36,455.36 $ 35,212.56 $ 53,796.97

DLL INDIRECTOS $ 7,867.57 $ 7,599.36 $ 11,610.14
ENERO FEBRERO MARZO
MX $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
DLL $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88
ENERO FEBRERO MARZO

MX $ 461,481.06 $ 384,964.83 $ 520,040.21
DLL $ 24,060.53 $ 20,071.16 $ 27,113.67
ENERO FEBRERO MARZO

MX $ 99,594.05 $ 83,080.78 $ 112,231.93
DLL $ 5,192.60 $ 4,331.64 $ 5,851.51
ENERO FEBRERO MARZO

MX $ 1,153,702.65 $ 962,412.07 $ 1,300,100.52
DLL $ 60,151.34 $ 50,177.90 $ 67,784.18
ENERO FEBRERO MARZO

MX $ 248,985.13 $ 207,701.95 $ 280,579.83
DLL $ 12,981.50 $ 10,829.09 $ 14,628.77
Examenes medicos
Manual de capacitacion
Proceso de reclutamiento
Boletos de comida por una semana
desayuno
comida
Una semana de reclutamiento
MONEDA MEXICANA
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 262,185.25 $ 523,602.55 $ 559,445.50 $ 512,219.89 $ 768,869.01
$ 56,583.23 $ 113,000.74 $ 120,736.15 $ 110,544.20 $ 165,932.66
MONEDA ESTADOUNIDENSE
$ 13,669.72 $ 26,851.41 $ 28,689.51 $ 26,267.69 $ 34,948.59
$ 2,950.12 $ 5,794.91 $ 6,191.60 $ 5,668.93 $ 7,542.39
MONEDA MEXICANA
$ 104,874.10 $ 209,441.02 $ 223,778.20 $ 204,887.95 $ 307,547.60
$ 22,633.29 $ 45,200.29 $ 48,294.46 $ 44,217.68 $ 66,373.06
$ 5,467.89 $ 10,740.57 $ 11,475.81 $ 10,507.07 $ 13,979.44
$ 1,180.05 $ 2,317.96 $ 2,476.64 $ 2,267.57 $ 3,016.96
MONEDA MEXICANA
$ 26,218.52 $ 52,360.25 $ 55,944.55 $ 51,221.99 $ 76,886.90
$ 5,658.32 $ 11,300.07 $ 12,073.61 $ 11,054.42 $ 16,593.27
$ 1,366.97 $ 2,685.14 $ 2,868.95 $ 2,626.77 $ 3,494.86
$ 295.01 $ 579.49 $ 619.16 $ 566.89 $ 754.24
ISN (IMPUESTO SOBRE NOMBINA)
MONEDA MEXICANA
$ 104,008.04 $ 224,855.88 $ 190,225.91 $ 219,967.71 $ 334,056.22
$ 22,446.39 $ 48,527.04 $ 41,053.41 $ 47,472.10 $ 72,093.99
$ 5,422.73 $ 11,531.07 $ 9,755.17 $ 11,280.40 $ 15,184.37
$ 1,170.30 $ 2,488.57 $ 2,105.30 $ 2,434.47 $ 3,277.00
INFONAVIT
MONEDA MEXICANA
$ 260,020.10 $ 562,139.70 $ 475,564.77 $ 549,919.27 $ 835,140.55
$ 56,115.97 $ 121,317.59 $ 102,633.51 $ 118,680.25 $ 180,234.98
$ 13,556.84 $ 28,827.68 $ 24,387.94 $ 28,200.99 $ 37,960.93
$ 2,925.75 $ 6,221.41 $ 5,263.26 $ 6,086.17 $ 8,192.50
IMSS CUOTAS OBRERO PATRONAL
MONEDA MEXICANA
$ 1,438,431.22 $ 3,109,756.80 $ 2,630,824.31 $ 3,042,153.39 $ 4,619,997.55
$ 310,433.53 $ 671,128.91 $ 567,768.60 $ 656,539.15 $ 997,059.94
$ 74,996.41 $ 159,474.71 $ 134,914.07 $ 156,007.87 $ 209,999.89
$ 16,185.27 $ 34,416.87 $ 29,116.34 $ 33,668.67 $ 45,320.91
RCV (RETIRO CENSATIA Y VEJES)
MONEDA MEXICANA
$ 326,585.25 $ 706,047.46 $ 597,309.35 $ 690,698.60 $ 1,048,936.54
$ 70,481.65 $ 152,374.89 $ 128,907.69 $ 149,062.40 $ 226,375.14
$ 17,027.39 $ 36,207.56 $ 30,631.25 $ 35,420.44 $ 47,678.93
$ 3,674.75 $ 7,814.10 $ 6,610.65 $ 7,644.23 $ 10,289.78
TRANSPORTE
4,197,409.81 9,225,814.29 7,804,950.06 9,025,253.11 15,463,510.60
218,843.06 473,118.68 400,253.85 462,833.49 702,886.85
$ 19.18 $ 19.50 $ 19.50 $ 19.50 $ 22.00

Proteccion y Equipo
1,096.96 2,263.73 2,340.67 2,214.51 3,216.87
$ 633,843.21 $ 900,724.56
$ 134,465.31 $ 191,082.28
$ 192,416.69 $ 273,434.24
$ 72,439.22 $ 102,939.95
$ 493,630.95
$ 1,399,339.94
$ 224,108.85 $ 318,470.47
$ 70,628.24 $ 100,366.45
$ 493,630.95 $ 1,327,901.52 $ 3,286,357.90
$ 25,736.75 $ 68,097.51 $ 149,379.90
contratacion
marzo abril mayo junio julio
$ 715,231.36 $ 4,184,117.83 $ 275,912.74 $ - $ 3,594,534.96
$ 37,290.48 $ 214,570.15 $ 14,149.37 $ - $ 163,387.95
indemnizaciom
marzo abril mayo junio julio
$ - $ - $ - $ 3,208,564.10 $ -
$ - $ - $ - $ 164,541.75 $ -
SEPTIMO DIA
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 1,703,453.63 $ 2,201,688.75 $ 1,666,422.03 $ 2,420,697.26 $ 3,089,088.59
$ 367,629.06 $ 475,155.15 $ 359,637.13 $ 522,420.25 $ 666,668.42
$ 87,356.60 $ 112,907.12 $ 85,457.54 $ 110,031.69 $ 140,413.12

$ 18,852.77 $ 24,366.93 $ 18,442.93 $ 23,746.37 $ 30,303.11
ENFERMERIA Y MEDICINA
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 2,564.10 $ 2,564.10 $ 2,564.10 $ 2,272.73 $ 2,272.73
BONO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DIRECTO
$ 1,124,279.39 $ 951,129.54 $ 1,099,838.54 $ 1,670,281.11 $ 1,556,900.65
$ 57,655.35 $ 48,775.87 $ 56,401.98 $ 75,921.87 $ 70,768.21
BONO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD INDIRECTO

$ 242,635.18 $ 205,267.03 $ 237,360.50 $ 360,469.97 $ 336,000.88
$ 12,442.83 $ 10,526.51 $ 12,172.33 $ 16,385.00 $ 15,272.77
BONO DE DESPENSA DIRECTO

$ 2,810,698.48 $ 2,377,823.85 $ 2,749,596.34 $ 4,175,702.77 $ 3,892,251.62
$ 144,138.38 $ 121,939.68 $ 141,004.94 $ 189,804.67 $ 176,920.53
BONO DE DESPENSA INDIRECTO

$ 606,587.95 $ 513,167.57 $ 593,401.26 $ 901,174.92 $ 840,002.21
$ 31,107.07 $ 26,316.29 $ 30,430.83 $ 40,962.50 $ 38,181.92
contatacion
NA
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 784,932.35 $ 740,829.38 $ 782,535.33 $ 668,199.05 $ 235,966.72
$ 169,399.35 $ 159,881.32 $ 168,882.04 $ 144,206.68 $ 50,924.91
DENSE
$ 35,678.74 $ 33,674.06 $ 31,301.41 $ 26,727.96 $ 9,438.67
$ 7,699.97 $ 7,267.33 $ 6,755.28 $ 5,768.27 $ 2,037.00
NA
$ 313,972.94 $ 296,331.75 $ 313,014.13 $ 267,279.62 $ 94,386.69
$ 67,759.74 $ 63,952.53 $ 67,552.82 $ 57,682.67 $ 20,369.96
DENSE
$ 14,271.50 $ 13,469.63 $ 12,520.57 $ 10,691.18 $ 3,775.47
$ 3,079.99 $ 2,906.93 $ 2,702.11 $ 2,307.31 $ 814.80
NA
$ 78,493.23 $ 74,082.94 $ 78,253.53 $ 66,819.91 $ 23,596.67
$ 16,939.94 $ 15,988.13 $ 16,888.20 $ 14,420.67 $ 5,092.49
DENSE
$ 3,567.87 $ 3,367.41 $ 3,130.14 $ 2,672.80 $ 943.87
$ 770.00 $ 726.73 $ 675.53 $ 576.83 $ 203.70
MBINA)

$ 311,380.13 $ 303,680.78 $ 295,646.90 $ 260,864.91 $ 53,489.85
$ 67,200.18 $ 65,538.55 $ 63,804.73 $ 56,298.29 $ 11,543.86
$ 14,153.64 $ 13,803.67 $ 11,825.88 $ 10,434.60 $ 2,139.59

$ 3,054.55 $ 2,979.03 $ 2,552.19 $ 2,251.93 $ 461.75

$ 778,450.32 $ 759,201.95 $ 739,117.25 $ 652,162.28 $ 133,724.63
$ 168,000.44 $ 163,846.38 $ 159,511.81 $ 140,745.72 $ 28,859.64
$ 35,384.11 $ 34,509.18 $ 29,564.69 $ 26,086.49 $ 5,348.99

$ 7,636.38 $ 7,447.56 $ 6,380.47 $ 5,629.83 $ 1,154.39

$ 4,306,387.19 $ 4,199,905.20 $ 4,088,796.60 $ 3,607,761.71 $ 739,764.63
$ 929,378.44 $ 906,398.15 $ 882,419.36 $ 778,605.32 $ 159,651.53
$ 195,744.87 $ 190,904.78 $ 163,551.86 $ 144,310.47 $ 29,590.59

$ 42,244.47 $ 41,199.92 $ 35,296.77 $ 31,144.21 $ 6,386.06
VEJES)

$ 977,733.61 $ 953,557.65 $ 928,331.26 $ 819,115.82 $ 167,958.13
$ 211,008.56 $ 205,791.05 $ 200,346.84 $ 176,776.62 $ 36,247.71
$ 44,442.44 $ 43,343.53 $ 37,133.25 $ 32,764.63 $ 6,718.33

$ 9,591.30 $ 9,354.14 $ 8,013.87 $ 7,071.06 $ 1,449.91

14,413,831.02 14,057,427.08 15,551,747.13 13,722,129.82 2,813,696.43
655,174.14 638,973.96 622,069.89 548,885.19 112,547.86
$ 22.00 $ 22.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00
3,284.08 3,202.88 3,274.05 2,888.87 987.26

$ 916,734.57 $ 2,711,474.89
$ 194,478.69 $ 575,220.03
$ 278,294.42 $ 823,126.31
$ 104,769.66 $ 309,882.84
$ 493,630.95
$ 1,803,536.58
$ 324,131.15 $ 958,700.05
$ 102,150.42 $ 302,135.77
$ 1,920,558.92
$ 76,822.36
agosto septiembre octubre noviembre diciembre

$ 241,010.97 $ - $ 255,239.05 $ - $ -
$ 10,955.04 $ - $ 10,209.56 $ - $ -
agosto septiembre octubre noviembre diciembre

$ - $ 2,065,357.96 $ - $ 9,796,818.77 $ 48,365,904.32
$ - $ 93,879.91 $ - $ 391,872.75 $ 1,934,636.17
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 2,410,164.93 $ 2,463,724.15 $ 2,717,342.81 $ 742,914.58 $ 21,821,913.16
$ 520,147.22 $ 531,706.05 $ 586,440.50 $ 160,331.33 $ 4,709,473.35
$ 109,552.95 $ 98,548.97 $ 108,693.71 $ 29,716.58 $ 1,008,143.16

$ 23,643.06 $ 21,268.24 $ 23,457.62 $ 6,413.25 $ 217,571.36
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 600,000.00
$ 2,272.73 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 28,331.14

$ 1,518,403.91 $ 1,478,234.49 $ 1,304,324.55 $ 267,449.25 $ 12,337,327.52
$ 69,018.36 $ 59,129.38 $ 52,172.98 $ 10,697.97 $ 571,787.34

$ 327,692.75 $ 319,023.63 $ 281,491.44 $ 57,719.28 $ 2,662,567.43
$ 14,895.13 $ 12,760.95 $ 11,259.66 $ 2,308.77 $ 123,399.69

$ 3,796,009.77 $ 3,695,586.23 $ 3,260,811.38 $ 668,623.13 $ 30,843,318.81
$ 172,545.90 $ 147,823.45 $ 130,432.46 $ 26,744.93 $ 1,429,468.35

$ 819,231.88 $ 797,559.07 $ 703,728.59 $ 144,298.20 $ 6,656,418.57
$ 37,237.81 $ 31,902.36 $ 28,149.14 $ 5,771.93 $ 308,499.22
$ 6,261,546.87
$ 1,351,329.18 $ 7,612,876.05
$ 289,289.58
$ 62,432.73 $ 351,722.31
$ 2,504,618.75
$ 540,531.67 $ 3,045,150.42
$ 115,715.83
$ 24,973.09 $ 140,688.92
$ 626,154.69
$ 135,132.92 $ 761,287.61
$ 28,928.96 $ 35,172.23
$ 6,243.27
$ 2,467,465.50
$ 532,513.49 $ 2,999,978.99
$ 114,357.47
$ 24,679.94 $ 139,037.41
$ 6,168,663.76
$ 1,331,283.71 $ 7,499,947.48
$ 285,893.67
$ 61,699.84 $ 347,593.51
$ 34,125,047.93
$ 7,364,661.51 $ 41,489,709.43
$ 1,581,563.78
$ 341,323.53 $ 1,922,887.31
$ 7,747,841.68
$ 1,672,092.34 $ 9,419,934.03
$ 359,082.45
$ 77,495.00 $ 436,577.45
113,107,703.14
113,107,703.14
$ 7,977,707.43
$ 369,528.61
$ 9,266,046.91
$ 64,242,321.20
$ 2,626,936.63
$ 26,531,386.51
215 7 dias 5 dias
Examenes medicos 720
Manual de capacitacion $415 indirectos
Proceso de reclutamiento $250
Boletos de comida por una semana $120 600 contratacionindirectos
por 1 linea
Una semana de reclutamiento $215 $1,505
directos total x1 per $3,490 enero febrero marzo

directos 813.04 785.32 959.84
despido 27.72
contratacion 174.52
indirectos 116.15 112.19 137.12

despido 3.96
contratacion 24.93
directa contratacion $0 $0 $609,061

indirecta contratacion 0 0 4.98617124
0 0 106170.544
$1,985 $ 9,925.00
$ 1,624.00 $11,368.00
ontratacionindirectos $21,293.00
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

1,980.76 2,048.08 1,937.70 2,814.76 2,873.57 2,802.52 2,864.80 2,527.76
110.38 71.05 337.03
1,020.92 67.32 877.06 58.81 62.28
282.97 292.58 276.81 402.11 410.51 400.36 409.26 361.11

15.77 10.15 48.15
145.85 9.62 125.29 8.40 8.90
$3,563,018 $234,956 $0 $3,060,954 $205,235 $0 $217,351 $0

29.1692019 1.92350088 0 25.0589778 1.68018637 0 1.7793761 0
621099.817 40957.1043 0 533580.815 35776.2083 0 37888.2553 0
diciembre
863.85
1,663.91
123.41
237.70
$0 $7,890,574
0
0 $ 1,375,472.74
indemnizacion
enero febrero marzo abril mayo
directo 0 27.717245989 0 0 0
indirecto 0 3.9596065699 0 0 0
directo $ - $ 543,479.76 $ - $ - $ -
$ - $ 119,184.16 $ - $ - $ -
total pesos mes $ 662,663.92 $ - $ - $ -
indirecto $ - $ 0.79 $ - $ - $ -
$ - $ 143,012.12 $ - $ - $ -
demnizacion
junio julio agosto septiembre octubre noviembre
110.3825315352 0 0 71.0534161055 0 337.0347676107
15.76893307645 0 0 10.15048801507 0 48.14782394439
$ 2,164,380.68 $ - $ - $ 1,393,215.38 $ - $ 6,608,577.72

$ 474,644.89 $ - $ - $ 305,529.69 $ - $ 1,449,249.50
$ 2,639,025.56 $ - $ - $ 1,698,745.07 $ - $ 8,057,827.22
$ 3.15 $ - $ - $ 2.03 $ - $ 9.63

$ 569,538.54 $ - $ - $ 366,612.89 $ - $ 1,738,991.55
1624 91.2
diciembre 20
1663.906590414
237.70094148771
$ 32,625,880.42 $ 43,335,533.97
$ 7,154,798.34 $ 9,503,406.57
$ 39,780,678.76 $ 52,838,940.54
$ 47.54
$ 8,585,225.56 $ 11,403,380.66
total de trabajadores+
enero 150 30
febrero 5500
marzo
ABRIL
2,263.73
Platillo niños $ 40.00
Jugo $ 10.00
Platillo adulto 2 personas $ 50.00
Refresco $ 12.00
Cup cake general $ 10.00
Renta del lugar $ 8,000.00
Show infantil $ 5,000.00
Decoracion del lugar $ 8,000.00
Premios $ 10,000.00
Renta del sonido $ 3,000.00
Piñatas para 20 niños $ 300.00 20
Bolo $ 25.00
Inflables $ 25,000.00
Mayo
Dia de las madres
Platillo $ 80.00
Distintivo $ 20.00
Regalo $ 150.00
Mariachi $ 3,500.00
Arreglo $ 1,800.00
Cup Cake general $ 10.00
Premios $ 250,000.00
Junio padre
Dia del padre 2,214.51
Platillo 80 $ 99,210.24
Regalo 350 $ 434,044.81
Arreglo 800 $ 800.00
Cup Cake general 10 $ 12,401.28
Premios 300,000 $ 300,000.00
$ 846,456.33
Agosto
3,284.08
Personas
500 $ 3,566,511.84
Noviembre
Concurso de decoracion $ 5,000.00
1 lugar $ 10,000.00
2 lugar $ 5,000.00
3 lugar $ 3,000.00
Rifa de 20 cenas de Thanks givining $ 3,500.00
Diciembre
Decoracion $ 20,000.00
Platillo 2 veces $ 100.00
Refresco 2 veces $ 15.00
Cup Cake 2 veces $ 10.00
Cobertor $ 450.00
Despensa $ 750.00
Rifa $ 500,000.00
Bono de asistencia 20% $ 3,000.00
Bolo $ 100.00
Deportes
2 equipos de futbol con 21 jugadores
1 equipo de futbol femenil con 21 jugadores
1 equipo de basquet con 12 jugadores
Se les otorgan dos uniformes al año $ 500.00

Inscripcion por temporada 2 temporadas al año $ 500.00
Cada equipo 4 balones por temporada $ 600.00
Hidratacion por partido 20 juegos para temporada $ 300.00
30 juegos para basquet
Albitraje por juego $ 120.00
Total $ 8,554,954.49 ENERO

31
Pesos $ 724,599.97
Dolares $ 37,778.93
$ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
929.19 897.51 1,096.96 2,263.73
mex $ 4,645.94 $ 5,500.00 $ 813,418.30
dlls $ 242.23 $ 286.76 $ - $ 41,713.76
Hombres Padres Mujeres Madres Niños de padres

1,584.61 1,267.69 679.12 556.88 3,803.06
madres
2,340.67 702.199735449736 575.8037830688
$ 46,064.30
$ 11,516.08
$ 86,370.57
$ 3,500.00
$ 1,800.00
$ 5,758.04
$ 250,000.00
$ 405,008.98
1550.16002415459 1240.12801932367
Hombres Padres Mujeres Madres Niños de padres

2298.85662177329 1839.08529741863 985.2242664743 807.8838985089 5517.25589225589
Gastos
$ 5,000.00
$ 10,000.00
$ 5,000.00
$ 3,000.00
20 $ 70,000.00
$ 93,000.00
Gastos
987.26 197.4523809524
$ 20,000.00
$ 197,452.38
$ 29,617.86
$ 19,745.24
$ 444,267.86
$ 740,446.43
$ 500,000.00
$ 592,357.14
$ 98,726.19
$ 2,642,613.10
Personas total de jugadores partidos

21 42 80
21 21 40
12 12 60
75 180
$ 75,000.00
$ 4,000.00
$ 19,200.00
$ 36,000.00
$ 18,000.00
$ 21,600.00
$ 173,800.00
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

29 31 30 31 30
$ 677,851.59 $ 724,599.97 $ 701,225.78 $ 724,599.97 $ 701,225.78
$ 35,341.58 $ 37,778.93 $ 35,960.30 $ 37,158.97 $ 35,960.30
$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
2,340.67 2,214.51 3,216.87 3,284.08 3,202.88
$ 405,008.98 $ 846,456.33 $ 3,566,511.84 $ 1,500.00
$ 20,769.69 $ 43,408.02 $ - $ 162,114.17 $ 68.18
Niños de madres Niños Adultos Total personas

1,113.75 4,916.81 2535.372839506 3649.12590828924
$ 196,672.49 1113.753068783
$ 49,168.12
$ 182,456.30
$ 43,789.51
$ 85,659.38
$ 8,000.00
$ 5,000.00
$ 8,000.00
$ 10,000.00
$ 3,000.00
$ 73,752.18
$ 122,920.31
$ 25,000.00
$ 813,418.30
Niños de madres Niños

1615.7677970178 7133.02368927369
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
31 31 30 31 30
$ 724,599.97 $ 724,599.97 $ 701,225.78 $ 724,599.97 $ 701,225.78
$ 32,936.36 $ 32,936.36 $ 31,873.90 $ 28,984.00 $ 28,049.03
$ 25.00 $ 25.00 $ 25.00
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
3,274.05 2,888.87 987.26
$ 2,500.00 $ 93,000.00 $ 2,642,613.10 $ 8,381,154.49
$ 100.00 $ 3,720.00 $ 105,704.52 $ 378,127.33
DICIEMBRE
31
$ 724,599.97 $ 8,554,954.49
$ 28,984.00 $ 403,742.67
PLAN FINANCIERO 2020
PLAN FINANCIERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

HORAS ESTANDAR 145,956.80 126,053.60 174,153.00 376,502.87
HORAS ATENDIDAS 171,713.88 143,242.73 193,503.33 418,336.52
PRODUCTIVIDAD 85% 88% 90% 90%
SUELDOS DIRECTOS $ 240,605.35 $ 200,711.59 $ 271,136.71 $ 576,553.54

SUELDOS INDIRECTOS $ 51,925.99 $ 43,316.36 $ 58,515.09 $ 124,428.30
TOTAL TIEMPOEXTRA $ 13,588.05 $ 11,335.07 $ 15,312.29 $ 32,560.53
TOTAL SALALARIOS $ 306,119.39 $ 255,363.02 $ 344,964.08 $ 733,542.36
BENEFICIOS $ 571,666.32 $ 489,163.10 $ 662,930.54 $ 1,481,815.20
MATERIA PRIMA $ 17,345,117.04 $ 14,979,873.81 $ 20,695,878.28 $ 43,342,820.51

TOTAL GASTOS BARIABLES $ 18,684,422.63 $ 16,139,415.23 $ 22,248,666.87 $ 46,780,727.61
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
318,517.80 376,502.87 590,424.95 573,518.75 519,788.50
353,908.67 409,242.25 621,499.95 579,311.87 564,987.50
90% 92% 95% 99% 92%
$ 487,758.74 $ 564,019.76 $ 759,218.69 $ 707,682.11 $ 690,183.59

$ 105,265.14 $ 121,723.33 $ 163,849.99 $ 152,727.67 $ 148,951.25
$ 27,545.89 $ 31,852.69 $ 42,876.43 $ 39,965.94 $ 38,977.72
$ 620,569.77 $ 717,595.79 $ 965,945.11 $ 900,375.72 $ 878,112.56
$ 1,094,064.34 $ 1,338,458.35 $ 1,949,356.69 $ 1,590,517.76 $ 1,598,847.59
$ 36,869,076.92 $ 43,342,820.51 $ 66,412,500.00 $ 73,707,136.36 $ 66,198,109.09

$ 39,799,267.46 $ 46,774,082.15 $ 71,468,633.61 $ 78,334,453.95 $ 70,530,305.23
495,036.67 412,530.56 79,612.80 4,188,599.16
550,040.74 485,330.07 99,516.00 4,590,633.50
90% 85% 80% 10.76
-
$ 591,293.80 $ 521,729.82 $ 106,979.70 $ 5,717,873.39
$ 127,609.45 $ 112,596.58 $ 23,087.71 $ 1,233,996.86
$ 33,392.97 $ 29,464.39 $ 6,041.62 $ 322,913.58
$ 752,296.22 $ 663,790.78 $ 136,109.03 $ 7,274,783.83
$ -
$ 1,462,923.18 $ 1,633,410.12 $ 2,230,284.56 $ 16,103,437.74
$ -
$ 61,662,412.80 $ 51,385,344.00 $ 9,011,107.20 $ 504,952,196.53
$ 65,640,971.34 $ 55,149,883.67 $ 11,733,478.72 $ 543,284,308.48
MATERIA PRIMA ENERO FEBRERO MARZO
TOTAL PZS 265,430.00 229,235.00 316,706.25
52 13,802,360.00 11,920,220.00 16,468,725.00
256 67,950,080.00 58,684,160.00 81,076,800.00
$ 19.18 $ 19.18 $ 19.18
DOLARES $ 3,542,757.04 $ 3,059,653.81 $ 4,227,153.28
TOTAL DOLARES $ 17,345,117.04 $ 14,979,873.81 $ 20,695,878.28
TOTALPESOS $ 332,679,344.80 $ 287,313,979.60 $ 396,946,945.50
SCRAP
0.35 92,900.50 80,232.25 110,847.19
0.6 55,740.30 48,139.35 66,508.31
COSTO
44.2 2,463,721.26 2,127,759.27 2,939,667.41
217.6 12,129,089.28 10,475,122.56 14,472,208.80
DOLARES $ 632,382.13 $ 546,148.20 $ 754,546.86

TOTAL DE DOLARES $ 3,096,103.39 $ 2,673,907.47 $ 3,694,214.27
TOTAL PESOS $ 59,383,263.05 $ 51,285,545.36 $ 70,855,029.77
MANTENIMIENTO 23.23 22.44 27.42

5600 130,086.27 125,651.52 153,574.07
PESOS $ 2,495,054.75 $ 2,409,996.06 $ 2,945,550.74
HRAS ESTANDAR 145,956.80 126,053.60 174,153.00
0.45 65680.56 56724.12 78368.85
PESOS $ 1,259,753.14 $ 1,087,968.62 $ 1,503,114.54
TOTAL DOLARES 195,766.83 182,375.64 231,942.92
TOTAL PESOS $ 3,754,807.89 $ 3,497,964.68 $ 4,448,665.28
HERRAMIENTA POR LINEA

3 TIJERAS 120 C/U 8,362.69 8,077.60 9,872.62
2 DESARMADORES 215 C/U 9,988.77 9,648.24 11,792.29
2 PINZAS 92 C/U 4,274.26 4,128.55 5,046.01
1 CAUTIN 500 C/U 11,614.85 11,218.89 13,711.97
1 MARTILLO 320 C/U 7,433.50 7,180.09 8,775.66
0.15 21893.52 18908.04 26122.95
PESOS $ 419,917.71 $ 362,656.21 $ 501,038.18
TOTAL PESOS 461,591.78 402,909.57 550,236.73
TOTAL DOLARES $ 24,066.31 $ 21,006.76 $ 28,688.05
MATERIAL INDIRECTO 2500 2500 2500

5600 5600 5600
DÓLAR $ 291.97 $ 291.97 $ 291.97
0.26 37,948.77 32,773.94 45,279.78
TOTAL DOLARES $ 40,740.74 $ 35,565.91 $ 48,071.75
TOTAL PESOS $ 781,407.37 $ 682,154.09 $ 922,016.18
LUZ 1.25 1.25 1.25

DOLARES $ 182,446.00 $ 157,567.00 $ 217,691.25
PESOS $ 3,499,314.28 $ 3,022,135.06 $ 4,175,318.18
OTROS GASTOS 18500 18500 18500

PESOS $ 354,830.00 $ 354,830.00 $ 354,830.00
TOTAL DOLARES $ 461,519.88 $ 415,015.30 $ 544,893.97

TOTAL PESOS $ 8,851,951.32 $ 7,959,993.40 $ 10,451,066.37
665,500.00 566,100.00 665,500.00 1,043,625.00 1,158,255.00
34,606,000.00 29,437,200.00 34,606,000.00 54,268,500.00 60,229,260.00
170,368,000.00 144,921,600.00 170,368,000.00 267,168,000.00 296,513,280.00
$ 19.50 $ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00
$ 8,736,820.51 $ 7,431,876.92 $ 8,736,820.51 $ 12,144,000.00 $ 13,477,876.36
$ 43,342,820.51 $ 36,869,076.92 $ 43,342,820.51 $ 66,412,500.00 $ 73,707,136.36
$ 845,185,000.00 $ 718,947,000.00 $ 845,185,000.00 $ 1,461,075,000.00 $ 1,621,557,000.00
232,925.00 198,135.00 232,925.00 365,268.75 405,389.25

139,755.00 118,881.00 139,755.00 219,161.25 243,233.55
6,177,171.00 5,254,540.20 6,177,171.00 9,686,927.25 10,750,922.91

30,410,688.00 25,868,505.60 30,410,688.00 47,689,488.00 52,927,620.48
$ 1,559,522.46 $ 1,326,590.03 $ 1,559,522.46 $ 2,167,704.00 $ 2,405,800.93

$ 7,736,693.46 $ 6,581,130.23 $ 7,736,693.46 $ 11,854,631.25 $ 13,156,723.84
$ 150,865,522.50 $ 128,332,039.50 $ 150,865,522.50 $ 260,801,887.50 $ 289,447,924.50
56.59 58.52 55.36 80.42 82.10

316,921.60 327,693.21 310,032.00 450,362.28 459,771.32
$ 6,179,971.30 $ 6,390,017.59 $ 6,045,624.09 $ 9,907,970.18 $ 10,114,969.14
376,502.87 318,517.80 376,502.87 590,424.95 573,518.75
169426.29 143333.01 169426.29 265691.2275 258083.4375
$ 3,303,812.66 $ 2,794,993.70 $ 3,303,812.66 $ 5,845,207.01 $ 5,677,835.63
486,347.89 471,026.22 479,458.29 716,053.51 717,854.76
$ 9,483,783.95 $ 9,185,011.29 $ 9,349,436.75 $ 15,753,177.18 $ 15,792,804.76
20,373.53 21,065.99 19,930.63 28,951.86 29,556.73

24,335.05 25,162.16 23,806.03 34,581.39 35,303.87
10,413.14 10,767.06 10,186.77 14,797.62 15,106.77
28,296.57 29,258.32 27,681.43 40,210.92 41,051.01
18,109.81 18,725.33 17,716.11 25,734.99 26,272.65
56475.43 47777.67 56475.43 88563.7425 86027.8125
$ 1,101,270.89 $ 931,664.57 $ 1,101,270.89 $ 1,948,402.34 $ 1,892,611.88
1,202,798.98 1,036,643.43 1,200,591.85 2,092,679.11 2,039,902.90
$ 61,682.00 $ 53,161.20 $ 61,568.81 $ 95,121.78 $ 92,722.86
2500 2500 2500 2500 2500

5600 5600 5600 5600 5600
$ 287.18 $ 287.18 $ 287.18 $ 254.55 $ 254.55
97,890.75 82,814.63 97,890.75 153,510.49 149,114.88
$ 100,677.92 $ 85,601.81 $ 100,677.92 $ 156,265.03 $ 151,869.42
$ 1,963,219.53 $ 1,669,235.25 $ 1,963,219.53 $ 3,437,830.71 $ 3,341,127.25
1.475 1.84375 1.8990625 1.956034375 2.01471540625

$ 555,341.73 $ 587,267.19 $ 715,002.48 $ 1,154,891.50 $ 1,155,477.06
$ 10,829,163.70 $ 11,451,710.28 $ 13,942,548.27 $ 25,407,612.96 $ 25,420,495.35
18500 18500 18500 18500 18500

$ 360,750.00 $ 360,750.00 $ 360,750.00 $ 407,000.00 $ 407,000.00
$ 1,222,549.55 $ 1,215,556.42 $ 1,375,207.51 $ 2,140,831.82 $ 2,136,424.10

$ 23,839,716.17 $ 23,703,350.24 $ 26,816,546.40 $ 47,098,299.96 $ 47,001,330.26
1,040,256.00 990,720.00 825,600.00 144,780.00 7,911,707.25
54,093,312.00 51,517,440.00 42,931,200.00 7,528,560.00 411,408,777.00
266,305,536.00 253,624,320.00 211,353,600.00 37,063,680.00 2,025,397,056.00
$ 22.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00
$ 12,104,797.09 $ 10,144,972.80 $ 8,454,144.00 $ 1,482,547.20 $ 93,543,419.53
$ 66,198,109.09 $ 61,662,412.80 $ 51,385,344.00 $ 9,011,107.20 $ 504,952,196.53
$ 1,456,358,400.00 ### ### $225,277,680.00 $ 11,016,719,269.90
364,089.60 346,752.00 288,960.00 50,673.00 2,769,097.54

218,453.76 208,051.20 173,376.00 30,403.80 1,661,458.52
9,655,656.19 9,195,863.04 7,663,219.20 1,343,847.96 73,436,466.69

47,535,538.18 45,271,941.12 37,726,617.60 6,615,866.88 361,533,374.50
$ 2,160,706.28 $ 1,810,877.64 $ 1,509,064.70 $ 264,634.68 $ 16,697,500.39

$ 11,816,362.47 $ 11,006,740.68 $ 9,172,283.90 $ 1,608,482.64 $ 90,133,967.08
$ 259,959,974.40 $ 275,168,517.12 ### $ 40,212,065.88 $ 1,966,484,389.68
80.07 81.85 72.22 24.68 664.91

448,402.78 458,367.28 404,441.72 138,216.67 3,723,520.74
$ 9,864,861.11 $ 11,459,182.10 $ 10,111,043.03 $ 3,455,416.67 $ 81,379,656.75
519,788.50 495,036.67 412,530.56 79,612.80 4,188,599.16
233904.825 222766.5 185638.75 35825.76 1,884,869.62
$ 5,145,906.15 $ 5,569,162.50 $ 4,640,968.75 $ 895,644.00 $ 41,028,179.34
682,307.60 681,133.78 590,080.47 174,042.43 5,608,390.36
$ 15,010,767.26 $ 17,028,344.60 $ 14,752,011.78 $ 4,351,060.67 $ 122,407,836.09
28,825.89 29,466.47 25,999.82 8,885.36 239,369.19

34,430.93 35,196.06 31,055.35 10,613.07 285,913.20
14,733.23 15,060.64 13,288.80 4,541.40 122,344.25
40,035.96 40,925.65 36,110.87 12,340.77 332,457.21
25,623.02 26,192.42 23,110.96 7,898.10 212,772.61
77968.275 74255.5 61879.58333333 11941.92 628,289.87
$ 1,715,302.05 $ 1,856,387.50 $ 1,546,989.58 $ 298,548.00 $ 13,676,059.78
1,858,951.08 2,003,228.73 1,676,555.38 342,826.70 14,868,916.25
$ 84,497.78 $ 80,129.15 $ 67,062.22 $ 13,713.07 $ 683,419.97
2500 2500 2500 2500 $ 30,000.00

5600 5600 5600 5600 $ 67,200.00
$ 254.55 $ 224.00 $ 224.00 $ 224.00 $ 3,173.09
135,145.01 128,709.53 107,257.94 20,699.33 $ 1,089,035.78
$ 137,899.56 $ 131,433.53 $ 109,981.94 $ 23,423.33 $ 1,122,208.87
$ 3,033,790.22 $ 3,285,838.33 $ 2,749,548.61 $ 585,583.20 $ 24,414,970.29
0.2216186946875 0.0717238684625 0.068854913724 0.066100717175

1.7930967115625 1.7213728431 1.652517929376 1.586417212201
$ 932,031.05 $ 852,142.67 $ 681,714.14 $ 126,299.12 $ 7,317,871.19
$ 20,504,683.10 $ 21,303,566.86 $ 17,042,853.49 $ 3,157,477.91 $ 159,756,879.42
$ -
18500 18500 18500 18500 $ 222,000.00
$ 407,000.00 $ 462,500.00 $ 462,500.00 $ 462,500.00 $ 4,755,240.00
$ -
$ 1,855,235.98 $ 1,763,339.14 $ 1,467,338.77 $ 355,977.94 $ 14,953,890.38
$ 40,815,191.67 $ 44,083,478.52 $ 36,683,469.25 $ 8,899,448.47 $ 326,203,842.04
TOTAL DE GASTOS DE
BENEFICIOS AGUINALDO DIRECTO
AGUINALDO INDIRECTO
VACACIONES DIRECTAS
VACACIONES INDIRECTAS
PRIMA VACACIONAL DIRECTA
PRIMA VACACIONAL INDIRECTA
ISN DIRECTO
ISN INDIRECTO
INFONAVIT DIRECTO
INFONAVIT INDIRECTO
IMSS DIRECTO
IMSS INDIRECTO
RCV DIRECTO
RCV INDIRECTO
TRANSPORTE
SEPTIMO DIA DIRECTO
SEPTIMO DIA INDIRECTO
BONO DE ASISTENCIA Y P DIRECTO
BONO DE ASISTENCIA Y P INDIRECTO
BONO DE DESPENSA DIRECTO
BONO DE DESPENSA INDIRECTO
indemnizacion
contratacion
ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS
ROPA DE PROTECCION
ENFERMERIA Y MEDICINA
TOTAL DE PESOS
TOTAL DE DOLARES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 222,086.33 $ 200,675.51 $ 262,185.25 $ 523,602.55 $ 559,445.50
$ 11,579.06 $ 10,462.75 $ 13,669.72 $ 26,851.41 $ 28,689.51
$ 47,929.33 $ 43,308.58 $ 56,583.23 $ 113,000.74 $ 120,736.15
$ 2,498.92 $ 2,258.01 $ 2,950.12 $ 5,794.91 $ 6,191.60
$ 88,834.53 $ 80,270.20 $ 104,874.10 $ 209,441.02 $ 223,778.20
$ 4,631.62 $ 4,185.10 $ 5,467.89 $ 10,740.57 $ 11,475.81
$ 19,171.73 $ 17,323.43 $ 22,633.29 $ 45,200.29 $ 48,294.46
$ 999.57 $ 903.20 $ 1,180.05 $ 2,317.96 $ 2,476.64
$ 22,208.63 $ 20,067.55 $ 26,218.52 $ 52,360.25 $ 55,944.55
$ 1,157.91 $ 1,046.27 $ 1,366.97 $ 2,685.14 $ 2,868.95
$ 4,792.93 $ 4,330.86 $ 5,658.32 $ 11,300.07 $ 12,073.61
$ 249.89 $ 225.80 $ 295.01 $ 579.49 $ 619.16
$ 92,296.21 $ 76,992.97 $ 104,008.04 $ 224,855.88 $ 190,225.91
$ 4,812.11 $ 4,014.23 $ 5,422.73 $ 11,531.07 $ 9,755.17
$ 19,918.81 $ 16,616.16 $ 22,446.39 $ 48,527.04 $ 41,053.41
$ 1,038.52 $ 866.33 $ 1,170.30 $ 2,488.57 $ 2,105.30
$ 230,740.53 $ 192,482.41 $ 260,020.10 $ 562,139.70 $ 475,564.77
$ 12,030.27 $ 10,035.58 $ 13,556.84 $ 28,827.68 $ 24,387.94
$ 49,797.03 $ 41,540.39 $ 56,115.97 $ 121,317.59 $ 102,633.51
$ 2,596.30 $ 2,165.82 $ 2,925.75 $ 6,221.41 $ 5,263.26
$ 1,276,456.61 $ 1,064,812.72 $ 1,438,431.22 $ 3,109,756.80 $ 2,630,824.31
$ 66,551.44 $ 55,516.83 $ 74,996.41 $ 159,474.71 $ 134,914.07
$ 275,477.15 $ 229,801.44 $ 310,433.53 $ 671,128.91 $ 567,768.60
$ 14,362.73 $ 11,981.31 $ 16,185.27 $ 34,416.87 $ 29,116.34
$ 289,810.10 $ 241,757.91 $ 326,585.25 $ 706,047.46 $ 597,309.35
$ 15,110.02 $ 12,604.69 $ 17,027.39 $ 36,207.56 $ 30,631.25
$ 62,545.06 $ 52,174.73 $ 70,481.65 $ 152,374.89 $ 128,907.69
$ 3,260.95 $ 2,720.27 $ 3,674.75 $ 7,814.10 $ 6,610.65
3,724,760.30 3,107,173.49 4,197,409.81 9,225,814.29 7,804,950.06
194,200.22 162,000.70 218,843.06 473,118.68 400,253.85
$ 699,213.73 $ 675,376.89 $ 1,031,825.81 $ 1,703,453.63 $ 2,201,688.75
$ 36,455.36 $ 35,212.56 $ 53,796.97 $ 87,356.60 $ 112,907.12
$ 150,900.08 $ 145,755.76 $ 222,682.41 $ 367,629.06 $ 475,155.15
$ 7,867.57 $ 7,599.36 $ 11,610.14 $ 18,852.77 $ 24,366.93
$ 461,481.06 $ 384,964.83 $ 520,040.21 $ 1,124,279.39 $ 951,129.54
$ 24,060.53 $ 20,071.16 $ 27,113.67 $ 57,655.35 $ 48,775.87
$ 99,594.05 $ 83,080.78 $ 112,231.93 $ 242,635.18 $ 205,267.03
$ 5,192.60 $ 4,331.64 $ 5,851.51 $ 12,442.83 $ 10,526.51
$ 1,153,702.65 $ 962,412.07 $ 1,300,100.52 $ 2,810,698.48 $ 2,377,823.85
$ 60,151.34 $ 50,177.90 $ 67,784.18 $ 144,138.38 $ 121,939.68
$ 248,985.13 $ 207,701.95 $ 280,579.83 $ 606,587.95 $ 513,167.57
$ 12,981.50 $ 10,829.09 $ 14,628.77 $ 31,107.07 $ 26,316.29
$ - $ 805,676.04 $ - $ - $ -
$ - $ - $ 37,290.48 $ 214,570.15 $ 14,149.37
$0 $0 $715,231 $4,184,118 $275,913
$ - $ - $ 37,290.48 $ 214,570.15 $ 14,149.37
$ 724,599.97 $ 677,851.59 $ 724,599.97 $ 701,225.78 $ 724,599.97
$ 37,778.93 $ 35,341.58 $ 37,778.93 $ 35,960.30 $ 37,158.97
$ 949,258.13 $ - $ 493,630.95 $ 1,327,901.52 $ -
$ 49,492.08 $ - $ 25,736.75 $ 68,097.51 $ -
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,564.10 $ 2,564.10
$ 10,964,560.07 $ 9,382,148.27 $ 12,715,007.67 $ 28,895,396.32 $ 21,334,254.69

$ 571,666.32 $ 489,163.10 $ 662,930.54 $ 1,481,815.20 $ 1,094,064.34
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 512,219.89 $ 768,869.01 $ 784,932.35 $ 740,829.38 $ 782,535.33
$ 26,267.69 $ 34,948.59 $ 35,678.74 $ 33,674.06 $ 31,301.41
$ 110,544.20 $ 165,932.66 $ 169,399.35 $ 159,881.32 $ 168,882.04
$ 5,668.93 $ 7,542.39 $ 7,699.97 $ 7,267.33 $ 6,755.28
$ 204,887.95 $ 307,547.60 $ 313,972.94 $ 296,331.75 $ 313,014.13
$ 10,507.07 $ 13,979.44 $ 14,271.50 $ 13,469.63 $ 12,520.57
$ 44,217.68 $ 66,373.06 $ 67,759.74 $ 63,952.53 $ 67,552.82
$ 2,267.57 $ 3,016.96 $ 3,079.99 $ 2,906.93 $ 2,702.11
$ 51,221.99 $ 76,886.90 $ 78,493.23 $ 74,082.94 $ 78,253.53
$ 2,626.77 $ 3,494.86 $ 3,567.87 $ 3,367.41 $ 3,130.14
$ 11,054.42 $ 16,593.27 $ 16,939.94 $ 15,988.13 $ 16,888.20
$ 566.89 $ 754.24 $ 770.00 $ 726.73 $ 675.53
$ 219,967.71 $ 334,056.22 $ 311,380.13 $ 303,680.78 $ 295,646.90
$ 11,280.40 $ 15,184.37 $ 14,153.64 $ 13,803.67 $ 11,825.88
$ 47,472.10 $ 72,093.99 $ 67,200.18 $ 65,538.55 $ 63,804.73
$ 2,434.47 $ 3,277.00 $ 3,054.55 $ 2,979.03 $ 2,552.19
$ 549,919.27 $ 835,140.55 $ 778,450.32 $ 759,201.95 $ 739,117.25
$ 28,200.99 $ 37,960.93 $ 35,384.11 $ 34,509.18 $ 29,564.69
$ 118,680.25 $ 180,234.98 $ 168,000.44 $ 163,846.38 $ 159,511.81
$ 6,086.17 $ 8,192.50 $ 7,636.38 $ 7,447.56 $ 6,380.47
$ 3,042,153.39 $ 4,619,997.55 $ 4,306,387.19 $ 4,199,905.20 $ 4,088,796.60
$ 156,007.87 $ 209,999.89 $ 195,744.87 $ 190,904.78 $ 163,551.86
$ 656,539.15 $ 997,059.94 $ 929,378.44 $ 906,398.15 $ 882,419.36
$ 33,668.67 $ 45,320.91 $ 42,244.47 $ 41,199.92 $ 35,296.77
$ 690,698.60 $ 1,048,936.54 $ 977,733.61 $ 953,557.65 $ 928,331.26
$ 35,420.44 $ 47,678.93 $ 44,442.44 $ 43,343.53 $ 37,133.25
$ 149,062.40 $ 226,375.14 $ 211,008.56 $ 205,791.05 $ 200,346.84
$ 7,644.23 $ 10,289.78 $ 9,591.30 $ 9,354.14 $ 8,013.87
9,025,253.11 15,463,510.60 14,413,831.02 14,057,427.08 15,551,747.13
462,833.49 702,886.85 655,174.14 638,973.96 622,069.89
$ 1,666,422.03 $ 2,420,697.26 $ 3,089,088.59 $ 2,410,164.93 $ 2,463,724.15
$ 85,457.54 $ 110,031.69 $ 140,413.12 $ 109,552.95 $ 98,548.97
$ 359,637.13 $ 522,420.25 $ 666,668.42 $ 520,147.22 $ 531,706.05
$ 18,442.93 $ 23,746.37 $ 30,303.11 $ 23,643.06 $ 21,268.24
$ 1,099,838.54 $ 1,670,281.11 $ 1,556,900.65 $ 1,518,403.91 $ 1,478,234.49
$ 56,401.98 $ 75,921.87 $ 70,768.21 $ 69,018.36 $ 59,129.38
$ 237,360.50 $ 360,469.97 $ 336,000.88 $ 327,692.75 $ 319,023.63
$ 12,172.33 $ 16,385.00 $ 15,272.77 $ 14,895.13 $ 12,760.95
$ 2,749,596.34 $ 4,175,702.77 $ 3,892,251.62 $ 3,796,009.77 $ 3,695,586.23
$ 141,004.94 $ 189,804.67 $ 176,920.53 $ 172,545.90 $ 147,823.45
$ 593,401.26 $ 901,174.92 $ 840,002.21 $ 819,231.88 $ 797,559.07
$ 30,430.83 $ 40,962.50 $ 38,181.92 $ 37,237.81 $ 31,902.36
$ 3,208,564.10 $ - $ - $ 2,065,357.96 $ -
$ - $ 163,387.95 $ 10,955.04 $ - $ 10,209.56
$0 $3,594,535 $241,011 $0 $255,239
$ - $ 163,387.95 $ 10,955.04 $ - $ 10,209.56
$ 701,225.78 $ 724,599.97 $ 724,599.97 $ 701,225.78 $ 724,599.97
$ 35,960.30 $ 32,936.36 $ 32,936.36 $ 31,873.90 $ 28,984.00
$ - $ 3,286,357.90 $ - $ - $ 1,920,558.92
$ - $ 149,379.90 $ - $ - $ 76,822.36
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 2,564.10 $ 2,272.73 $ 2,272.73 $ 2,272.73 $ 2,000.00
$ 26,099,937.78 $ 42,885,847.11 $ 34,991,390.74 $ 35,174,647.04 $ 36,573,079.51

$ 1,338,458.35 $ 1,949,356.69 $ 1,590,517.76 $ 1,598,847.59 $ 1,462,923.18
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 668,199.05 $ 235,966.72 $ 6,261,546.87
$ 26,727.96 $ 9,438.67
$ 144,206.68 $ 50,924.91 $ 1,351,329.18
$ 5,768.27 $ 2,037.00
$ 267,279.62 $ 94,386.69 $ 2,504,618.75
$ 10,691.18 $ 3,775.47
$ 57,682.67 $ 20,369.96 $ 540,531.67
$ 2,307.31 $ 814.80
$ 66,819.91 $ 23,596.67 $ 626,154.69
$ 2,672.80 $ 943.87
$ 14,420.67 $ 5,092.49 $ 135,132.92
$ 576.83 $ 203.70
$ 260,864.91 $ 53,489.85 $ 2,467,465.50
$ 10,434.60 $ 2,139.59
$ 56,298.29 $ 11,543.86 $ 532,513.49
$ 2,251.93 $ 461.75
$ 652,162.28 $ 133,724.63 $ 6,168,663.76
$ 26,086.49 $ 5,348.99
$ 140,745.72 $ 28,859.64 $ 1,331,283.71
$ 5,629.83 $ 1,154.39
$ 3,607,761.71 $ 739,764.63 $ 34,125,047.93
$ 144,310.47 $ 29,590.59
$ 778,605.32 $ 159,651.53 $ 7,364,661.51
$ 31,144.21 $ 6,386.06
$ 819,115.82 $ 167,958.13 $ 7,747,841.68
$ 32,764.63 $ 6,718.33
$ 176,776.62 $ 36,247.71 $ 1,672,092.34
$ 7,071.06 $ 1,449.91
13,722,129.82 2,813,696.43 $ 113,107,703.14
548,885.19 112,547.86
$ 2,717,342.81 $ 742,914.58 $ 21,821,913.16
$ 108,693.71 $ 29,716.58
$ 586,440.50 $ 160,331.33 $ 4,709,473.35
$ 23,457.62 $ 6,413.25
$ 1,304,324.55 $ 267,449.25 $ 12,337,327.52
$ 52,172.98 $ 10,697.97
$ 281,491.44 $ 57,719.28 $ 2,662,567.43
$ 11,259.66 $ 2,308.77
$ 3,260,811.38 $ 668,623.13 $ 30,843,318.81
$ 130,432.46 $ 26,744.93
$ 703,728.59 $ 144,298.20 $ 6,656,418.57
$ 28,149.14 $ 5,771.93
$ 9,796,818.77 $ 48,365,904.32 $ 64,242,321.20
$ - $ -
$0 $0 $9,266,047
$ - $ -
$ 701,225.78 $ 724,599.97 $ 8,554,954.49
$ 28,049.03 $ 28,984.00
$ - $ - $ 7,977,707.43
$ - $ -
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 600,000.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 40,835,252.90 $ 55,757,113.90 $ 355,608,636.01

$ 1,633,410.12 $ 2,230,284.56 $ 16,103,437.74
1. Elaborar calendario 2020 conciderando lo siguiente
1.1 DIAS CALENDARIO
1.2 DIAS LABORALES CONCIDERANDO DEL LUNES A VIERNES
1.3 FESTIVOS LEGALES
1.4 AGREGAR 2 DIAS DE INVENTARIO PARA LA EMPRESA MAYO Y OCTUBRE
1.5 CONSIDERAR 10 DIAS DE VACACIONES PARA TODA LA EMPRESA EN DICIEMBRE
1.6 OBTENER EL TOTAL DE DIAS REALES TRABAJADOS CONSIDERANDO EL 1.2 - EL 1.3 -EL 1.4 - EL 1.5
2. OBTENER EL TIEMPO ESTANDAR POR MODELO

3. LA INFORMACION DE PIEZAS PROPORCIONADA ES DIARIA. OBTENER EL TOTAL DE PIEZAS MENSUALES
4. OBTENER LAS HORAS ESTANDAR MENSUALES DE ACUERDO A LAS PIEZAS MENSUALES Y AL ESTANDAR DE TIEMPO POR MO
5.DE ACUERDO A LAS METAS DE PRODUCTIVIDAD DETERMINAR CUANTAS HORAS ATENDIDAS SE TENDRIAN QUE TRABAJAR E
6. DE ACUERDO A LAS HORAS ATENDIDAS CALCULAR CUANTAS PERSONAS TENDRIA QUE CONTRATAR LA EMPRESA PARA CUP
7. DE ACUERDO A LAS HORAS ATENDIDAS OBTENER CUANTAS LINEAS DE PRODUCCION NECESITA ARMAR LA EMPRESA CONSI
8. CADA LINEA CUENTA CON 5 PERSONAS INDIRECTAS
UN SUPERVIS $ 486.00
UN LIDER $ 333.00
UN RELEVO $ 225.00
UN MATERIAL$ 280.00
TECNICO $ 300.00
OBTENER CUNTAS PERSONAS INDIRECTAS TENDRIA QUE CONTRATAR LA EMPRESA
9. CALCULAR CUANTAS HORAS TRABAJARIAN AL MES LAS PERSONAS INDIRECTAS
10. SI LOS EMPLEADOS DIRECTOS GANARAN $ 215.00 DIARIOS
CUANTO GASTARIA LA EMPRESA POR MES EN SUELDOS DIRECTOS
11.CALCULAR EL TOTAL DE SUELDOS INDIRECTOS CONSIDERANDO LO ANTES MENSIONADO
12. CALCULAR SUELDOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN DOLARES CONSIDERANDO UNA CONVERSION DE MONEDA O UN TIPO DE
14. ABRIR UNA HOJA NUEVA QUE SE LLAME PLAN FINANCIERO Y VINCULAR LA INFORMACION DE HORAS ESTANDAR, HORAS A
15. ABRIR OTRA HOJA LLAMADA BENEFICIOS VARIABLES Y CALCULAR LO SIGUIENTE
HORAS ESTANDAR / HORAS ATENDIDAS = PRODUCTIVIDAD
15 1. AGUINALDOS DIRECTOS CUOTA DIARIA* 15/366*DEPENDIENDO DEL MES

2. AGUINALDOS INDIRECTOS
3. VACACIONES DIRECTAS CONSIDERANDO EL PRIMER AÑO DE SERVICIO DE LOS EMPLEADOS
4. VACACIONES INDIRECTAS
5. PRIMA VACACIONAL DIRECTA
6. PRIMA VACACIONAL INDIRECTA
16.CALCULAR ISN (IMPUESTO SOBRE LA NOMINA) DE LOS SUELDOS DIRECTOS Y DE LOS SUELDOS INDIRECTOS EN PESO Y DÓL
EL IMPUESTO SOBRE NOMINA ES UN IMPUESTO DEL ESTADO PAGA EL 2 % DEL TOTAL DE LOS SUELDOS TOTAL D
17.CALCULAR EL MONTO QUE LA EMPRESA PAGARA DE INFONAVIT CONSIDERANDO EL 5% DE LOS SALARIOS DIRECTOS E INDI
18.CUOTAS OBRERO PATRONAL (IMSS) CALCULAR EL MONTO QUE PAGARA EN LA EMPRESA DE IMSS MENSUAL
19.CALCULAR EL MONTO QUE PAGARA LA EMPRESA DE RCV
20. DETERMINAR CUANTO GASTARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE CONSIDERANDO QUE EL 95% DE NUESTROS EMPLEADOS U
21. ROPA DE PROTECCION SE ADQUIERE EQUIPO Y ROPA DE PROTECCION CADA INICIO DE TRIMESTRE.
BATAS DE SEGURIDAD $ 280.00
CHALECOS DE SEGURIDAD $ 198.00 LOS UTILIZAN EL 30% DE LOS EMPLEADOS
LENTES DE SEGURIDAD $ 85.00
TAPONES AUDITIVOS $ 32.00
LENTES DE SEGURIDAD GRADUADOS $ 3,000.00 LO UTILIZAN EL 15% DE LOS EMPLEADOS Y SE COMPRAN EL
ZAPATOS DE SEGURIDAD $ 1,450.00 LO UTILIZAN EL 30% DE LOS EMPLEADOS Y SE COMPRAN EN
GUANTES DE SEGURIDAD $ 180.00 SON PARA EL 55% DE LOS EMPLEADOS
CASCOS DE SEGURIDAD $ 260.00 AL 12% DE LOS EMPLEADOS
22. Calcular cual sera el costo que afectara a la empresa por contratacion de personal en los incrementos de requerimiento de
Examenes medicos $720
Manual de capacitacion $415
Proceso de reclutamiento $250
Boletos de comida por una semana $120
desayuno $40
comida $80
Una semana de reclutamiento $215 (7 dias)
23. Determinar cuanto gastara la empresas por despidos injustificados por baja de requerimiento de productos considerando
24 ABRIB UNA PESTAÑA LLAMADA ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS SACAR EL GASTO ANUAL
ENERO DIA DE REYES 150 POR ROSCA CADA ROSCA ES PARA 30 PERSONAS 150
FEBRERO 14 DECORACION DE 5500 5500
MARZO NADA
ABRIL DIA DEL NIÑO 70% HOMBRES, Y EL 30% DE LOS HOMBRES EL 80% SON PADRES DE FAMILIA Y DELAS MUJERES EL 82% S
PLATILLO DE NIÑO DE 40 Y UN JUGO DE 10 50
PLATILLO DE ADULTO DE 50 Y UN REFRESCO DE 12 62
QUEQUITO PARA TODOS COSTO DE 10 10
RENTA DEL LUGAR 8000 8000
SHOW INFANTIL 5000 5000
DECORACION DEL LUGAR 8000 8000
Y DE PREMIOS 10000 10000
RENTA DE SONIDO 3000 3000
PIÑATA DE 300 UMA SOLA PARA 20 NIÑOS
BOLO DE 25 PARA NIÑOS 25
INFLABLES DE 25000
MAYO PLATILLO 80 DISTINTIVO DE 20 PESOS Y UN REGALO DE 150 Y UN MARIACHI 3500, ARREGLO DEL COMEDOR 1800 Y UN
JUNIO DIA DELPADRE
PLATILLO 80
REGALO DE 350
COMEDOR 800
QUEQUITO DE 10
PREMIOS 300000
JULIO NADA
AGOSTO KIT DE UTILES ESCOLARES 500
SEPTIEMBRE DECORACION DE COMEDOR 1500 1500
OCTUBRE 2500 DECORACION DE HALLOWEEN 2500
NOVIEMBRE CONCURSO DE ALTARES DECORACION GENERAL 5000, 1ER LUGAR 10000, 2DO LUGAR 5000 ,3ER LUGAR 3000, RI
DICIEMBRE
DECORACION 20000
PLATILLO 100
REFRESCO 15
QUEQUITO DE 10
COBERTOR DE 450
DESPENSA DE 750
RIFA DE PREMIOS CO VALOR 500000
BONO DE ASISTENCIA PERFECTA PARA EL 20 % DE LOS EMPLEADOS CON VALOR DE 3000
BOLO DE 100
25 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
FUTBOL VARONIL CON 21 JUGADORES
FUTBOL FEMENIL 21 JUGADORES
BASQUETBALL CON 12 JUGADORES
2 UNIFORMES DE 500 C/U, COSTO DE INSCRIPCION POR TEMPORADA DE 500 C/U 2 TEMPORADAS, 4 BALONES POR TEMP
PRESUPUESTO DE IDRATACION DE 300 POR PARTIDO (20 JUEGOS POR TEMPORADA DE FUTBO Y 30 DE BASQUET), AR
ESTANDAR DE TIEMPO POR MODELO
SE TENDRIAN QUE TRABAJAR EN LA EMPRESA
TRATAR LA EMPRESA PARA CUPLIR CON DICHA PRODUCTIVIDAD
ITA ARMAR LA EMPRESA CONSIDERANDO QUE CUENTA CON LINEAS DE 35 PERSONAS DIRECTAS
SION DE MONEDA O UN TIPO DE CAMBIO DE 19.18 PARA EL PRIMER TRIMESTRE 19.50, 22.00 TERCER TRIMESTRE Y 25.00 PARA EL CUARTO
DE HORAS ESTANDAR, HORAS ATENDIDAS, PRODUCCTIVIDAD (CON FORMULA) DEJAR UN RENGLON EN BLANCO Y DESPUES VINCULAR SU
EMPLEADOS 6 DIAS COMO BASE
OS INDIRECTOS EN PESO Y DÓLAR
OTAL DE LOS SUELDOS TOTAL DE LOS EMPLEADOS

LOS SALARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS (SOLO SE LE COBRA SI TIENE UNA AMORTIZACION/UN CREDITO) SE PAGA BIMESTRALMENTE
E IMSS MENSUAL
5% DE NUESTROS EMPLEADOS UTILIZAN CAMION, Y CADA CAMION TIENE UNA CAPACIDAD PARA 45 PERSONAS, EL COSTO DE LA RUTA RE
S EMPLEADOS
EMPLEADOS Y SE COMPRAN EL MES DE MARZO

EMPLEADOS Y SE COMPRAN EN ENERO Y EN JULIO
crementos de requerimiento de produccion si se generan los sig. Gastos
nto de productos considerando los 3 meses de salario que marca LFT 30.4 dias por mes y 20 dias del primer año del servicio
LIA Y DELAS MUJERES EL 82% SON MADRES PAPAS 3 HIJOS Y MAMAS 2 HIJOS COSTO DEL
EGLO DEL COMEDOR 1800 Y UN QUEQUITO DE 10 Y PREMIOS 250000

UGAR 5000 ,3ER LUGAR 3000, RIFA DE 20 CENAS CON VALOR DE 3000C/U
ORADAS, 4 BALONES POR TEMPORADA DE 600 POR BALON,

DE FUTBO Y 30 DE BASQUET), ARBITRAJE DE 120 PESOS
MESTRE Y 25.00 PARA EL CUARTO
LANCO Y DESPUES VINCULAR SUELDOS DIRECTOS, SUELDOS INDIRECTOS, TOTAL DE TIEMPO EXTRA (TODO EN DOLARES) Y OBTENER CON
E PAGA BIMESTRALMENTE
ONAS, EL COSTO DE LA RUTA REDONDA ES DE $450.00 DOLARES POR DIA
r año del servicio

EN DOLARES) Y OBTENER CON FORMULA EL SALDO DEL TOTAL SALARIOS
SUELDOS FIJOS ENERO FEBRERO
SALARIO BAS 31 29
GERENCIA GENERAL $ 3,500.00 $ 500.00 $ 108,500.00 $ 101,500.00
SECRETARIA GERENCIA $ 650.00 $ 20,150.00 $ 18,850.00
$ - $ -
RECURSOS HUMANOS $ - $ -
GERENTE $ 2,800.00 $ 86,800.00 $ 81,200.00
RECEPCION $ 800.00 $ 24,800.00 $ 23,200.00
RECEPCION $ 800.00 $ 24,800.00 $ 23,200.00
RECEPCION $ 800.00 $ 24,800.00 $ 23,200.00
SECRETARIA $ 450.00 $ 13,950.00 $ 13,050.00
RECLUTAMIENTO $ 1,250.00 $ 38,750.00 $ 36,250.00
MEDICO $ 2,100.00 $ 65,100.00 $ 60,900.00
ENFERMERA $ 500.00 $ 15,500.00 $ 14,500.00
ENFERMERA $ 500.00 $ 15,500.00 $ 14,500.00
$ - $ -
CALIDAD $ - $ -
GERENTE $ 1,900.00 $ 58,900.00 $ 55,100.00
SUPERVISIOR $ 1,000.00 $ 31,000.00 $ 29,000.00
INSPECTOR $ 645.00 $ 19,995.00 $ 18,705.00
INSPECTOR $ 645.00 $ 19,995.00 $ 18,705.00
INSPECTOR $ 645.00 $ 19,995.00 $ 18,705.00
AUDITOR $ 800.00 $ 24,800.00 $ 23,200.00
$ - $ -
MATERIALES $ - $ -
GERENTE $ 1,800.00 $ 55,800.00 $ 52,200.00
MATERIALISTAS DE BODEGA $ 455.00 $ 14,105.00 $ 13,195.00
AUXILIARES $ 800.00 $ 24,800.00 $ 23,200.00
AUXILIARES $ 800.00 $ 24,800.00 $ 23,200.00
AUXILIARES $ 800.00 $ 24,800.00 $ 23,200.00
AUXILIARES $ 800.00 $ 24,800.00 $ 23,200.00
$ - $ -
COMPRAS $ - $ -
GERENTE $ 1,800.00 $ 55,800.00 $ 52,200.00
AUXILIAR $ 1,250.00 $ 38,750.00 $ 36,250.00
AUXILIAR $ 1,250.00 $ 38,750.00 $ 36,250.00
AUXILIAR $ 1,250.00 $ 38,750.00 $ 36,250.00
$ - $ -
SERVICIOS TECNICOS $ - $ -
GERENTE $ 1,800.00 $ 55,800.00 $ 52,200.00
AUXILIARES OFICINA $ 700.00 $ 21,700.00 $ 20,300.00
AUXILIAR HERRAMENTAL $ 600.00 $ 18,600.00 $ 17,400.00
MANTENIMIENTO $ - $ -
GERENTE $ 1,800.00 $ 55,800.00 $ 52,200.00
AUXILIARES $ 700.00 $ 21,700.00 $ 20,300.00
AUXILIARES $ 700.00 $ 21,700.00 $ 20,300.00
AUXILIARES $ 700.00 $ 21,700.00 $ 20,300.00
AUXILIARES $ 700.00 $ 21,700.00 $ 20,300.00
AUXILIARES $ 700.00 $ 21,700.00 $ 20,300.00
LIMPIEZA $ 200.00 $ 6,200.00 $ 5,800.00
LIMPIEZA $ 200.00 $ 6,200.00 $ 5,800.00
LIMPIEZA $ 200.00 $ 6,200.00 $ 5,800.00
LIMPIEZA $ 200.00 $ 6,200.00 $ 5,800.00
LIMPIEZA $ 200.00 $ 6,200.00 $ 5,800.00
LIMPIEZA $ 200.00 $ 6,200.00 $ 5,800.00
LIMPIEZA $ 200.00 $ 6,200.00 $ 5,800.00
LIMPIEZA $ 200.00 $ 6,200.00 $ 5,800.00
LIMPIEZA $ 200.00 $ 6,200.00 $ 5,800.00
LIMPIEZA $ 200.00 $ 6,200.00 $ 5,800.00
$ - $ -
FINANZAS $ - $ -
CONTRALOR $ 3,250.00 $ 100,750.00 $ 94,250.00
CONTADOR $ 2,100.00 $ 65,100.00 $ 60,900.00
CONTADOR $ 2,100.00 $ 65,100.00 $ 60,900.00
CONTADOR $ 2,100.00 $ 65,100.00 $ 60,900.00
ANALISTAS FINANCIEROS $ 2,800.00 $ 86,800.00 $ 81,200.00
ANALISTAS FINANCIEROS $ 2,800.00 $ 86,800.00 $ 81,200.00
NOMINAS $ 850.00 $ 26,350.00 $ 24,650.00
NOMINAS $ 850.00 $ 26,350.00 $ 24,650.00
NOMINAS $ 850.00 $ 26,350.00 $ 24,650.00
NOMINAS $ 850.00 $ 26,350.00 $ 24,650.00
NOMINAS $ 850.00 $ 26,350.00 $ 24,650.00
NOMINAS $ 850.00 $ 26,350.00 $ 24,650.00
IMSS E INFONAVIT $ 1,450.00 $ 44,950.00 $ 42,050.00
$ - $ -
SERVICIO AL CLIENTE $ - $ -
SUPERVISOR $ 2,950.00 $ 91,450.00 $ 85,550.00
AUXILIAR $ 900.00 $ 27,900.00 $ 26,100.00
AUXILIAR $ 900.00 $ 27,900.00 $ 26,100.00
$ - $ -
IMPORT EXPORT $ - $ -
SUPERVISOR $ 2,000.00 $ 62,000.00 $ 58,000.00
AUXILIARES $ 1,050.00 $ 32,550.00 $ 30,450.00
AUXILIARES $ 1,050.00 $ 32,550.00 $ 30,450.00
AUXILIARES $ 1,050.00 $ 32,550.00 $ 30,450.00
AUXILIARES $ 1,050.00 $ 32,550.00 $ 30,450.00
AUXILIARES $ 1,050.00 $ 32,550.00 $ 30,450.00
$ - $ -
PRODUCCCION $ - $ -
GERENTES $ 3,000.00 $ 93,000.00 $ 87,000.00
GERENTES $ 3,000.00 $ 93,000.00 $ 87,000.00
SUPERVISORES $ 1,450.00 $ 44,950.00 $ 42,050.00
SUPERVISORES $ 1,450.00 $ 44,950.00 $ 42,050.00
SUPERVISORES $ 1,450.00 $ 44,950.00 $ 42,050.00
SUPERVISORES $ 1,450.00 $ 44,950.00 $ 42,050.00
SUPERVISORES $ 1,450.00 $ 44,950.00 $ 42,050.00
SUPERVISORES $ 1,450.00 $ 44,950.00 $ 42,050.00
SUPERVISORES $ 1,450.00 $ 44,950.00 $ 42,050.00
SUPERVISORES $ 1,450.00 $ 44,950.00 $ 42,050.00
SUPERVISORES $ 1,450.00 $ 44,950.00 $ 42,050.00
SUPERVISORES $ 1,450.00 $ 44,950.00 $ 42,050.00
TOTAL ### $ 3,115,810.00 $ 2,914,790.00

DOLARES $ 162,450.99 $ 151,970.28
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
31 30 31 30 31 31
$ 108,500.00 $ 105,000.00 $ 108,500.00 $ 105,000.00 $ 108,500.00 $ 108,500.00
$ 20,150.00 $ 19,500.00 $ 20,150.00 $ 19,500.00 $ 20,150.00 $ 20,150.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 86,800.00 $ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 86,800.00
$ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,800.00
$ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,800.00
$ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,800.00
$ 13,950.00 $ 13,500.00 $ 13,950.00 $ 13,500.00 $ 13,950.00 $ 13,950.00
$ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 38,750.00
$ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 65,100.00
$ 15,500.00 $ 15,000.00 $ 15,500.00 $ 15,000.00 $ 15,500.00 $ 15,500.00
$ 15,500.00 $ 15,000.00 $ 15,500.00 $ 15,000.00 $ 15,500.00 $ 15,500.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 58,900.00 $ 57,000.00 $ 58,900.00 $ 57,000.00 $ 58,900.00 $ 58,900.00
$ 31,000.00 $ 30,000.00 $ 31,000.00 $ 30,000.00 $ 31,000.00 $ 31,000.00
$ 19,995.00 $ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 19,995.00
$ 19,995.00 $ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 19,995.00
$ 19,995.00 $ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 19,995.00
$ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,800.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 55,800.00
$ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 14,105.00
$ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 14,105.00
$ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 14,105.00
$ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 14,105.00
$ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 14,105.00
$ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,800.00
$ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,800.00
$ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,800.00
$ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,800.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 55,800.00
$ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 38,750.00
$ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 38,750.00
$ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 38,750.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 55,800.00
$ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,700.00
$ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,700.00
$ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,700.00
$ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,700.00
$ 18,600.00 $ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 18,600.00
$ 18,600.00 $ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 18,600.00
$ 18,600.00 $ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 18,600.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 55,800.00
$ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,700.00
$ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,700.00
$ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,700.00
$ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,700.00
$ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,700.00
$ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
$ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
$ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
$ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
$ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
$ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
$ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
$ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
$ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
$ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 100,750.00 $ 97,500.00 $ 100,750.00 $ 97,500.00 $ 100,750.00 $ 100,750.00
$ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 65,100.00
$ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 65,100.00
$ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 65,100.00
$ 86,800.00 $ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 86,800.00
$ 86,800.00 $ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 86,800.00
$ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 26,350.00
$ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 26,350.00
$ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 26,350.00
$ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 26,350.00
$ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 26,350.00
$ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 26,350.00
$ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 44,950.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 91,450.00 $ 88,500.00 $ 91,450.00 $ 88,500.00 $ 91,450.00 $ 91,450.00
$ 27,900.00 $ 27,000.00 $ 27,900.00 $ 27,000.00 $ 27,900.00 $ 27,900.00
$ 27,900.00 $ 27,000.00 $ 27,900.00 $ 27,000.00 $ 27,900.00 $ 27,900.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 62,000.00 $ 60,000.00 $ 62,000.00 $ 60,000.00 $ 62,000.00 $ 62,000.00
$ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 32,550.00
$ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 32,550.00
$ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 32,550.00
$ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 32,550.00
$ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 32,550.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 93,000.00 $ 90,000.00 $ 93,000.00 $ 90,000.00 $ 93,000.00 $ 93,000.00
$ 93,000.00 $ 90,000.00 $ 93,000.00 $ 90,000.00 $ 93,000.00 $ 93,000.00
$ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 44,950.00
$ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 44,950.00
$ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 44,950.00
$ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 44,950.00
$ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 44,950.00
$ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 44,950.00
$ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 44,950.00
$ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 44,950.00
$ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 44,950.00
$ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 44,950.00
$ 3,115,810.00 $ 3,015,300.00 $ 3,115,810.00 $ 3,015,300.00 $ 3,115,810.00 $ 3,115,810.00

$ 162,450.99 $ 154,630.77 $ 159,785.13 $ 154,630.77 $ 141,627.73 $ 141,627.73
30 31 30 31
$ 105,000.00 $ 108,500.00 $ 105,000.00 $ 108,500.00 $ 1,281,000.00
$ 19,500.00 $ 20,150.00 $ 19,500.00 $ 20,150.00 $ 237,900.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 1,024,800.00
$ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 292,800.00
$ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 292,800.00
$ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 292,800.00
$ 13,500.00 $ 13,950.00 $ 13,500.00 $ 13,950.00 $ 164,700.00
$ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 457,500.00
$ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 768,600.00
$ 15,000.00 $ 15,500.00 $ 15,000.00 $ 15,500.00 $ 183,000.00
$ 15,000.00 $ 15,500.00 $ 15,000.00 $ 15,500.00 $ 183,000.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 57,000.00 $ 58,900.00 $ 57,000.00 $ 58,900.00 $ 695,400.00
$ 30,000.00 $ 31,000.00 $ 30,000.00 $ 31,000.00 $ 366,000.00
$ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 236,070.00
$ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 236,070.00
$ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 19,350.00 $ 19,995.00 $ 236,070.00
$ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 292,800.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 658,800.00
$ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 166,530.00
$ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 166,530.00
$ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 166,530.00
$ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 166,530.00
$ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 13,650.00 $ 14,105.00 $ 166,530.00
$ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 292,800.00
$ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 292,800.00
$ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 292,800.00
$ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 24,000.00 $ 24,800.00 $ 292,800.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 658,800.00
$ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 457,500.00
$ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 457,500.00
$ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 37,500.00 $ 38,750.00 $ 457,500.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 658,800.00
$ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 256,200.00
$ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 256,200.00
$ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 256,200.00
$ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 256,200.00
$ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 219,600.00
$ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 219,600.00
$ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 18,000.00 $ 18,600.00 $ 219,600.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 54,000.00 $ 55,800.00 $ 658,800.00
$ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 256,200.00
$ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 256,200.00
$ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 256,200.00
$ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 256,200.00
$ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 21,000.00 $ 21,700.00 $ 256,200.00
$ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 73,200.00
$ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 73,200.00
$ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 73,200.00
$ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 73,200.00
$ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 73,200.00
$ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 73,200.00
$ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 73,200.00
$ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 73,200.00
$ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 73,200.00
$ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 6,000.00 $ 6,200.00 $ 73,200.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 97,500.00 $ 100,750.00 $ 97,500.00 $ 100,750.00 $ 1,189,500.00
$ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 768,600.00
$ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 768,600.00
$ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 63,000.00 $ 65,100.00 $ 768,600.00
$ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 1,024,800.00
$ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 84,000.00 $ 86,800.00 $ 1,024,800.00
$ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 311,100.00
$ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 311,100.00
$ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 311,100.00
$ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 311,100.00
$ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 311,100.00
$ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 25,500.00 $ 26,350.00 $ 311,100.00
$ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 530,700.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 88,500.00 $ 91,450.00 $ 88,500.00 $ 91,450.00 $ 1,079,700.00
$ 27,000.00 $ 27,900.00 $ 27,000.00 $ 27,900.00 $ 329,400.00
$ 27,000.00 $ 27,900.00 $ 27,000.00 $ 27,900.00 $ 329,400.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 60,000.00 $ 62,000.00 $ 60,000.00 $ 62,000.00 $ 732,000.00
$ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 384,300.00
$ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 384,300.00
$ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 384,300.00
$ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 384,300.00
$ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 31,500.00 $ 32,550.00 $ 384,300.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 90,000.00 $ 93,000.00 $ 90,000.00 $ 93,000.00 $ 1,098,000.00
$ 90,000.00 $ 93,000.00 $ 90,000.00 $ 93,000.00 $ 1,098,000.00
$ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 530,700.00
$ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 530,700.00
$ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 530,700.00
$ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 530,700.00
$ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 530,700.00
$ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 530,700.00
$ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 530,700.00
$ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 530,700.00
$ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 530,700.00
$ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 43,500.00 $ 44,950.00 $ 530,700.00
$ 3,015,300.00 $ 3,115,810.00 $ 3,015,300.00 $ 3,115,810.00 $ 36,786,660.00

$ 137,059.09 $ 124,632.40 $ 120,612.00 $ 124,632.40
DIAS DE CAL 31 29 31 30
DIAS LABORA 23 20 22 22
FESTIVOS 1 1 1 0
INVENTARIO
VACACIONES
TOTAL 22 19 21 22
DOMINGOS 4 4 5 4

$ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
15
GERENCIA G $ 3,500.00 $ 4,446.72 $ 4,159.84 $ 4,446.72 $ 4,303.28
SECRETARIA $ 650.00 $ 825.82 $ 772.54 $ 825.82 $ 799.18
TOTAL $ 5,272.54 $ 4,932.38 $ 5,272.54 $ 5,102.46
DOLARES $ 274.90 $ 257.16 $ 274.90 $ 261.66
RECURSOS HUMANOS
GERENTE $ 2,800.00 $ 3,557.38 $ 3,327.87 $ 3,557.38 $ 3,442.62
RECEPCION $ 2,400.00 $ 3,049.18 $ 2,852.46 $ 3,049.18 $ 2,950.82
SECRETARIA $ 450.00 $ 571.72 $ 534.84 $ 571.72 $ 553.28
RECLUTAMIE $ 1,250.00 $ 1,588.11 $ 1,485.66 $ 1,588.11 $ 1,536.89
MEDICO $ 2,100.00 $ 2,668.03 $ 2,495.90 $ 2,668.03 $ 2,581.97
ENFERMERA $ 1,000.00 $ 1,270.49 $ 1,188.52 $ 1,270.49 $ 1,229.51
TOTAL $ 12,704.92 $ 11,885.25 $ 12,704.92 $ 12,295.08
DOLARES $ 662.40 $ 619.67 $ 662.40 $ 630.52
CALIDAD
GERENTE $ 1,900.00 $ 2,413.93 $ 2,258.20 $ 2,413.93 $ 2,336.07
SUPERVISIOR $ 1,000.00 $ 1,270.49 $ 1,188.52 $ 1,270.49 $ 1,229.51
INSPECTOR $ 1,935.00 $ 2,458.40 $ 2,299.80 $ 2,458.40 $ 2,379.10
AUDITOR $ 800.00 $ 1,016.39 $ 950.82 $ 1,016.39 $ 983.61
TOTAL $ 7,159.22 $ 6,697.34 $ 7,159.22 $ 6,928.28
DOLARES $ 373.26 $ 349.18 $ 373.26 $ 355.30
MATERIALES
GERENTE $ 1,800.00 $ 2,286.89 $ 2,139.34 $ 2,286.89 $ 2,213.11
MATERIALIST $ 2,275.00 $ 2,890.37 $ 2,703.89 $ 2,890.37 $ 2,797.13
AUXILIARES $ 3,200.00 $ 4,065.57 $ 3,803.28 $ 4,065.57 $ 3,934.43
TOTAL $ 9,242.83 $ 8,646.52 $ 9,242.83 $ 8,944.67
DOLARES $ 481.90 $ 450.81 $ 481.90 $ 458.70
COMPRAS
GERENTE $ 1,800.00 $ 2,286.89 $ 2,139.34 $ 2,286.89 $ 2,213.11
AUXILIAR $ 3,750.00 $ 4,764.34 $ 4,456.97 $ 4,764.34 $ 4,610.66
TOTAL $ 7,051.23 $ 6,596.31 $ 7,051.23 $ 6,823.77
DOLARES $ 367.63 $ 343.92 $ 367.63 $ 349.94
SERVICIOS TECNICOS
GERENTE $ 1,800.00 $ 2,286.89 $ 2,139.34 $ 2,286.89 $ 2,213.11
AUXILIARES O$ 2,800.00 $ 3,557.38 $ 3,327.87 $ 3,557.38 $ 3,442.62
AUXILIAR HE $ 1,800.00 $ 2,286.89 $ 2,139.34 $ 2,286.89 $ 2,213.11
TOTAL $ 8,131.15 $ 7,606.56 $ 8,131.15 $ 7,868.85
DOLARES $ 423.94 $ 396.59 $ 423.94 $ 403.53
MANTENIMIENTO
GERENTE $ 1,800.00 $ 2,286.89 $ 2,139.34 $ 2,286.89 $ 2,213.11
AUXILIARES $ 3,500.00 $ 4,446.72 $ 4,159.84 $ 4,446.72 $ 4,303.28
LIMPIEZA $ 2,000.00 $ 2,540.98 $ 2,377.05 $ 2,540.98 $ 2,459.02
TOTAL $ 9,274.59 $ 8,676.23 $ 9,274.59 $ 8,975.41
DOLARES $ 483.56 $ 452.36 $ 483.56 $ 460.28
FINANZAS
CONTRALOR $ 3,250.00 $ 4,129.10 $ 3,862.70 $ 4,129.10 $ 3,995.90
CONTADOR $ 6,300.00 $ 8,004.10 $ 7,487.70 $ 8,004.10 $ 7,745.90
ANALISTAS F $ 5,600.00 $ 7,114.75 $ 6,655.74 $ 7,114.75 $ 6,885.25
NOMINAS $ 5,100.00 $ 6,479.51 $ 6,061.48 $ 6,479.51 $ 6,270.49
IMSS E INFON$ 1,450.00 $ 1,842.21 $ 1,723.36 $ 1,842.21 $ 1,782.79
TOTAL $ 27,569.67 $ 25,790.98 $ 27,569.67 $ 26,680.33
DOLARES $ 1,437.42 $ 1,344.68 $ 1,437.42 $ 1,368.22
SERVICIO AL CLIENTE
SUPERVISOR $ 2,950.00 $ 3,747.95 $ 3,506.15 $ 3,747.95 $ 3,627.05
AUXILIAR $ 1,800.00 $ 2,286.89 $ 2,139.34 $ 2,286.89 $ 2,213.11
TOTAL $ 6,034.84 $ 5,645.49 $ 6,034.84 $ 5,840.16
DOLARES $ 314.64 $ 294.34 $ 314.64 $ 299.50
IMPORT EXPORT
SUPERVISOR $ 2,000.00 $ 2,540.98 $ 2,377.05 $ 2,540.98 $ 2,459.02
AUXILIARES $ 5,250.00 $ 6,670.08 $ 6,239.75 $ 6,670.08 $ 6,454.92
TOTAL $ 9,211.07 $ 8,616.80 $ 9,211.07 $ 8,913.93
DOLARES $ 480.24 $ 449.26 $ 480.24 $ 457.12
PRODUCCCION
GERENTES $ 6,000.00 $ 7,622.95 $ 7,131.15 $ 7,622.95 $ 7,377.05
SUPERVISORE $14,500.00 $ 18,422.13 $ 17,233.61 $ 18,422.13 $ 17,827.87
TOTAL $ 26,045.08 $ 24,364.75 $ 26,045.08 $ 25,204.92
DOLARES $ 1,357.93 $ 1,270.32 $ 1,357.93 $ 1,292.56
AGUINALDO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
$ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
6
GERENCIA G $ 3,500.00 $ 1,778.69 $ 1,663.93 $ 1,778.69 $ 1,721.31
SECRETARIA $ 650.00 $ 330.33 $ 309.02 $ 330.33 $ 319.67
TOTAL $ 2,109.02 $ 1,972.95 $ 2,109.02 $ 2,040.98
DOLARES $ 109.96 $ 102.87 $ 109.96 $ 104.67
RECURSOS HUMANOS
GERENTE $ 2,800.00 $ 1,422.95 $ 1,331.15 $ 1,422.95 $ 1,377.05
RECEPCION $ 2,400.00 $ 1,219.67 $ 1,140.98 $ 1,219.67 $ 1,180.33
SECRETARIA $ 450.00 $ 228.69 $ 213.93 $ 228.69 $ 221.31
RECLUTAMIE $ 1,250.00 $ 635.25 $ 594.26 $ 635.25 $ 614.75
MEDICO $ 2,100.00 $ 1,067.21 $ 998.36 $ 1,067.21 $ 1,032.79
ENFERMERA $ 1,000.00 $ 508.20 $ 475.41 $ 508.20 $ 491.80
TOTAL $ 5,081.97 $ 4,754.10 $ 5,081.97 $ 4,918.03
DOLARES $ 264.96 $ 247.87 $ 264.96 $ 252.21
CALIDAD
GERENTE $ 1,900.00 $ 965.57 $ 903.28 $ 965.57 $ 934.43
SUPERVISIOR $ 1,000.00 $ 508.20 $ 475.41 $ 508.20 $ 491.80
INSPECTOR $ 1,935.00 $ 983.36 $ 919.92 $ 983.36 $ 951.64
AUDITOR $ 800.00 $ 406.56 $ 380.33 $ 406.56 $ 393.44
TOTAL $ 2,863.69 $ 2,678.93 $ 2,863.69 $ 2,771.31
DOLARES $ 149.31 $ 139.67 $ 149.31 $ 142.12
MATERIALES
GERENTE $ 1,800.00 $ 914.75 $ 855.74 $ 914.75 $ 885.25
MATERIALIST $ 2,275.00 $ 1,156.15 $ 1,081.56 $ 1,156.15 $ 1,118.85
AUXILIARES $ 3,200.00 $ 1,626.23 $ 1,521.31 $ 1,626.23 $ 1,573.77
TOTAL $ 3,697.13 $ 3,458.61 $ 3,697.13 $ 3,577.87
DOLARES $ 192.76 $ 180.32 $ 192.76 $ 183.48
COMPRAS
GERENTE $ 1,800.00 $ 914.75 $ 855.74 $ 914.75 $ 885.25
AUXILIAR $ 3,750.00 $ 1,905.74 $ 1,782.79 $ 1,905.74 $ 1,844.26
TOTAL $ 2,820.49 $ 2,638.52 $ 2,820.49 $ 2,729.51
DOLARES $ 147.05 $ 137.57 $ 147.05 $ 139.97
SERVICIOS TECNICOS
GERENTE $ 1,800.00 $ 914.75 $ 855.74 $ 914.75 $ 885.25
AUXILIARES O$ 2,800.00 $ 1,422.95 $ 1,331.15 $ 1,422.95 $ 1,377.05
AUXILIAR HE $ 1,800.00 $ 914.75 $ 855.74 $ 914.75 $ 885.25
TOTAL $ 3,252.46 $ 3,042.62 $ 3,252.46 $ 3,147.54
DOLARES $ 169.58 $ 158.64 $ 169.58 $ 161.41
MANTENIMIENTO
GERENTE $ 1,800.00 $ 914.75 $ 855.74 $ 914.75 $ 885.25
AUXILIARES $ 3,500.00 $ 1,778.69 $ 1,663.93 $ 1,778.69 $ 1,721.31
LIMPIEZA $ 2,000.00 $ 1,016.39 $ 950.82 $ 1,016.39 $ 983.61
TOTAL $ 3,709.84 $ 3,470.49 $ 3,709.84 $ 3,590.16
DOLARES $ 193.42 $ 180.94 $ 193.42 $ 184.11
FINANZAS
CONTRALOR $ 3,250.00 $ 1,651.64 $ 1,545.08 $ 1,651.64 $ 1,598.36
CONTADOR $ 6,300.00 $ 3,201.64 $ 2,995.08 $ 3,201.64 $ 3,098.36
ANALISTAS F $ 5,600.00 $ 2,845.90 $ 2,662.30 $ 2,845.90 $ 2,754.10
NOMINAS $ 5,100.00 $ 2,591.80 $ 2,424.59 $ 2,591.80 $ 2,508.20
IMSS E INFON$ 1,450.00 $ 736.89 $ 689.34 $ 736.89 $ 713.11
TOTAL $ 11,027.87 $ 10,316.39 $ 11,027.87 $ 10,672.13
DOLARES $ 574.97 $ 537.87 $ 574.97 $ 547.29
SERVICIO AL CLIENTE
SUPERVISOR $ 2,950.00 $ 1,499.18 $ 1,402.46 $ 1,499.18 $ 1,450.82
AUXILIAR $ 1,800.00 $ 914.75 $ 855.74 $ 914.75 $ 885.25
TOTAL $ 2,413.93 $ 2,258.20 $ 2,413.93 $ 2,336.07
DOLARES $ 125.86 $ 117.74 $ 125.86 $ 119.80
IMPORT EXPORT
SUPERVISOR $ 2,000.00 $ 1,016.39 $ 950.82 $ 1,016.39 $ 983.61
AUXILIARES $ 5,250.00 $ 2,668.03 $ 2,495.90 $ 2,668.03 $ 2,581.97
TOTAL $ 3,684.43 $ 3,446.72 $ 3,684.43 $ 3,565.57
DOLARES $ 192.10 $ 179.70 $ 192.10 $ 182.85
PRODUCCCION
GERENTES $ 6,000.00 $ 3,049.18 $ 2,852.46 $ 3,049.18 $ 2,950.82
SUPERVISORE $14,500.00 $ 7,368.85 $ 6,893.44 $ 7,368.85 $ 7,131.15
TOTAL $ 10,418.03 $ 9,745.90 $ 10,418.03 $ 10,081.97
DOLARES $ 543.17 $ 508.13 $ 543.17 $ 517.02
PRIMA VACACIONAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

0.25
GERENCIA G $ 3,500.00 $ 444.67 $ 415.98 $ 444.67 $ 430.33
SECRETARIA $ 650.00 $ 82.58 $ 77.25 $ 82.58 $ 79.92
TOTAL $ 527.25 $ 493.24 $ 527.25 $ 510.25
DOLARES $ 27.49 $ 25.72 $ 27.49 $ 26.17
RECURSOS HUMANOS
GERENTE $ 2,800.00 $ 355.74 $ 332.79 $ 355.74 $ 344.26
RECEPCION $ 2,400.00 $ 304.92 $ 285.25 $ 304.92 $ 295.08
SECRETARIA $ 450.00 $ 57.17 $ 53.48 $ 57.17 $ 55.33
RECLUTAMIE $ 1,250.00 $ 158.81 $ 148.57 $ 158.81 $ 153.69
MEDICO $ 2,100.00 $ 266.80 $ 249.59 $ 266.80 $ 258.20
ENFERMERA $ 1,000.00 $ 127.05 $ 118.85 $ 127.05 $ 122.95
TOTAL $ 1,270.49 $ 1,188.52 $ 1,270.49 $ 1,229.51
DOLARES $ 66.24 $ 61.97 $ 66.24 $ 63.05
CALIDAD
GERENTE $ 1,900.00 $ 241.39 $ 225.82 $ 241.39 $ 233.61
SUPERVISIOR $ 1,000.00 $ 127.05 $ 118.85 $ 127.05 $ 122.95
INSPECTOR $ 1,935.00 $ 245.84 $ 229.98 $ 245.84 $ 237.91
AUDITOR $ 800.00 $ 101.64 $ 95.08 $ 101.64 $ 98.36
TOTAL $ 715.92 $ 669.73 $ 715.92 $ 692.83
DOLARES $ 37.33 $ 34.92 $ 37.33 $ 35.53
MATERIALES
GERENTE $ 1,800.00 $ 228.69 $ 213.93 $ 228.69 $ 221.31
MATERIALIST $ 2,275.00 $ 289.04 $ 270.39 $ 289.04 $ 279.71
AUXILIARES $ 3,200.00 $ 406.56 $ 380.33 $ 406.56 $ 393.44
TOTAL $ 924.28 $ 864.65 $ 924.28 $ 894.47
DOLARES $ 48.19 $ 45.08 $ 48.19 $ 45.87
COMPRAS
GERENTE $ 1,800.00 $ 228.69 $ 213.93 $ 228.69 $ 221.31
AUXILIAR $ 3,750.00 $ 476.43 $ 445.70 $ 476.43 $ 461.07
TOTAL $ 705.12 $ 659.63 $ 705.12 $ 682.38
DOLARES $ 36.76 $ 34.39 $ 36.76 $ 34.99
SERVICIOS TECNICOS
GERENTE $ 1,800.00 $ 228.69 $ 213.93 $ 228.69 $ 221.31
AUXILIARES O$ 2,800.00 $ 355.74 $ 332.79 $ 355.74 $ 344.26
AUXILIAR HE $ 1,800.00 $ 228.69 $ 213.93 $ 228.69 $ 221.31
TOTAL $ 813.11 $ 760.66 $ 813.11 $ 786.89
DOLARES $ 42.39 $ 39.66 $ 42.39 $ 40.35
MANTENIMIENTO
GERENTE $ 1,800.00 $ 228.69 $ 213.93 $ 228.69 $ 221.31
AUXILIARES $ 3,500.00 $ 444.67 $ 415.98 $ 444.67 $ 430.33
LIMPIEZA $ 2,000.00 $ 254.10 $ 237.70 $ 254.10 $ 245.90
TOTAL $ 927.46 $ 867.62 $ 927.46 $ 897.54
DOLARES $ 48.36 $ 45.24 $ 48.36 $ 46.03
FINANZAS
CONTRALOR $ 3,250.00 $ 412.91 $ 386.27 $ 412.91 $ 399.59
CONTADOR $ 6,300.00 $ 800.41 $ 748.77 $ 800.41 $ 774.59
ANALISTAS F $ 5,600.00 $ 711.48 $ 665.57 $ 711.48 $ 688.52
NOMINAS $ 5,100.00 $ 647.95 $ 606.15 $ 647.95 $ 627.05
IMSS E INFON$ 1,450.00 $ 184.22 $ 172.34 $ 184.22 $ 178.28
TOTAL $ 2,756.97 $ 2,579.10 $ 2,756.97 $ 2,668.03
DOLARES $ 143.74 $ 134.47 $ 143.74 $ 136.82
SERVICIO AL CLIENTE
SUPERVISOR $ 2,950.00 $ 374.80 $ 350.61 $ 374.80 $ 362.70
AUXILIAR $ 1,800.00 $ 228.69 $ 213.93 $ 228.69 $ 221.31
TOTAL $ 603.48 $ 564.55 $ 603.48 $ 584.02
DOLARES $ 31.46 $ 29.43 $ 31.46 $ 29.95
IMPORT EXPORT
SUPERVISOR $ 2,000.00 $ 254.10 $ 237.70 $ 254.10 $ 245.90
AUXILIARES $ 5,250.00 $ 667.01 $ 623.98 $ 667.01 $ 645.49
TOTAL $ 921.11 $ 861.68 $ 921.11 $ 891.39
DOLARES $ 48.02 $ 44.93 $ 48.02 $ 45.71
PRODUCCCION
GERENTES $ 6,000.00 $ 762.30 $ 713.11 $ 762.30 $ 737.70
SUPERVISORE $14,500.00 $ 1,842.21 $ 1,723.36 $ 1,842.21 $ 1,782.79
TOTAL $ 2,604.51 $ 2,436.48 $ 2,604.51 $ 2,520.49
DOLARES $ 135.79 $ 127.03 $ 135.79 $ 129.26
0.02 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

SUELDOS FIJOS $ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
PESOS $ 62,316.20 $ 58,295.80 $ 62,316.20 $ 60,306.00
DOLARES $ 3,249.02 $ 3,039.41 $ 3,249.02 $ 3,092.62

SUELDOS FIJOS $ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
PESOS $ 155,790.50 $ 145,739.50 $ 155,790.50 $ 150,765.00
DOLARES $ 8,122.55 $ 7,598.51 $ 8,122.55 $ 7,731.54

SUELDOS FIJOS $ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
PESOS $ 861,833.05 $ 806,230.91 $ 861,833.05 $ 834,031.98
DOLARES $ 44,933.94 $ 42,034.98 $ 44,933.94 $ 42,770.87

SUELDOS FIJOS $ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
PESOS $ 195,672.87 $ 183,048.81 $ 195,672.87 $ 189,360.84
DOLARES $ 10,201.92 $ 9,543.73 $ 10,201.92 $ 9,710.81

$ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
TOTAL DE EMPLEADOS $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00
PERSONAL QUE USA EL CAMION $ 83.60 $ 83.60 $ 83.60 $ 83.60
CAPACIDAD DE CAMIONES $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00
CAMIONES $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86
COSTO 450 $ 18,392.00 $ 15,884.00 $ 17,556.00 $ 18,392.00
DOLARES $ 958.92 $ 828.15 $ 915.33 $ 943.18

89 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
BOTAS DE SE 280 $ 24,920.00 $ 24,920.00
CHALECOS DE 198 $ 17,622.00 $ 17,622.00
LENTES DE S 85 $ 7,565.00 $ 7,565.00
TAPONES AUD 32 $ 2,848.00 $ 2,848.00
LESTES DE S 3000 $ 267,000.00
ZAPATOS DE 1450 $ 129,050.00
GUANTES DE 180 $ 16,020.00 $ 16,020.00
CASCOS DE S 260 $ 23,140.00 $ 23,140.00
TOTALES $ 221,165.00 $ 267,000.00 $ 92,115.00
DOLARES $ 11,531.02 $ 13,920.75 $ 4,723.85

$ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
PESOS $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
DOLARES $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88

$ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
PESOS $ 311,581.00 $ 291,479.00 $ 311,581.00 $ 301,530.00
DOLARES $ 16,245.10 $ 15,197.03 $ 16,245.10 $ 15,463.08

$ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
PESOS $ 778,952.50 $ 728,697.50 $ 778,952.50 $ 753,825.00
DOLARES $ 40,612.75 $ 37,992.57 $ 40,612.75 $ 38,657.69
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
31 30 31 31 30 31
21 22 23 21 22 22
1 0 0 0 1 0
2 2
18 22 23 21 21 20
5 4 4 5 4 4
VACACIONES
$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00
$ 4,446.72 $ 4,303.28 $ 4,446.72 $ 4,446.72 $ 4,303.28 $ 4,446.72

$ 825.82 $ 799.18 $ 825.82 $ 825.82 $ 799.18 $ 825.82
$ 5,272.54 $ 5,102.46 $ 5,272.54 $ 5,272.54 $ 5,102.46 $ 5,272.54
$ 270.39 $ 261.66 $ 239.66 $ 239.66 $ 231.93 $ 210.90
$ 3,557.38 $ 3,442.62 $ 3,557.38 $ 3,557.38 $ 3,442.62 $ 3,557.38

$ 3,049.18 $ 2,950.82 $ 3,049.18 $ 3,049.18 $ 2,950.82 $ 3,049.18
$ 571.72 $ 553.28 $ 571.72 $ 571.72 $ 553.28 $ 571.72
$ 1,588.11 $ 1,536.89 $ 1,588.11 $ 1,588.11 $ 1,536.89 $ 1,588.11
$ 2,668.03 $ 2,581.97 $ 2,668.03 $ 2,668.03 $ 2,581.97 $ 2,668.03
$ 1,270.49 $ 1,229.51 $ 1,270.49 $ 1,270.49 $ 1,229.51 $ 1,270.49
$ 12,704.92 $ 12,295.08 $ 12,704.92 $ 12,704.92 $ 12,295.08 $ 12,704.92
$ 651.53 $ 630.52 $ 577.50 $ 577.50 $ 558.87 $ 508.20
$ 2,413.93 $ 2,336.07 $ 2,413.93 $ 2,413.93 $ 2,336.07 $ 2,413.93

$ 1,270.49 $ 1,229.51 $ 1,270.49 $ 1,270.49 $ 1,229.51 $ 1,270.49
$ 2,458.40 $ 2,379.10 $ 2,458.40 $ 2,458.40 $ 2,379.10 $ 2,458.40
$ 1,016.39 $ 983.61 $ 1,016.39 $ 1,016.39 $ 983.61 $ 1,016.39
$ 7,159.22 $ 6,928.28 $ 7,159.22 $ 7,159.22 $ 6,928.28 $ 7,159.22
$ 367.14 $ 355.30 $ 325.42 $ 325.42 $ 314.92 $ 286.37
$ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89 $ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89

$ 2,890.37 $ 2,797.13 $ 2,890.37 $ 2,890.37 $ 2,797.13 $ 2,890.37
$ 4,065.57 $ 3,934.43 $ 4,065.57 $ 4,065.57 $ 3,934.43 $ 4,065.57
$ 9,242.83 $ 8,944.67 $ 9,242.83 $ 9,242.83 $ 8,944.67 $ 9,242.83
$ 473.99 $ 458.70 $ 420.13 $ 420.13 $ 406.58 $ 369.71
$ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89 $ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89

$ 4,764.34 $ 4,610.66 $ 4,764.34 $ 4,764.34 $ 4,610.66 $ 4,764.34
$ 7,051.23 $ 6,823.77 $ 7,051.23 $ 7,051.23 $ 6,823.77 $ 7,051.23
$ 361.60 $ 349.94 $ 320.51 $ 320.51 $ 310.17 $ 282.05
$ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89 $ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89

$ 3,557.38 $ 3,442.62 $ 3,557.38 $ 3,557.38 $ 3,442.62 $ 3,557.38
$ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89 $ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89
$ 8,131.15 $ 7,868.85 $ 8,131.15 $ 8,131.15 $ 7,868.85 $ 8,131.15
$ 416.98 $ 403.53 $ 369.60 $ 369.60 $ 357.68 $ 325.25
$ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89 $ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89

$ 4,446.72 $ 4,303.28 $ 4,446.72 $ 4,446.72 $ 4,303.28 $ 4,446.72
$ 2,540.98 $ 2,459.02 $ 2,540.98 $ 2,540.98 $ 2,459.02 $ 2,540.98
$ 9,274.59 $ 8,975.41 $ 9,274.59 $ 9,274.59 $ 8,975.41 $ 9,274.59
$ 475.62 $ 460.28 $ 421.57 $ 421.57 $ 407.97 $ 370.98
$ 4,129.10 $ 3,995.90 $ 4,129.10 $ 4,129.10 $ 3,995.90 $ 4,129.10

$ 8,004.10 $ 7,745.90 $ 8,004.10 $ 8,004.10 $ 7,745.90 $ 8,004.10
$ 7,114.75 $ 6,885.25 $ 7,114.75 $ 7,114.75 $ 6,885.25 $ 7,114.75
$ 6,479.51 $ 6,270.49 $ 6,479.51 $ 6,479.51 $ 6,270.49 $ 6,479.51
$ 1,842.21 $ 1,782.79 $ 1,842.21 $ 1,842.21 $ 1,782.79 $ 1,842.21
$ 27,569.67 $ 26,680.33 $ 27,569.67 $ 27,569.67 $ 26,680.33 $ 27,569.67
$ 1,413.83 $ 1,368.22 $ 1,253.17 $ 1,253.17 $ 1,212.74 $ 1,102.79
$ 3,747.95 $ 3,627.05 $ 3,747.95 $ 3,747.95 $ 3,627.05 $ 3,747.95

$ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89 $ 2,286.89 $ 2,213.11 $ 2,286.89
$ 6,034.84 $ 5,840.16 $ 6,034.84 $ 6,034.84 $ 5,840.16 $ 6,034.84
$ 309.48 $ 299.50 $ 274.31 $ 274.31 $ 265.46 $ 241.39
$ 2,540.98 $ 2,459.02 $ 2,540.98 $ 2,540.98 $ 2,459.02 $ 2,540.98

$ 6,670.08 $ 6,454.92 $ 6,670.08 $ 6,670.08 $ 6,454.92 $ 6,670.08
$ 9,211.07 $ 8,913.93 $ 9,211.07 $ 9,211.07 $ 8,913.93 $ 9,211.07
$ 472.36 $ 457.12 $ 418.68 $ 418.68 $ 405.18 $ 368.44
$ 7,622.95 $ 7,377.05 $ 7,622.95 $ 7,622.95 $ 7,377.05 $ 7,622.95

$ 18,422.13 $ 17,827.87 $ 18,422.13 $ 18,422.13 $ 17,827.87 $ 18,422.13
$ 26,045.08 $ 25,204.92 $ 26,045.08 $ 26,045.08 $ 25,204.92 $ 26,045.08
$ 1,335.65 $ 1,292.56 $ 1,183.87 $ 1,183.87 $ 1,145.68 $ 1,041.80
$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00
$ 1,778.69 $ 1,721.31 $ 1,778.69 $ 1,778.69 $ 1,721.31 $ 1,778.69

$ 330.33 $ 319.67 $ 330.33 $ 330.33 $ 319.67 $ 330.33
$ 2,109.02 $ 2,040.98 $ 2,109.02 $ 2,109.02 $ 2,040.98 $ 2,109.02
$ 108.15 $ 104.67 $ 95.86 $ 95.86 $ 92.77 $ 84.36
$ 1,422.95 $ 1,377.05 $ 1,422.95 $ 1,422.95 $ 1,377.05 $ 1,422.95

$ 1,219.67 $ 1,180.33 $ 1,219.67 $ 1,219.67 $ 1,180.33 $ 1,219.67
$ 228.69 $ 221.31 $ 228.69 $ 228.69 $ 221.31 $ 228.69
$ 635.25 $ 614.75 $ 635.25 $ 635.25 $ 614.75 $ 635.25
$ 1,067.21 $ 1,032.79 $ 1,067.21 $ 1,067.21 $ 1,032.79 $ 1,067.21
$ 508.20 $ 491.80 $ 508.20 $ 508.20 $ 491.80 $ 508.20
$ 5,081.97 $ 4,918.03 $ 5,081.97 $ 5,081.97 $ 4,918.03 $ 5,081.97
$ 260.61 $ 252.21 $ 231.00 $ 231.00 $ 223.55 $ 203.28
$ 965.57 $ 934.43 $ 965.57 $ 965.57 $ 934.43 $ 965.57

$ 508.20 $ 491.80 $ 508.20 $ 508.20 $ 491.80 $ 508.20
$ 983.36 $ 951.64 $ 983.36 $ 983.36 $ 951.64 $ 983.36
$ 406.56 $ 393.44 $ 406.56 $ 406.56 $ 393.44 $ 406.56
$ 2,863.69 $ 2,771.31 $ 2,863.69 $ 2,863.69 $ 2,771.31 $ 2,863.69
$ 146.86 $ 142.12 $ 130.17 $ 130.17 $ 125.97 $ 114.55
$ 914.75 $ 885.25 $ 914.75 $ 914.75 $ 885.25 $ 914.75

$ 1,156.15 $ 1,118.85 $ 1,156.15 $ 1,156.15 $ 1,118.85 $ 1,156.15
$ 1,626.23 $ 1,573.77 $ 1,626.23 $ 1,626.23 $ 1,573.77 $ 1,626.23
$ 3,697.13 $ 3,577.87 $ 3,697.13 $ 3,697.13 $ 3,577.87 $ 3,697.13
$ 189.60 $ 183.48 $ 168.05 $ 168.05 $ 162.63 $ 147.89
$ 914.75 $ 885.25 $ 914.75 $ 914.75 $ 885.25 $ 914.75

$ 1,905.74 $ 1,844.26 $ 1,905.74 $ 1,905.74 $ 1,844.26 $ 1,905.74
$ 2,820.49 $ 2,729.51 $ 2,820.49 $ 2,820.49 $ 2,729.51 $ 2,820.49
$ 144.64 $ 139.97 $ 128.20 $ 128.20 $ 124.07 $ 112.82
$ 914.75 $ 885.25 $ 914.75 $ 914.75 $ 885.25 $ 914.75

$ 1,422.95 $ 1,377.05 $ 1,422.95 $ 1,422.95 $ 1,377.05 $ 1,422.95
$ 914.75 $ 885.25 $ 914.75 $ 914.75 $ 885.25 $ 914.75
$ 3,252.46 $ 3,147.54 $ 3,252.46 $ 3,252.46 $ 3,147.54 $ 3,252.46
$ 166.79 $ 161.41 $ 147.84 $ 147.84 $ 143.07 $ 130.10
$ 914.75 $ 885.25 $ 914.75 $ 914.75 $ 885.25 $ 914.75
$ 1,778.69 $ 1,721.31 $ 1,778.69 $ 1,778.69 $ 1,721.31 $ 1,778.69
$ 1,016.39 $ 983.61 $ 1,016.39 $ 1,016.39 $ 983.61 $ 1,016.39
$ 3,709.84 $ 3,590.16 $ 3,709.84 $ 3,709.84 $ 3,590.16 $ 3,709.84
$ 190.25 $ 184.11 $ 168.63 $ 168.63 $ 163.19 $ 148.39
$ 1,651.64 $ 1,598.36 $ 1,651.64 $ 1,651.64 $ 1,598.36 $ 1,651.64

$ 3,201.64 $ 3,098.36 $ 3,201.64 $ 3,201.64 $ 3,098.36 $ 3,201.64
$ 2,845.90 $ 2,754.10 $ 2,845.90 $ 2,845.90 $ 2,754.10 $ 2,845.90
$ 2,591.80 $ 2,508.20 $ 2,591.80 $ 2,591.80 $ 2,508.20 $ 2,591.80
$ 736.89 $ 713.11 $ 736.89 $ 736.89 $ 713.11 $ 736.89
$ 11,027.87 $ 10,672.13 $ 11,027.87 $ 11,027.87 $ 10,672.13 $ 11,027.87
$ 565.53 $ 547.29 $ 501.27 $ 501.27 $ 485.10 $ 441.11
$ 1,499.18 $ 1,450.82 $ 1,499.18 $ 1,499.18 $ 1,450.82 $ 1,499.18

$ 914.75 $ 885.25 $ 914.75 $ 914.75 $ 885.25 $ 914.75
$ 2,413.93 $ 2,336.07 $ 2,413.93 $ 2,413.93 $ 2,336.07 $ 2,413.93
$ 123.79 $ 119.80 $ 109.72 $ 109.72 $ 106.18 $ 96.56
$ 1,016.39 $ 983.61 $ 1,016.39 $ 1,016.39 $ 983.61 $ 1,016.39

$ 2,668.03 $ 2,581.97 $ 2,668.03 $ 2,668.03 $ 2,581.97 $ 2,668.03
$ 3,684.43 $ 3,565.57 $ 3,684.43 $ 3,684.43 $ 3,565.57 $ 3,684.43
$ 188.94 $ 182.85 $ 167.47 $ 167.47 $ 162.07 $ 147.38
$ 3,049.18 $ 2,950.82 $ 3,049.18 $ 3,049.18 $ 2,950.82 $ 3,049.18

$ 7,368.85 $ 7,131.15 $ 7,368.85 $ 7,368.85 $ 7,131.15 $ 7,368.85
$ 10,418.03 $ 10,081.97 $ 10,418.03 $ 10,418.03 $ 10,081.97 $ 10,418.03
$ 534.26 $ 517.02 $ 473.55 $ 473.55 $ 458.27 $ 416.72
$ 444.67 $ 430.33 $ 444.67 $ 444.67 $ 430.33 $ 444.67

$ 82.58 $ 79.92 $ 82.58 $ 82.58 $ 79.92 $ 82.58
$ 527.25 $ 510.25 $ 527.25 $ 527.25 $ 510.25 $ 527.25
$ 27.04 $ 26.17 $ 23.97 $ 23.97 $ 23.19 $ 21.09
$ 355.74 $ 344.26 $ 355.74 $ 355.74 $ 344.26 $ 355.74

$ 304.92 $ 295.08 $ 304.92 $ 304.92 $ 295.08 $ 304.92
$ 57.17 $ 55.33 $ 57.17 $ 57.17 $ 55.33 $ 57.17
$ 158.81 $ 153.69 $ 158.81 $ 158.81 $ 153.69 $ 158.81
$ 266.80 $ 258.20 $ 266.80 $ 266.80 $ 258.20 $ 266.80
$ 127.05 $ 122.95 $ 127.05 $ 127.05 $ 122.95 $ 127.05
$ 1,270.49 $ 1,229.51 $ 1,270.49 $ 1,270.49 $ 1,229.51 $ 1,270.49
$ 65.15 $ 63.05 $ 57.75 $ 57.75 $ 55.89 $ 50.82
$ 241.39 $ 233.61 $ 241.39 $ 241.39 $ 233.61 $ 241.39

$ 127.05 $ 122.95 $ 127.05 $ 127.05 $ 122.95 $ 127.05
$ 245.84 $ 237.91 $ 245.84 $ 245.84 $ 237.91 $ 245.84
$ 101.64 $ 98.36 $ 101.64 $ 101.64 $ 98.36 $ 101.64
$ 715.92 $ 692.83 $ 715.92 $ 715.92 $ 692.83 $ 715.92
$ 36.71 $ 35.53 $ 32.54 $ 32.54 $ 31.49 $ 28.64
$ 228.69 $ 221.31 $ 228.69 $ 228.69 $ 221.31 $ 228.69

$ 289.04 $ 279.71 $ 289.04 $ 289.04 $ 279.71 $ 289.04
$ 406.56 $ 393.44 $ 406.56 $ 406.56 $ 393.44 $ 406.56
$ 924.28 $ 894.47 $ 924.28 $ 924.28 $ 894.47 $ 924.28
$ 47.40 $ 45.87 $ 42.01 $ 42.01 $ 40.66 $ 36.97
$ 228.69 $ 221.31 $ 228.69 $ 228.69 $ 221.31 $ 228.69

$ 476.43 $ 461.07 $ 476.43 $ 476.43 $ 461.07 $ 476.43
$ 705.12 $ 682.38 $ 705.12 $ 705.12 $ 682.38 $ 705.12
$ 36.16 $ 34.99 $ 32.05 $ 32.05 $ 31.02 $ 28.20
$ 228.69 $ 221.31 $ 228.69 $ 228.69 $ 221.31 $ 228.69

$ 355.74 $ 344.26 $ 355.74 $ 355.74 $ 344.26 $ 355.74
$ 228.69 $ 221.31 $ 228.69 $ 228.69 $ 221.31 $ 228.69
$ 813.11 $ 786.89 $ 813.11 $ 813.11 $ 786.89 $ 813.11
$ 41.70 $ 40.35 $ 36.96 $ 36.96 $ 35.77 $ 32.52
$ 228.69 $ 221.31 $ 228.69 $ 228.69 $ 221.31 $ 228.69

$ 444.67 $ 430.33 $ 444.67 $ 444.67 $ 430.33 $ 444.67
$ 254.10 $ 245.90 $ 254.10 $ 254.10 $ 245.90 $ 254.10
$ 927.46 $ 897.54 $ 927.46 $ 927.46 $ 897.54 $ 927.46
$ 47.56 $ 46.03 $ 42.16 $ 42.16 $ 40.80 $ 37.10
$ 412.91 $ 399.59 $ 412.91 $ 412.91 $ 399.59 $ 412.91

$ 800.41 $ 774.59 $ 800.41 $ 800.41 $ 774.59 $ 800.41
$ 711.48 $ 688.52 $ 711.48 $ 711.48 $ 688.52 $ 711.48
$ 647.95 $ 627.05 $ 647.95 $ 647.95 $ 627.05 $ 647.95
$ 184.22 $ 178.28 $ 184.22 $ 184.22 $ 178.28 $ 184.22
$ 2,756.97 $ 2,668.03 $ 2,756.97 $ 2,756.97 $ 2,668.03 $ 2,756.97
$ 141.38 $ 136.82 $ 125.32 $ 125.32 $ 121.27 $ 110.28
$ 374.80 $ 362.70 $ 374.80 $ 374.80 $ 362.70 $ 374.80

$ 228.69 $ 221.31 $ 228.69 $ 228.69 $ 221.31 $ 228.69
$ 603.48 $ 584.02 $ 603.48 $ 603.48 $ 584.02 $ 603.48
$ 30.95 $ 29.95 $ 27.43 $ 27.43 $ 26.55 $ 24.14
$ 254.10 $ 245.90 $ 254.10 $ 254.10 $ 245.90 $ 254.10

$ 667.01 $ 645.49 $ 667.01 $ 667.01 $ 645.49 $ 667.01
$ 921.11 $ 891.39 $ 921.11 $ 921.11 $ 891.39 $ 921.11
$ 47.24 $ 45.71 $ 41.87 $ 41.87 $ 40.52 $ 36.84
$ 762.30 $ 737.70 $ 762.30 $ 762.30 $ 737.70 $ 762.30

$ 1,842.21 $ 1,782.79 $ 1,842.21 $ 1,842.21 $ 1,782.79 $ 1,842.21
$ 2,604.51 $ 2,520.49 $ 2,604.51 $ 2,604.51 $ 2,520.49 $ 2,604.51
$ 133.56 $ 129.26 $ 118.39 $ 118.39 $ 114.57 $ 104.18
ISN
$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00
$ 62,316.20 $ 60,306.00 $ 62,316.20 $ 62,316.20 $ 60,306.00 $ 62,316.20
$ 3,195.70 $ 3,092.62 $ 2,832.55 $ 2,832.55 $ 2,741.18 $ 2,492.65
INFONAVIT
$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00
$ 155,790.50 $ 150,765.00 $ 155,790.50 $ 155,790.50 $ 150,765.00 $ 155,790.50
$ 7,989.26 $ 7,731.54 $ 7,081.39 $ 7,081.39 $ 6,852.95 $ 6,231.62
IMSS
$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00
$ 861,833.05 $ 834,031.98 $ 861,833.05 $ 861,833.05 $ 834,031.98 $ 861,833.05
$ 44,196.57 $ 42,770.87 $ 39,174.23 $ 39,174.23 $ 37,910.54 $ 34,473.32
RETIRO
$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00
$ 195,672.87 $ 189,360.84 $ 195,672.87 $ 195,672.87 $ 189,360.84 $ 195,672.87
$ 10,034.51 $ 9,710.81 $ 8,894.22 $ 8,894.22 $ 8,607.31 $ 7,826.91
TRANSPORTE
$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00
$ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00
$ 83.60 $ 83.60 $ 83.60 $ 83.60 $ 83.60 $ 83.60
$ 45.00 $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00 $ 45.00
$ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86
$ 15,048.00 $ 18,392.00 $ 19,228.00 $ 17,556.00 $ 17,556.00 $ 16,720.00
$ 771.69 $ 943.18 $ 874.00 $ 798.00 $ 798.00 $ 668.80
EQUIPO Y ROPA DE PROTECCION

$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00
$ 24,920.00 $ 24,920.00
$ 17,622.00 $ 17,622.00
$ 7,565.00 $ 7,565.00
$ 2,848.00 $ 2,848.00
$ 129,050.00
$ 16,020.00 $ 16,020.00
$ 23,140.00 $ 23,140.00
$ 221,165.00 $ 92,115.00
$ 10,052.95 $ 3,684.60
ENFERMERIA
$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88
BONO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00
$ 311,581.00 $ 301,530.00 $ 311,581.00 $ 311,581.00 $ 301,530.00 $ 311,581.00
$ 15,978.51 $ 15,463.08 $ 14,162.77 $ 14,162.77 $ 13,705.91 $ 12,463.24
BONO DE DESPENSA
$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00
$ 778,952.50 $ 753,825.00 $ 778,952.50 $ 778,952.50 $ 753,825.00 $ 778,952.50
$ 39,946.28 $ 38,657.69 $ 35,406.93 $ 35,406.93 $ 34,264.77 $ 31,158.10
CONTRATACION
NOVIEMBRE DICIEMBRE
30 31 366
21 23 262
1 1 7
4
10 10
20 12 241
5 4
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 25.00 $ 25.00
ENERO FEBRERO MARZO
$ 4,303.28 $ 4,446.72 $ 127,697.13 $ 119,458.61 $ 127,697.13
$ 799.18 $ 825.82 $ 6,657.83 $ 6,228.29 $ 6,657.83
$ 5,102.46 $ 5,272.54
$ 204.10 $ 210.90
$ 3,442.62 $ 3,557.38
$ 2,950.82 $ 3,049.18
$ 553.28 $ 571.72
$ 1,536.89 $ 1,588.11
$ 2,581.97 $ 2,668.03
$ 1,229.51 $ 1,270.49
$ 12,295.08 $ 12,704.92
$ 491.80 $ 508.20
$ 2,336.07 $ 2,413.93
$ 1,229.51 $ 1,270.49
$ 2,379.10 $ 2,458.40
$ 983.61 $ 1,016.39
$ 6,928.28 $ 7,159.22
$ 277.13 $ 286.37
$ 2,213.11 $ 2,286.89
$ 2,797.13 $ 2,890.37
$ 3,934.43 $ 4,065.57
$ 8,944.67 $ 9,242.83
$ 357.79 $ 369.71
$ 2,213.11 $ 2,286.89
$ 4,610.66 $ 4,764.34
$ 6,823.77 $ 7,051.23
$ 272.95 $ 282.05
$ 2,213.11 $ 2,286.89
$ 3,442.62 $ 3,557.38
$ 2,213.11 $ 2,286.89
$ 7,868.85 $ 8,131.15
$ 314.75 $ 325.25
$ 2,213.11 $ 2,286.89
$ 4,303.28 $ 4,446.72
$ 2,459.02 $ 2,540.98
$ 8,975.41 $ 9,274.59
$ 359.02 $ 370.98
$ 3,995.90 $ 4,129.10
$ 7,745.90 $ 8,004.10
$ 6,885.25 $ 7,114.75
$ 6,270.49 $ 6,479.51
$ 1,782.79 $ 1,842.21
$ 26,680.33 $ 27,569.67
$ 1,067.21 $ 1,102.79
$ 3,627.05 $ 3,747.95
$ 2,213.11 $ 2,286.89
$ 5,840.16 $ 6,034.84
$ 233.61 $ 241.39
$ 2,459.02 $ 2,540.98
$ 6,454.92 $ 6,670.08
$ 8,913.93 $ 9,211.07
$ 356.56 $ 368.44
$ 7,377.05 $ 7,622.95
$ 17,827.87 $ 18,422.13
$ 25,204.92 $ 26,045.08
$ 1,008.20 $ 1,041.80
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 25.00 $ 25.00 ENERO FEBRERO MARZO
$ 51,078.85 $ 47,783.44 $ 51,078.85
$ 1,721.31 $ 1,778.69 $ 2,663.13 $ 2,491.32 $ 2,663.13
$ 319.67 $ 330.33
$ 2,040.98 $ 2,109.02
$ 81.64 $ 84.36
$ 1,377.05 $ 1,422.95
$ 1,180.33 $ 1,219.67
$ 221.31 $ 228.69
$ 614.75 $ 635.25
$ 1,032.79 $ 1,067.21
$ 491.80 $ 508.20
$ 4,918.03 $ 5,081.97
$ 196.72 $ 203.28
$ 934.43 $ 965.57
$ 491.80 $ 508.20
$ 951.64 $ 983.36
$ 393.44 $ 406.56
$ 2,771.31 $ 2,863.69
$ 110.85 $ 114.55
$ 885.25 $ 914.75
$ 1,118.85 $ 1,156.15
$ 1,573.77 $ 1,626.23
$ 3,577.87 $ 3,697.13
$ 143.11 $ 147.89
$ 885.25 $ 914.75
$ 1,844.26 $ 1,905.74
$ 2,729.51 $ 2,820.49
$ 109.18 $ 112.82
$ 885.25 $ 914.75
$ 1,377.05 $ 1,422.95
$ 885.25 $ 914.75
$ 3,147.54 $ 3,252.46
$ 125.90 $ 130.10
$ 885.25 $ 914.75
$ 1,721.31 $ 1,778.69
$ 983.61 $ 1,016.39
$ 3,590.16 $ 3,709.84
$ 143.61 $ 148.39
$ 1,598.36 $ 1,651.64
$ 3,098.36 $ 3,201.64
$ 2,754.10 $ 2,845.90
$ 2,508.20 $ 2,591.80
$ 713.11 $ 736.89
$ 10,672.13 $ 11,027.87
$ 426.89 $ 441.11
$ 1,450.82 $ 1,499.18
$ 885.25 $ 914.75
$ 2,336.07 $ 2,413.93
$ 93.44 $ 96.56
$ 983.61 $ 1,016.39
$ 2,581.97 $ 2,668.03
$ 3,565.57 $ 3,684.43
$ 142.62 $ 147.38
$ 2,950.82 $ 3,049.18
$ 7,131.15 $ 7,368.85
$ 10,081.97 $ 10,418.03
$ 403.28 $ 416.72 ENERO FEBRERO MARZO
$ 12,769.71 $ 11,945.86 $ 12,769.71
NOVIEMBRE DICIEMBRE $ 665.78 $ 622.83 $ 665.78
$ 430.33 $ 444.67
$ 79.92 $ 82.58
$ 510.25 $ 527.25
$ 20.41 $ 21.09
$ 344.26 $ 355.74
$ 295.08 $ 304.92
$ 55.33 $ 57.17
$ 153.69 $ 158.81
$ 258.20 $ 266.80
$ 122.95 $ 127.05
$ 1,229.51 $ 1,270.49
$ 49.18 $ 50.82
$ 233.61 $ 241.39
$ 122.95 $ 127.05
$ 237.91 $ 245.84
$ 98.36 $ 101.64
$ 692.83 $ 715.92
$ 27.71 $ 28.64
$ 221.31 $ 228.69
$ 279.71 $ 289.04
$ 393.44 $ 406.56
$ 894.47 $ 924.28
$ 35.78 $ 36.97
$ 221.31 $ 228.69
$ 461.07 $ 476.43
$ 682.38 $ 705.12
$ 27.30 $ 28.20
$ 221.31 $ 228.69
$ 344.26 $ 355.74
$ 221.31 $ 228.69
$ 786.89 $ 813.11
$ 31.48 $ 32.52
$ 221.31 $ 228.69
$ 430.33 $ 444.67
$ 245.90 $ 254.10
$ 897.54 $ 927.46
$ 35.90 $ 37.10
$ 399.59 $ 412.91
$ 774.59 $ 800.41
$ 688.52 $ 711.48
$ 627.05 $ 647.95
$ 178.28 $ 184.22
$ 2,668.03 $ 2,756.97
$ 106.72 $ 110.28
$ 362.70 $ 374.80
$ 221.31 $ 228.69
$ 584.02 $ 603.48
$ 23.36 $ 24.14
$ 245.90 $ 254.10
$ 645.49 $ 667.01
$ 891.39 $ 921.11
$ 35.66 $ 36.84
$ 737.70 $ 762.30
$ 1,782.79 $ 1,842.21
$ 2,520.49 $ 2,604.51
$ 100.82 $ 104.18
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 25.00 $ 25.00
$ 60,306.00 $ 62,316.20
$ 2,412.24 $ 2,492.65
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 25.00 $ 25.00
$ 150,765.00 $ 155,790.50
$ 6,030.60 $ 6,231.62
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 25.00 $ 25.00
$ 834,031.98 $ 861,833.05
$ 33,361.28 $ 34,473.32
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 25.00 $ 25.00
$ 189,360.84 $ 195,672.87
$ 7,574.43 $ 7,826.91
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 25.00 $ 25.00
$ 88.00 $ 88.00
$ 83.60 $ 83.60
$ 45.00 $ 45.00
$ 1.86 $ 1.86
$ 16,720.00 $ 10,032.00
$ 668.80 $ 401.28
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 25.00 $ 25.00
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 25.00 $ 25.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 2,606.88 $ 2,606.88
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 25.00 $ 25.00
$ 301,530.00 $ 311,581.00
$ 12,061.20 $ 12,463.24
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 25.00 $ 25.00
$ 753,825.00 $ 778,952.50
$ 30,153.00 $ 31,158.10
VACACIONES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 123,577.87 $ 127,697.13 $ 123,577.87 $ 127,697.13 $ 127,697.13 $ 123,577.87
$ 6,337.33 $ 6,548.57 $ 6,337.33 $ 5,804.42 $ 5,804.42 $ 5,617.18
AGUINALDO
$ 49,431.15 $ 51,078.85 $ 49,431.15 $ 51,078.85 $ 51,078.85 $ 49,431.15
$ 2,534.93 $ 2,619.43 $ 2,534.93 $ 2,321.77 $ 2,321.77 $ 2,246.87
PRIMA VACACIONA
$ 12,357.79 $ 12,769.71 $ 12,357.79 $ 12,769.71 $ 12,769.71 $ 12,357.79
$ 633.73 $ 654.86 $ 633.73 $ 580.44 $ 580.44 $ 561.72
$ 127,697.13 $ 123,577.87 $ 127,697.13
$ 5,107.89 $ 4,943.11 $ 5,107.89
$ 51,078.85 $ 49,431.15 $ 51,078.85
$ 2,043.15 $ 1,977.25 $ 2,043.15
$ 12,769.71 $ 12,357.79 $ 12,769.71
$ 510.79 $ 494.31 $ 510.79
$ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50
EXAMENES MEDICOS $ 720.00 $ 720.00
MANUAL DE CAPACITACION $ 415.00 $ 415.00
PROCESO DE RECLUTAMIENTO $ 250.00 $ 250.00
BOLETOS DE COMIDA POR UNA SEMA $ 600.00 $ 600.00
SEMANA DE SALARIO DE RECLUTAMIENTO $13,300.00 $13,300.00
TOTAL $15,285.00 $15,285.00
DOLARES $ 796.92
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 19.50 $ 19.50 $ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00
total de trabajadores+
enero 150 30 MEX
febrero 5500 DLL
marzo
ABRIL 89
Platillo niños $ 40.00

Jugo $ 10.00
Platillo adulto 2 personas $ 50.00
Refresco $ 12.00
Cup cake general $ 10.00
Renta del lugar $ 8,000.00
Show infantil $ 5,000.00
Decoracion del lugar $ 8,000.00
Premios $ 10,000.00
Renta del sonido $ 3,000.00
Piñatas para 20 niños $ 300.00 20
Bolo $ 25.00
Inflables $ 25,000.00
Mayo madres
Dia de las madres 89
Platillo $ 80.00 $ 1,751.52
Distintivo $ 20.00 $ 437.88
Regalo $ 150.00 $ 3,284.10
Mariachi $ 3,500.00 $ 3,500.00
Arreglo $ 1,800.00 $ 1,800.00
Cup Cake general $ 10.00 $ 218.94
Premios $ 250,000.00 $ 250,000.00
$ 260,992.44
Junio padre
Dia del padre 89 62.3
Platillo 80 $ 3,987.20
Regalo 350 $ 17,444.00
Arreglo 800 $ 800.00
Cup Cake general 10 $ 498.40
Premios 300,000 $ 300,000.00
$ 322,729.60
Agosto Hombres
89 62.3
Personas
500 $ 96,654.00
Noviembre
Concurso de decoracion $ 5,000.00
1 lugar $ 10,000.00
2 lugar $ 5,000.00
3 lugar $ 3,000.00
Rifa de 20 cenas de Thanks givining $ 3,500.00 20
Diciembre
Decoracion $ 20,000.00
Platillo 2 veces $ 100.00
Refresco 2 veces $ 15.00
Cup Cake 2 veces $ 10.00
Cobertor $ 450.00
Despensa $ 750.00
Rifa $ 500,000.00
Bono de asistencia 20% $ 3,000.00
Bolo $ 100.00
Deportes Personas
1 equipo de futbol con 21 jugadores 21
Se les otorgan dos uniformes al año $ 500.00 $ 21,000.00

Inscripcion por temporada 2 temporadas al año $ 500.00 $ 1,000.00
Cada equipo 4 balones por temporada $ 600.00 $ 4,800.00
Hidratacion por partido 20 juegos para temporada $ 300.00 $ 12,000.00
Albitraje por juego $ 120.00 $ 4,800.00

$ 43,600.00
$ 1,622,931.54
PESOS
DOLARES
$ 19.18 $ 19.18 $ 19.18 $ 19.50 $ 19.50 $ 19.50
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
89 89 89 89 89 89
$ 445.00 $ 5,500.00 $ 88,660.50 $ 260,992.44 $ 322,729.60
$ 23.20 $ 286.76 $ - $ 4,546.69 $ 13,384.23 $ 16,550.24
Hombres Padres Mujeres Madres Niños de padres Niños de madres

62.3 49.84 26.7 21.894 149.52 43.788
26.7 21.894
49.84
Padres Mujeres Madres Niños de padres Niños de madres Niños

49.84 26.7 21.894 149.52 43.788 193.308
Gastos
$ 5,000.00
$ 10,000.00
$ 5,000.00
$ 3,000.00
$ 70,000.00
$ 93,000.00
Gastos
89.00 17.8
$ 20,000.00
$ 17,800.00
$ 2,670.00
$ 1,780.00
$ 40,050.00
$ 66,750.00
$ 500,000.00
$ 53,400.00
$ 8,900.00
$ 711,350.00
total de jugadores partidos
21 40
21 40
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

31 29 31 30 31 30
$ 137,461.41 $ 128,592.94 $ 137,461.41 $ 133,027.18 $ 137,461.41 $ 133,027.18
$ 7,166.91 $ 6,704.53 $ 7,166.91 $ 6,821.91 $ 7,049.30 $ 6,821.91
$ 22.00 $ 22.00 $ 22.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
89 89 89 89 89 89
$ 96,654.00 $ 93,000.00 $ 711,350.00
$ - $ 4,393.36 $ - $ - $ 3,720.00 $ 28,454.00
Niños Adultos Total personas

193.308 99.68 143.468
$ 7,732.32 43.788
$ 1,933.08
$ 7,173.40
$ 1,721.62
$ 3,367.76
$ 8,000.00
$ 5,000.00
$ 8,000.00
$ 10,000.00
$ 3,000.00
2899.62
$ 4,832.70
$ 25,000.00
$ 88,660.50
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
31 31 30 31 30 31
$ 137,461.41 $ 137,461.41 $ 133,027.18 $ 137,461.41 $ 133,027.18 $ 137,461.41
$ 6,248.25 $ 6,248.25 $ 6,046.69 $ 5,498.46 $ 5,321.09 $ 5,498.46
$ 1,579,331.54
$ 71,358.48
$ 1,622,931.54
$ 76,592.66
TOTAL DE GASTOS DE ENERO
BENEFICIOS AGUINALDO $ 51,078.85
$ 2,663.13
VACACIONES $ 127,697.13
$ 6,657.83
PRIMA VACACIONAL $ 12,769.71

$ 665.78
ISN DIRECTO $ 62,316.20

$ 3,249.02
INFONAVIT $ 155,790.50
$ 8,122.55
IMSS $ 861,833.05
$ 44,933.94
RCV $ 195,672.87
$ 10,201.92
TRANSPORTE 18,392.00
958.92
SEPTIMO DIA DIRECTO
BONO DE ASISTENCIA Y PUTNUALIAD $ 311,581.00

$ 16,245.10
BONO DE DESPENSA $ 778,952.50

$ 40,612.75
indemnizacion
contratacion
ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS $ 137,461.41

$ 7,166.91
ROPA DE PROTECCION $ 221,165.00
$ 11,531.02
ENFERMERIA Y MEDICINA $ 50,000.00
$ 2,606.88
TOTAL DE PESOS $ 2,984,710.22

TOTAL DE DOLARES $ 155,615.76
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 47,783.44 $ 51,078.85 $ 49,431.15 $ 51,078.85 $ 49,431.15 $ 51,078.85
$ 2,491.32 $ 2,663.13 $ 2,534.93 $ 2,619.43 $ 2,534.93 $ 2,321.77
$ 119,458.61 $ 127,697.13 $ 123,577.87 $ 127,697.13 $ 123,577.87 $ 127,697.13

$ 6,228.29 $ 6,657.83 $ 6,337.33 $ 6,548.57 $ 6,337.33 $ 5,804.42
$ 11,945.86 $ 12,769.71 $ 12,357.79 $ 12,769.71 $ 12,357.79 $ 12,769.71

$ 622.83 $ 665.78 $ 633.73 $ 654.86 $ 633.73 $ 580.44
$ 58,295.80 $ 62,316.20 $ 60,306.00 $ 62,316.20 $ 60,306.00 $ 62,316.20

$ 3,039.41 $ 3,249.02 $ 3,092.62 $ 3,195.70 $ 3,092.62 $ 2,832.55
$ 145,739.50 $ 155,790.50 $ 150,765.00 $ 155,790.50 $ 150,765.00 $ 155,790.50

$ 7,598.51 $ 8,122.55 $ 7,731.54 $ 7,989.26 $ 7,731.54 $ 7,081.39
$ 806,230.91 $ 861,833.05 $ 834,031.98 $ 861,833.05 $ 834,031.98 $ 861,833.05

$ 42,034.98 $ 44,933.94 $ 42,770.87 $ 44,196.57 $ 42,770.87 $ 39,174.23
$ 183,048.81 $ 195,672.87 $ 189,360.84 $ 195,672.87 $ 189,360.84 $ 195,672.87

$ 9,543.73 $ 10,201.92 $ 9,710.81 $ 10,034.51 $ 9,710.81 $ 8,894.22
15,884.00 17,556.00 18,392.00 15,048.00 18,392.00 19,228.00

828.15 915.33 943.18 771.69 943.18 874.00
$ 291,479.00 $ 311,581.00 $ 301,530.00 $ 311,581.00 $ 301,530.00 $ 311,581.00

$ 15,197.03 $ 16,245.10 $ 15,463.08 $ 15,978.51 $ 15,463.08 $ 14,162.77
$ 728,697.50 $ 778,952.50 $ 753,825.00 $ 778,952.50 $ 753,825.00 $ 778,952.50

$ 37,992.57 $ 40,612.75 $ 38,657.69 $ 39,946.28 $ 38,657.69 $ 35,406.93
$ 128,592.94 $ 137,461.41 $ 133,027.18 $ 137,461.41 $ 133,027.18 $ 137,461.41
$ 6,704.53 $ 7,166.91 $ 6,821.91 $ 7,049.30 $ 6,821.91 $ 6,248.25
$ - $ 267,000.00 $ 92,115.00 $ - $ - $ 221,165.00
$ - $ 13,920.75 $ 4,723.85 $ - $ - $ 10,052.95
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88
$ 2,587,156.37 $ 3,029,709.22 $ 2,768,719.80 $ 2,760,201.22 $ 2,676,604.80 $ 2,985,546.22

$ 134,888.24 $ 157,961.90 $ 141,985.63 $ 141,548.78 $ 137,261.78 $ 135,706.65
$ 51,078.85 $ 49,431.15 $ 51,078.85 $ 49,431.15 $ 51,078.85
$ 2,321.77 $ 2,246.87 $ 2,043.15 $ 1,977.25 $ 2,043.15
$ 127,697.13 $ 123,577.87 $ 127,697.13 $ 123,577.87 $ 127,697.13

$ 5,804.42 $ 5,617.18 $ 5,107.89 $ 4,943.11 $ 5,107.89
$ 12,769.71 $ 12,357.79 $ 12,769.71 $ 12,357.79 $ 12,769.71

$ 580.44 $ 561.72 $ 510.79 $ 494.31 $ 510.79
$ 62,316.20 $ 60,306.00 $ 62,316.20 $ 60,306.00 $ 62,316.20

$ 2,832.55 $ 2,741.18 $ 2,492.65 $ 2,412.24 $ 2,492.65
$ 155,790.50 $ 150,765.00 $ 155,790.50 $ 150,765.00 $ 155,790.50

$ 7,081.39 $ 6,852.95 $ 6,231.62 $ 6,030.60 $ 6,231.62
$ 861,833.05 $ 834,031.98 $ 861,833.05 $ 834,031.98 $ 861,833.05

$ 39,174.23 $ 37,910.54 $ 34,473.32 $ 33,361.28 $ 34,473.32
$ 195,672.87 $ 189,360.84 $ 195,672.87 $ 189,360.84 $ 195,672.87

$ 8,894.22 $ 8,607.31 $ 7,826.91 $ 7,574.43 $ 7,826.91
17,556.00 17,556.00 16,720.00 16,720.00 10,032.00

798.00 798.00 668.80 668.80 401.28
$ 311,581.00 $ 301,530.00 $ 311,581.00 $ 301,530.00 $ 311,581.00

$ 14,162.77 $ 13,705.91 $ 12,463.24 $ 12,061.20 $ 12,463.24
$ 778,952.50 $ 753,825.00 $ 778,952.50 $ 753,825.00 $ 778,952.50

$ 35,406.93 $ 34,264.77 $ 31,158.10 $ 30,153.00 $ 31,158.10
$ 137,461.41 $ 133,027.18 $ 137,461.41 $ 133,027.18 $ 137,461.41
$ 6,248.25 $ 6,046.69 $ 5,498.46 $ 5,321.09 $ 5,498.46
$ - $ - $ 92,115.00 $ - $ -
$ - $ - $ 3,684.60 $ - $ -
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88 $ 2,606.88
$ 2,762,709.22 $ 2,675,768.80 $ 2,853,988.22 $ 2,674,932.80 $ 2,755,185.22

$ 125,577.69 $ 121,625.85 $ 114,159.53 $ 106,997.31 $ 110,207.41
PLAN FINANCIERO 2020
PLAN FINANCIERO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

HORAS ESTANDAR 145,956.80 126,053.60 174,153.00 376,502.87
HORAS ATENDIDAS 171,713.88 143,242.73 193,503.33 418,336.52
PRODUCTIVIDAD 85% 88% 90% 90%
SUELDOS DIRECTOS $ 240,605.35 $ 200,711.59 $ 271,136.71 $ 576,553.54

SUELDOS INDIRECTOS $ 51,925.99 $ 43,316.36 $ 58,515.09 $ 124,428.30
TOTAL TIEMPOEXTRA $ 13,588.05 $ 11,335.07 $ 15,312.29 $ 32,560.53
TOTAL SALALARIOS $ 306,119.39 $ 255,363.02 $ 344,964.08 $ 733,542.36
BENEFICIOS
MATERIA PRIMA $ 17,345,117.04 $ 14,979,873.81 $ 20,695,878.28 ###

SCRAP $ 2,974,687.57 $ 2,569,048.36 $ 3,549,343.13 ###
TOTAL MANTENIMIENTO $ 195,766.83 $ 182,375.64 $ 231,942.92 $ 486,347.89
HERRAMIENTA $ 63,567.59 $ 59,161.40 $ 75,321.50 $ 158,003.53
MATERIAL INDIRECTO DE PROD $ 40,740.74 $ 35,565.91 $ 48,071.75 $ 100,677.92
LUZ $ 182,446.00 $ 157,567.00 $ 217,691.25 $ 555,341.73
OTROS GASTOS VARIABLES $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00
TOTAL GASTOS BARIABLES $ 21,126,945.16 $ 18,257,455.13 $ 25,181,712.92 ###
GASTOS FIJOS $ 162,450.99 $ 151,970.28 $ 162,450.99 $ 154,630.77

318,517.80 376,502.87 590,424.95 573,518.75 519,788.50 495,036.67
353,908.67 409,242.25 621,499.95 579,311.87 564,987.50 550,040.74
90% 92% 95% 99% 92% 90%
$ 487,758.74 $ 564,019.76 $ 759,218.69 $ 707,682.11 $ 690,183.59 $ 591,293.80

$ 105,265.14 $ 121,723.33 $ 163,849.99 $ 152,727.67 $ 148,951.25 $ 127,609.45
$ 27,545.89 $ 31,852.69 $ 42,876.43 $ 39,965.94 $ 38,977.72 $ 33,392.97
$ 620,569.77 $ 717,595.79 $ 965,945.11 $ 900,375.72 $ 878,112.56 $ 752,296.22
### $ 43,342,820.51 ### ### $ 66,198,109.09 ###

### $ 7,433,293.72 ### ### $ 11,352,975.71 ###
$ 471,026.22 $ 479,458.29 $ 716,053.51 $ 717,854.76 $ 682,307.60 $ 681,133.78
$ 152,756.53 $ 155,796.40 $ 232,840.52 $ 233,318.84 $ 221,617.31 $ 221,096.73
$ 85,601.81 $ 100,677.92 $ 156,265.03 $ 151,869.42 $ 137,899.56 $ 131,433.53
$ 587,267.19 $ 715,002.48 ### ### $ 932,031.05 $ 852,142.67
$ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00
### $ 52,963,145.11 ### ### $ 80,421,552.88 ###
$ 159,785.13 $ 154,630.77 $ 141,627.73 $ 141,627.73 $ 137,059.09 $ 124,632.40

NOVIEMBRE DICIEMBRE
412,530.56 79,612.80
485,330.07 99,516.00
85% 80%
$ 521,729.82 $ 106,979.70
$ 112,596.58 $ 23,087.71
$ 29,464.39 $ 6,041.62
$ 663,790.78 $ 136,109.03
### $ 9,011,107.20 $ 504,952,196.53

### $ 1,545,404.88 $ 86,599,301.71
$ 590,080.47 $ 174,042.43 $ 5,608,390.36
$ 191,445.38 $ 56,220.62 $ 1,821,146.34
$ 109,981.94 $ 23,423.33 $ 1,122,208.87
$ 681,714.14 $ 126,299.12 $ 7,317,871.19
$ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 222,000.00
### $ 11,091,106.60 $ 614,917,898.82
$ 120,612.00 $ 124,632.40 $ 1,736,110.27

MATERIA PRIMA ENERO
TOTAL PZS 265,430.00
52 13,802,360.00
256 3,542,757.04
$ 17,345,117.04
SCRAP
0.35 $ 6,070,790.96
0.6 $ 3,642,474.58
0.85 $ 3,096,103.39
$ 2,974,687.57
MANTENIMIENTO 23.23
5600 $ 130,086.27
HRAS ESTANDAR 145,956.80
0.45 $ 65,680.56
TOTAL MANTENIMIENTO $ 195,766.83
HERRAMIENTA POR LINEA 23.23

3 TIJERAS 120 C/U $ 360.00
2 DESARMADORES 215 C/U $ 430.00
2 PINZAS 92 C/U $ 184.00
1 CAUTIN 500 C/U $ 500.00
1 MARTILLO 320 C/U $ 320.00
$ 1,794.00 $ 41,674.07
0.15 $ 21,893.52
TOTAL DE HERRAMIENTA $ 63,567.59
MATERIAL INDIRECTO
DÓLAR
0.26 $ 37,948.77
2500
$ 291.97
$ 40,740.74
1.25
LUZ $ 182,446.00
OTROS GASTOS $ 18,500.00

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
229,235.00 316,706.25 665,500.00 566,100.00 665,500.00
11,920,220.00 16,468,725.00 34,606,000.00 29,437,200.00 34,606,000.00
3,059,653.81 4,227,153.28 8,736,820.51 7,431,876.92 8,736,820.51
$ 14,979,873.81 $ 20,695,878.28 $ 43,342,820.51 $ 36,869,076.92 $ 43,342,820.51
$ 5,242,955.83 $ 7,243,557.40 $ 15,169,987.18 $ 12,904,176.92 $ 15,169,987.18

$ 3,145,773.50 $ 4,346,134.44 $ 9,101,992.31 $ 7,742,506.15 $ 9,101,992.31
$ 2,673,907.47 $ 3,694,214.27 $ 7,736,693.46 $ 6,581,130.23 $ 7,736,693.46
$ 2,569,048.36 $ 3,549,343.13 $ 7,433,293.72 $ 6,323,046.69 $ 7,433,293.72
22.44 27.42 56.59 58.52 55.36

$ 125,651.52 $ 153,574.07 $ 316,921.60 $ 327,693.21 $ 310,032.00
126,053.60 174,153.00 376,502.87 318,517.80 376,502.87
$ 56,724.12 $ 78,368.85 $ 169,426.29 $ 143,333.01 $ 169,426.29
$ 182,375.64 $ 231,942.92 $ 486,347.89 $ 471,026.22 $ 479,458.29
22.44 27.42 56.59 58.52 55.36
$ 40,253.36 $ 49,198.55 $ 101,528.10 $ 104,978.86 $ 99,320.97

$ 18,908.04 $ 26,122.95 $ 56,475.43 $ 47,777.67 $ 56,475.43
$ 59,161.40 $ 75,321.50 $ 158,003.53 $ 152,756.53 $ 155,796.40
$ 32,773.94 $ 45,279.78 $ 97,890.75 $ 82,814.63 $ 97,890.75

2500 2500 2500 2500 2500
$ 291.97 $ 291.97 $ 287.18 $ 287.18 $ 287.18
$ 35,565.91 $ 48,071.75 $ 100,677.92 $ 85,601.81 $ 100,677.92
1.25 1.25 1.475 1.84375 1.8990625
$ 157,567.00 $ 217,691.25 $ 555,341.73 $ 587,267.19 $ 715,002.48
$ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1,043,625.00 1,158,255.00 1,040,256.00 990,720.00 825,600.00
54,268,500.00 60,229,260.00 54,093,312.00 51,517,440.00 42,931,200.00
12,144,000.00 13,477,876.36 12,104,797.09 10,144,972.80 8,454,144.00
$ 66,412,500.00 $ 73,707,136.36 $ 66,198,109.09 $ 61,662,412.80 $ 51,385,344.00
$ 23,244,375.00 $ 25,797,497.73 $ 23,169,338.18 $ 21,581,844.48 $ 17,984,870.40

$ 13,946,625.00 $ 15,478,498.64 $ 13,901,602.91 $ 12,949,106.69 $ 10,790,922.24
$ 11,854,631.25 $ 13,156,723.84 $ 11,816,362.47 $ 11,006,740.68 $ 9,172,283.90
$ 11,389,743.75 $ 12,640,773.89 $ 11,352,975.71 $ 10,575,103.80 $ 8,812,586.50
80.42 82.10 80.07 81.85 72.22

$ 450,362.28 $ 459,771.32 $ 448,402.78 $ 458,367.28 $ 404,441.72
590,424.95 573,518.75 519,788.50 495,036.67 412,530.56
$ 265,691.23 $ 258,083.44 $ 233,904.83 $ 222,766.50 $ 185,638.75
$ 716,053.51 $ 717,854.76 $ 682,307.60 $ 681,133.78 $ 590,080.47
80.42 82.10 80.07 81.85 72.22
$ 144,276.77 $ 147,291.03 $ 143,649.03 $ 146,841.23 $ 129,565.79

$ 88,563.74 $ 86,027.81 $ 77,968.28 $ 74,255.50 $ 61,879.58
$ 232,840.52 $ 233,318.84 $ 221,617.31 $ 221,096.73 $ 191,445.38
$ 153,510.49 $ 149,114.88 $ 135,145.01 $ 128,709.53 $ 107,257.94

2500 2500 2500 2500 2500
$ 254.55 $ 254.55 $ 254.55 $ 224.00 $ 224.00
$ 156,265.03 $ 151,869.42 $ 137,899.56 $ 131,433.53 $ 109,981.94
0.2216186946875 0.0717238684625 0.068854913724

1.956034375 2.01471540625 1.7930967115625 1.7213728431 1.652517929376
$ 1,154,891.50 $ 1,155,477.06 $ 932,031.05 $ 852,142.67 $ 681,714.14
$ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00

DICIEMBRE
144,780.00 7,911,707.25
7,528,560.00 411,408,777.00
1,482,547.20
$ 9,011,107.20 $ 504,952,196.53
$ 3,153,887.52
$ 1,892,332.51
$ 1,608,482.64
$ 1,545,404.88
24.68
$ 138,216.67
79,612.80
$ 35,825.76
$ 174,042.43
24.68
$ 44,278.70
$ 11,941.92
$ 56,220.62
$ 20,699.33
2500
$ 224.00
$ 23,423.33
0.06610071717504
1.58641721220096
$ 126,299.12
$ 18,500.00

Plan Financiero Ejemplo

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Plan Financiero Ejemplo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MODELO ENERO FEBRERO MARZO

A 125.00 125.00 156.25

META DE PROD 85% 88% 90%

ENERO FEBRERO MARZO

DIRECTO $ 12,030.27 $ 10,035.58 $ 13,556.84

DIRECTO $ 230,740.53 $ 192,482.41 $ 260,020.10

90% 90% 92% 95%

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

2,263.73 2,340.67 2,214.51 3,216.87

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

DOLARES TIEMPO EXTRA

99% 92% 90% 85%

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

3,284.08 3,202.88 3,274.05 2,888.87

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 35,384.11 $ 34,509.18 $ 29,564.69 $ 26,086.49

$ 778,450.32 $ 759,201.95 $ 739,117.25 $ 652,162.28

DIRECTO $ 11,579.06 $ 10,462.75

6 VACACIONES ENERO FEBRERO

DIRECTO $ 4,631.62 $ 4,185.10

25% PRIMA VACACIONAL ENERO FEBRERO

DIRECTA $ 1,157.91 $ 1,046.27

DIRECTO $ 4,812.11 $ 4,014.23

DIRECTO $ 12,030.27 $ 10,035.58

27.7% ENERO FEBRERO

DIRECTO $ 66,551.44 $ 55,516.83

DIRECTOS $ 15,110.02 $ 12,604.69

$ 450.00 ENERO FEBRERO

ENERO FEBRERO MARZO

DLL inDIRECTOS $ 36,455.36 $ 35,212.56 $ 53,796.97

ENERO FEBRERO MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

ENERO FEBRERO MARZO

$ 19.18 $ 19.50 $ 19.50 $ 19.50 $ 22.00

$ 87,356.60 $ 112,907.12 $ 85,457.54 $ 110,031.69 $ 140,413.12

BONO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD INDIRECTO

BONO DE DESPENSA DIRECTO

BONO DE DESPENSA INDIRECTO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 14,153.64 $ 13,803.67 $ 11,825.88 $ 10,434.60 $ 2,139.59

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 35,384.11 $ 34,509.18 $ 29,564.69 $ 26,086.49 $ 5,348.99

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 195,744.87 $ 190,904.78 $ 163,551.86 $ 144,310.47 $ 29,590.59

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 44,442.44 $ 43,343.53 $ 37,133.25 $ 32,764.63 $ 6,718.33

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 22.00 $ 22.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00

3,284.08 3,202.88 3,274.05 2,888.87 987.26

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 109,552.95 $ 98,548.97 $ 108,693.71 $ 29,716.58 $ 1,008,143.16

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Una semana de reclutamiento $215 $1,505